Nombre del Funcionario:

Direccin\Gerencia:
Destino:
Motivo del viaje:
Fecha del viaje:
Hubo Reservacin de Pasaje: SI
Tipo de Pasaje: Aereo
Fecha y da LUNES 24 MARTES 25 MIERCOLES 26
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
SALDO DE VIATIACO
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
COMBUSTIBLE
PEAJES
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
MATERIALES
ENCOMIENDA
PARQUEADERO
MECANICA
moraspungo
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
DETALLE DE GASTOS DE VIAJE
SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00
(-) Excesos de Consumos
Valor Total Real del Reporte
CERTIFICO QUE LOS GASTOS ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y FUERON REALIZADOS POR CUENTA DE
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA Y EN SU BENEFICIO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INTERNAS VIGENTES DE
D.I.T., SOMETINDOME, EN CASO DE DISIPACION O APROPIACION INDEBIDA, A LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL
ART. 560 DEL CODIGO PENAL ECUATORIANO
Fecha Actual:
Ingresar a Caja la cantidad de
Reembolsar al Funcionario la cantidad de
OBSERVACIONES:
Gerente Administrativo
PARA USO EXCLUSIVO DE ADMINISTRACIN
Cargo:
Fecha de retorno:
NO
Terrestre
JUEVES 27 VIERNES 28 SABADO 29 TOTAL
0.00
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0.00
Total
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moraspungo
LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE
DETALLE DE GASTOS DE VIAJE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Valor Total Real del Reporte USD $
( - ) Valor anticipado por la Empresa USD $
Diferencia a favor del Empleado USD $
Diferencia a favor de DIT USD $
CERTIFICO QUE LOS GASTOS ESTAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS Y FUERON REALIZADOS POR CUENTA DE
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EMPRESA Y EN SU BENEFICIO DE ACUERDO A LAS POLITICAS INTERNAS VIGENTES DE
D.I.T., SOMETINDOME, EN CASO DE DISIPACION O APROPIACION INDEBIDA, A LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL
USD $
USD $
AUTODIZADO POR
0.00
0.00
Solicitante
Gerente Administrativo
PARA USO EXCLUSIVO DE ADMINISTRACIN