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SC-F-CCA-09 Revisin 1 16/03/05

Manual de Procedimientos
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(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO) CDIGO: XX-P-XXX-#
Emite: (Dependencia emisora) Revisin: (#) Feca: (dd ! mm ! aaaa)
1. Propsito
(Descri"a en #orma c$ara $a #ina$idad de$ procedimien%o& '%i$i(ando ver"os en modo in#ini%ivo) De"en
iden%i#icarse $as c$'s'$as de $a norma *+,-CC-.//1-I+*C con $as 0'e c'mp$e e$ procedimien%o))
2. Alcance
(De$imi%e e$ servicio 0'e se pres%a) e iden%i#i0'e $as reas 0'e par%icipan en s' pres%acin) 1$ a$cance de"e ser
congr'en%e con e$ de$ SGC))
3. Responsaili!a!es
(Iden%i#i0'e $os cargos 2 descri"a $as o"$igaciones de es%os 0'e garan%i(an 0'e e$ proceso se $$eve a ca"o !
Direc%or& s'"direc%or& adminis%ra%ivo& 3e#e de depar%amen%o& e%c) *o d'p$icar con $o 0'e se descri"e a par%ir de$
4)4) 5as responsa"i$idades se descri"en en in#ini%ivo 2 en 'n so$o prra#o))
3.1. Responsale 1.
(Descripcin de $as responsa"i$idades))
". Proce!i#iento
4.1 Entradas y Salidas.
(6e iden%i#ican $as en%radas 2 sa$idas de$ proceso indicando e$ origen 2 e$ des%ino& aciendo 7n#asis en
$a pres%acin de$ servicio) *o inc$'ir $as en%radas 2 sa$idas in%ermedias de$ proceso))
Entradas
Insumo Origen
(*ecesidades insa%is#eca)) (C$ien%e))
(In#ormacin)) (5os 0'e $a s'minis%ran))
(Doc'men%os)) (Procesos e Ins%r'cciones de %ra"a3o))
Salidas
Sericio o Producto !estino
(*ecesidad sa%is#eca o
insa%is#eca))
(C$ien%e))
(In#ormacin)) (C$ien%e))
(Res'$%ado #ina$ de$ proceso)) (C$ien%e ' o%ro proceso))
4." Identi#icaci$n y %ra&a'ilidad.
Identi#icaci$n.
(Descri"a 2 e8p$i0'e $a manera como se iden%i#ica e$ servicio 0'e se pres%a o prod'c%o 0'e se en%rega&
e3emp$os: n9mero consec'%ivo de : d;gi%os& nom"re de$ in%eresado& e%c)))
%ra&a'ilidad.
(1s $a a"i$idad 0'e %iene e$ SGC para conocer $a e%apa en 0'e se enc'en%ra $a pres%acin de$ servicio
o $a prod'ccin de$ "ien) Genera$men%e coinciden con $as e%apas de$ proceso) Descri"a $a manera en
0'e e$ procedimien%o $a rea$i(a) *o p'ede a"er %ra(a"i$idad sin iden%i#icacin) C'ando no sea
per%inen%e& e8p$i0'e por0'7))
4.( Pro)iedad del Cliente.
(Iden%i#icar $a propiedad de$ c$ien%e& en%endiendo por propiedad de$ c$ien%e %odo a0'e$$o 0'e $e per%enece
2 es necesario para e$ proceso& inc$'2endo da%os persona$es 2 $a propiedad in%e$ec%'a$) 1n caso de
da<o o de%erioro de 7s%a& o 0'e no sea 9%i$ a$ proceso& indicar como se regis%ra 2 se no%i#ica a$ c$ien%e)
C'ando no sea per%inen%e& e8p$i0'e por 0'7))
SC-F-CCA-09 Revisin 1 16/03/05
Manual de Procedimientos
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(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO) CDIGO: XX-P-XXX-#
Emite: (Dependencia emisora) Revisin: (#) Feca: (dd ! mm ! aaaa)
4.4 Proceso
(Descri"a de #orma senci$$a $as ac%ividades 0'e se rea$i(an para c'mp$ir con e$ propsi%o de es%e
procedimien%o& n'merndo$as consec'%ivamen%e e indicando 0'ien $as $$eva a ca"o) 1$ %ipo de $e%ra a '%i$i(ar
es >ria$ 1/) Para descri"ir $a ac%ividad ponga primero e$ ver"o en presen%e de$ indica%ivo 2 $'ego e$
comp$emen%o) C'ando $a ac%ividad descri"e 'na decisin& seg'idamen%e se de"e decir $o 0'e se ace en
cada caso: si %a$ si%'acin& %a$ cosa& e indicar en 0'e paso con%in'a) De ser per%inen%e& no o$vidar en $os
primeros pasos $o re$a%ivo a $as ac%ividades de p$aneacin) 6i a2 gr#icos o %a"$as en $a c$'s'$a ? de ane8os&
acer $a re#erencia))
*#+ *,uien+ *-ctiidad+
4)4)@ Ae#e Depar%amen%o Beri#ica e$ e8pedien%e de$ a$'mno)
4)4)C 6i es% comp$e%o& $o #irma 2 en%rega a ven%ani$$a& ir a 4)4)1/)
4)4). 6i no es% comp$e%o& ano%a $o 0'e #a$%a 2 $o regresa a$ co$a"orador& ir a 4)4)3)
4)4)1/ 1ncargado de
ven%ani$$a
Ordena $os e8pedien%es por n9mero de con%ro$ 2 $$ena e$ #orma%o de con%ro$ de
e8pedien%es (%.-/-X01-1"))
1n%rega e$ e8pedien%e a$ a$'mno 2 se$$a de en%regado $a "o$e%a de so$ici%'d de
servicio (%.-/X01-23))
(>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias))
5. $oca%lario & si'las
%4rmino !e#inici$n
D7rmino 1 Dec$aracin de$ signi#icado de$ %7rmino 1
D7rmino = Dec$aracin de$ signi#icado de$ %7rmino =
(>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias) 1$iminar $a %a"$a c'ando no a2a %7rminos
2 ano%ar E*o es necesario de#inir ning9n %7rmino)F))
6. Ane(os
(In#ormacin 0'e comp$emen%a e$ con%enido de$ procedimien%o como %a"$as& diagramas 2 gr#icos) 6i no a2
ane8os ano%ar E*o a2 ane8os)F)
). Ca#ios
(Regis%ro de $a in#ormacin is%rica re#eren%e a $as modi#icaciones 2 revisiones de$ doc'men%o) C'ando en
'na misma revisin se rea$i(a 'n cam"io 0'e a#ec%e varias c$'s'$as& 7s%a se menciona 'na so$a ve(&
ano%ando $as c$'s'$as a#ec%adas) 6$o se regis%ran $os 9$%imos %res cam"ios))
.eisi$n 5o.
Cl6usula Cam'io
(*G de c$'s'$a) (Hreve descripcin de$ cam"io))
(>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias) 1$iminar $a %a"$a c'ando es Revisin /)))
SC-F-CCA-09 Revisin 1 16/03/05
Manual de Procedimientos
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(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO) CDIGO: XX-P-XXX-#
Emite: (Dependencia emisora) Revisin: (#) Feca: (dd ! mm ! aaaa)
*. Re+erencias
(Indi0'e $os ins%r'c%ivos de %ra"a3o o procedimien%os re$acionados con es%e doc'men%o& as; como %am"i7n
doc'men%os e8%ernos con%ro$ados))
C$digo !ocumento
6C-G-CC>-/1 +an'a$ de ca$idad
(6i $o %iene) (*om"re de$ doc'men%o))
(>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias))

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