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6RGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

INFORME N0092014/0CI-MPU-BG
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA RELACIONADA AL
TUPA Y A LA LEY DEL
SILENCIO ADMINISTRATIVO
ABRIL 2014
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"Verificar el Cumplimiento de Ia Nonnativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo- Abril2014
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"ANODE LA PROMOC16N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"
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INFORME N0092014/0CIMPU-BG
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADAAL TUPA Y A LA LEY
DEL SILENCIO ADMINISTRA TIVO
PERIODO
ABRIL 2014
,
IN DICE
I. INTRODUCCION
II. ALCANCE
Ill. COMENTARIOS
IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION
V. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
= = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = =
"Verificar el Cumplimiento de Ia Normativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo - Abril2014
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"ANODE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CUMATICO"
0RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME N009-2014/0CIMPU-BG
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VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL
TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
ABRIL 2014
I. ANTECEDENTES
~ presente actividad de control sobre Ia Verificacion al Cumplimiento de lo dispuesto en el T exto
Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, se
efectua de acuerdo a lo establecido en el articulo ao de Ia Ley n. o 29060 "Ley del Silencio
Administrative", que dispone a los 6rganos de Controllnstitucional, Ia supervision del cumplimiento
de los plazas, requisites y procedimientos de Ia administracion, establecidos en el Texto Unicode
Procedimientos Administrativos de las entidades de Ia Administracion Publica.
Asimismo, esta actividad de control se encuentra contemplado en el Plan Anual de Control ario
2014, aprobado mediante Resolucion de Contraloria n.
0
005-2014-CG, publicado el10 de enero de
2014, en el que se encuentra programada como Ia Actividad de Control n. o 2-2901-2014-004.
Por lo que en virtud a Ia normatividad vigente el6rgano de Controllnstitucional esta en Ia obligacion
de elevar al Titular de Ia Entidad un informe mensual sabre el estado de los procedimientos
administrativos iniciados, asi como las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios
y servidores publicos que incumplan con las normas de Ia Ley del Procedimiento Administrative
General - Ley n. o 27 444, Ley del Silencio Administrative - Ley n. o 29060 y aquellos que hayan sido
denunciados por los administrados.
Con Ia promulgacion de Ia Ley del Silencio Administrative se permitira agilizar Ia atencion de
cualquier solicitud, reducir tiempos y obligara a los funcionarios publicos a ser mas eficientes.
II. ALCANCE
La presente actividad de control comprendio Ia recopilacion de informacion, revision, seleccion y
verificacion del cumplimiento por parte de las areas administrativas de lo establecido en el TUPA de
Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.
0
010-2013-
MPU/BG de 24 de julio de 2013, publicado en el diario El Peruano, el 31 de julio de 2013
correspondiente a Ia documentacion ingresada a Ia Unidad de Tramite Documentario en el mes de
abril de 2014.
Ill. COMENT ARIOS
Se procedio a verificar el cumplimiento de lo establecido en el TUPA de Ia Municipalidad Provincial
de Utcubamba, desarrollandose los procedimientos siguientes:
1. Obtencion de Ia informacion procesada manualmente par el personal de Ia Unidad de Tramite
Documentario, que registra el total de documentos recibidos por Ia Municipalidad Provincial de
Utcubamba, en el mes de abril de 2014; detallandose en ella los datos correspondientes a cada
requerimiento, asi como a las areas donde fueron trasladados para su respectiva atencion.
2. ldentificacion de los requerimientos que corresponden a los procedimientos administrativos
definidos y tipificados en el TUPA vigente de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru
"AND DE LA PROMOCI6N DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CUMATICO"
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3. Solicitudes dirigidas a las areas responsables sobre Ia atenci6n a los documentos presentados
por los administrados y que fueron derivados porIa Unidad de Tramite Documentario.
4. Verificaci6n de los documentos generados por las areas para Ia atenci6n de solicitudes
presentadas por los administrados.
Con Oficio n.
0
084-2014/0CI-MPU-BG de 22 de abril de 2014, el 6rgano de Control lnstitucional,
solicita al Titular de Ia Entidad, copias fotostaticas dellibro de ingresos de solicitudes realizados por
los administrados desde el 1 de abril de 2014 hasta el 22 de abril de 2014, recepcionados porIa
Unidad de Tramite Documentario de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba. Con Carta n. o 056-
2014-MPU/A de 28 de abril de 2014, el titular de Ia Entidad a traves de Ia Unidad de Tramite de
Documentario, alcanza copias del Libro de Tramite Documentario, en 124 folios.
De acuerdo a Ia relaci6n de Ia documentaci6n ingresada, a traves de Ia Unidad de Tramite
Documentario, correspondiente al mes de abril (1 de abril hasta 22 de abril 2014), se verific6 que
ingresaron 1 258 (un mil doscientos cincuenta y ocho) expedientes, los cuales fueron derivados para
su atenci6n a las areas administrativas correspondientes.
