Auditoria N _______

Auditor (s):
Auditor Lider:
Fecha de Ejecucion:
Numeral / Documento
Referencia
Pregunta Muestra C Nc O N/A Hallazgo
LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORAS
Auditados (Nombre/Cargo):
Lugar:
Departamento / Proyecto: Proceso a Auditar:
Leyenda:
C = Conforme
Nc= No Conforme
O = Observacin
N/A= No Aplica 1 / 3
FGI-008
Revision: "2"
Fecha: 05/2012
Auditoria N _______
Auditor (s):
Auditor Lider:
Fecha de Ejecucion:
Numeral / Documento
Referencia
Pregunta Muestra C Nc O N/A Hallazgo
LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORAS
Auditados (Nombre/Cargo):
Lugar:
Departamento / Proyecto: Proceso a Auditar:
Leyenda:
C = Conforme
Nc= No Conforme
O = Observacin
N/A= No Aplica 2 / 3
FGI-008
Revision: "2"
Fecha: 05/2012
Auditoria N _______
Auditor (s):
Auditor Lider:
Fecha de Ejecucion:
Numeral / Documento
Referencia
Pregunta Muestra C Nc O N/A Hallazgo
LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORAS
Auditados (Nombre/Cargo):
Lugar:
Departamento / Proyecto: Proceso a Auditar:
Cargo:
Fecha:
Firma:
REQUISITOS ADICIONALES A AUDITAR (EN SITIO)
Nombre:
AUDITOR
Leyenda:
C = Conforme
Nc= No Conforme
O = Observacin
N/A= No Aplica 3 / 3
FGI-008
Revision: "2"
Fecha: 05/2012