Se ha tornado como muestra dos (2) procedimientos ingresados en el mes de abril de 2014,
conforme al siguiente detalle:
CUADRO No 1
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A EVALUAR
J- ,.,,=,-
I No de: oeoominacion de' Pr:o.cedimiento en el : I Silencio
No Procedimiento en TUPA de Ia Munli::rpaJldad ProvJnclal
el TUPA I:Jttui:Ulmba . Positivo . Negativo
' #< """- "' ' ""' - 3 "' "' ;
Expedici6n de Tarjeta de Habilitaci6n
1 29
Vehicular para Vehiculos Pertenecientes a las
X
Empresas 0 Asociaciones Locales
Autorizadas
2 66 Certificado de Numeraci6n X

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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peni"
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Cuadra n.o 2
DETALLE DE CADA SOLICITUD TOMADA COMO MUESTRA
Fecha de
Fecha de Plazode
Solicitud y/o Nde lngreso en
Fecha de Recepci6n de atenci6n
N
Sum ilia Expediente Tramite
Atenci6nal documentaci6n de Observaciones
Documentario
Administrado por areas al acuerdo
OCI aiTUPA
Atendido con Tarjeta de
Tarjeta de
Circulaci6n Vial n. 40, 41,
1 5928 0210412014 02/0412014 05/05/2014 7 dias
42, 43 y 44, de 2 de abril 2014,
Habilitaci6n Vehicular
hi! biles
dentro del plazo y con los
requisites exigidos en el TUPA
vigente.
Atendido con Tarjeta de
2
Tarjeta de
Circulaci6n Vial n. B-004, de
Habilitaci6n Vehicular
5983 03/0412014 03/0412014 05/05/2014 7 dias 3 de abril 2014, dentro del
hi! biles plazo y con los requisites
exigidos en el TUPA vklente.
Atendido con Tarjeta de
Circulaci6n Vial n. A-049, de
3
Tarjeta de
6014 03/0412014 15/0412014 05/0512014 7 dias
15 de abril 2014, FUERA del
Habilitaci6n Vehicular
habiles
plazo indicado en el TUPA y
-
con los requisites exig idos en
,..oiiiN.Ci.c.! el TUPA vigente.
a
'-""'.:;.. Atendido con Tarjeta de
~ ~
Circulaci6n Vial n. A-046, de
4
Tarjeta de
6058 04/0412014 04/04/2014 05/05/2014 7 dias
04 de abril 2014, dentro del
:
Habilitaci6n Vehicular
habiles
plazo indicado en el TUPA y
' <.OJ con los requisitos exigidos en
~ el TUPA vigente.
~
Atendido con Tarjeta de
Circulaci6n Vial n.
0
A-050, de
5
Tarjeta de
6348 09/0412014 16/0412014 05/05/2014 7 dias
16 de abril 2014, dentro del
Habilitaci6n Vehicular
hi! biles
plazo indicado en el TUPA y
con los requisHos exig idos en
el TUPA vigente.
Atendido con Tarjeta de
Circulaci6n Vial n.o A-047, de
6
Tarjeta de
6458 10/0412014 16/04/2014 05/05/2014 7 dias
10 de abril 2014, dentro del
Habilitaci6n Vehicular
hi! biles
plazo indicado en el TUPA y
con los requisHos exigidos en
el TUPA vigente.
Atendido con Tarjeta de
Circulaci6n Vial n. o A- 055, de
7
Tarjeta de
6834 16/0412014 29/0412014 05/05/2014 7 dias
29 de abril 2014, dentro del
Habilitaci6n Vehicular
hi! biles
plazo indicado en el TUPA y
con los requisitos exig idos en
el TUPA vigente.
Atendido con Certificado de
Certificado de 5dias
Numeraci6n n. 001112, de 1
8
Numeraci6n
5826 01/04/2014 01/0412014 07/05/2014
hi! biles
de abril de 2014, dentro del
plazo y con los requisitos
exigidos en el TUPA vigente.
Atendido con Certificado de
Certificado de 5dias
Numeraci6n n. 001115, de 3
9
Numeraci6n
6013 03/0412014 03/0412014 07/05/2014
hi! biles
de abril de 2014, dentro del
plazo y con los requisitos
exklidos en el TUPAvig_ente.
Atendido con Certificado de
Certificado de 5dias
Numeraci6n n.
0
001122, de
10
Numeraci6n
6518 11/04/2014 16/04/2014 07/05/2014
hi! biles
16 de abril de 2014, dentro del
plazo y con los requisites
exigidos en el TUPA vklente.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : z : = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = m = = = = = = = = = = = = ~
"Verificar el Cumplimiento de Ia Normativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrativo- Abril2014
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Atendido con Certificado de
11
Certificado de 5 dias
Numeracion n. 001121, de
Numeraci6n
6708 14/04/2014 22/04/2014 07/05/2014
habiles
22 de abril de 2014, dentro del
plazo y con los requisites
exiaidos en el TUPA vigente.
Atendido con Certificado de
Numeracion n. 001126,
12
Certificado de
7009 21/04/2014 28/04/2014 07/05/2014
5dias 001127, 001128 y 001129, de
Numeraci6n habiles 28 de abril de 2014, dentro del
plazo y con los requisites
exiaidos en el TUPA vigente.
3.1 Procedimiento Expedici6n de Tarjeta de Habilitaci6n Vehicular para Vehiculos
Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas
Plazo de atencion segun el TUPA: 7 dias habiles
El 5 de mayo de 2014, mediante oficio n. o 095-2014/0CI-MPU-BG, se requirio informacion a Ia sub
gerencia de Transportes, Vialidad y Transite, como Ia sub Gerencia responsable de atender las siete
(7) solicitudes ingresadas en el mes de abril de 2014 y materia del presente informe, como
respuesta al mismo, Ia sub gerencia de Transportes, Vialidad y Transite, alcanza Ia informacion
requerida con Carta n.
0
076-2014-SGTVT/MPU-BG, recibido el 5 de mayo de 2014, de donde se
consigna lo siguiente:
Atencion del Procedimiento:
Conforme a Ia documentacion presentada y de acuerdo al detalle indicado en el cuadro n. o 2, se
tiene que de las siete (7) solicitudes sobre "Expedicion de a ~ e t a de Habilitacion Vehicular para
Vehiculos Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas", seis(6) solicitudes
fueron atendidas con su respectiva Tarjeta de Circulacion Vial, dentro del plazo y con los requisites
indicado en el TUPA vigente, y una (1) solicitud atendida con los requisites indicados en el TUPA
vigente pero fuera del plazo.
3.2 Procedimiento Certificado de Numeraci6n
Plazo de atencion segun el TUPA: 5 dias habiles
El 5 de mayo de 2014, mediante oficio n.
0
094-2014/0CI-MPU-BG, se requirio informacion a Ia sub
gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano, como Ia sub gerencia responsable de atender las seis (6)
solicitudes ingresadas en el mes de abril de 2014 y materia del presente informe, como respuesta al
mismo, Ia sub gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano, alcanza Ia informacion requerida con Carta
n.
0
238-2014-SGCDU/GDEL-MPU-BG, recibido el 7 de mayo de 2014, de donde se consigna lo
siguiente:
Atencion del Procedimiento:
Conforme a Ia documentacion presentada y de acuerdo al detalle indicado en el cuadro n. o 2, se
tiene que de las seis (6) solicitudes sobre "Certificado de Numeracion", todas las solicitudes fueron
atendidas con su respective Certificado de Numeracion, dentro del plazo y con los requisites
especificados en el TUPA vigente.
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"Verificar el Cumplimiento de Ia Nonnativa Relacionada al TUPA y Ia Ley del Silencio Administrative- Abril2014
oecenio de las Personas con Oiscapacidad en el Peru"
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IV. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON EN LA EJECUCION
Para Ia ejecuci6n de Ia presente actividad de control no se presentaron limitaciones que pudieran
afectar su normal desarrollo.
V. CONCLUSIONES
Como resultado de Ia ejecuci6n de Ia presente Actividad de Control, se concluye lo siguiente:
5.1 Respecto a las solicitudes sobre Expedici6n de Tarjeta de Habilitaci6n Vehicular para Vehiculos
Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones Locales Autorizadas, seis (6) solicitudes fueron
atendidas oportunamente y con los requisites indicados en el TUPA vigente y una (1) solicitud
atendida fuera del plazo indicado en el TUPA vigente.
5.2 Respecto a las solicitudes sobre Certificado de Numeraci6n, todas las solicitudes fueron
atendidas en su oportunidad y con los requisites que establece el TUPA vigente.
VI. RECOMENDACIONES
En merito a las conclusiones y con el prop6sito de contribuir a mejorar Ia gesti6n de Ia
administraci6n de Ia entidad, en concordancia con lo establecido en el inciso b) del articulo 15de Ia
Ley n.
0
27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de Ia Contraloria General de Ia
Republica, se form ulan las siguientes recomendaciones:
AI Senor Alcalde de Ia Provincia de Utcubamba:
6.1 En concordancia con el articulo 5de Ia Ley n. o 27806 Ley de Transparencia y Acceso a Ia
Informacion Publica, se recomienda que el presente informe sea publicado en Ia pagina
web de Ia Municipalidad Provincial de Utcubamba.
6.2 Disponga que el Gerente Municipal adopte las medidas necesarias para que Ia sub
gerencia de Transportes, Vialidad y Transite efectuen una adecuada y oportuna atenci6n de
las solicitudes presentadas por los administrados respecto a Expedici6n de a ~ e t a de
Habilitaci6n Vehicular para Vehiculos Pertenecientes a las Empresas o Asociaciones
Locales Autorizadas, siendo que algunos procedimientos no son atendidos de manera
oportuna, para evitar que en adelante estos procedimientos sean logrados por los
administrados via silencio administrative positive.
Bagua Grande, 07 de mayo de 2014
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