STOP SAC

STOP SAC, es una organizacin con ms de 40 aos de fundada, pertenece al rubro

de estructuras metlicas, tiene como principales clientes a !mpresas del Sector
Construccin de reconocido prestigio"
#abiendo tenido a una primera auditoria interna tras $aber traba%ado en el cierre de
las no conformidades, la organizacin ser sometida a una segunda auditoria, el
estado de las no conformidades en el S&' en la (ltima auditoria interna es como sigue)
PROCESOS DE LA ORGANIZACIN:
PROCESOS
N
NC
N
CLAU
N
AAS
N
RS
RESPONSABLE
Estratgicos:
Planeamiento
estrat*gico
4 + + 'erencia 'eneral
'estin del S&' ,, - + .epresentante de la
/irecc"
Opracio!a"s
0entas 1 , , 2efe de 0entas
Compras 3 , , 2efe de Compras
Produccin 4 3 1 2efe de Produccin
Almacenamiento
despac$o
- 3 5 2efe de Almac*n
D apo#o
Soporte &nformtico 4 3 1 2efe de Sistemas
'estin de ..## 1 + 3 2efe de ..##
.S6 .iesgos significati7os
AAS6 Aspectos ambientales significati7os
8C6 8o conformidades
C9A:6 Clusulas
TABLA PARA LA DETER$INACION DE N DE AUDITORIAS
CRITERIO Ca!t% N A&'% Ca!t% N A&'%
8; de no conformidades
< 6 3 , = 3 -
8; de clusulas >ue aplican al
proceso < 6 4 , = 4 -
&mportancia ambiental de las
operaciones
?8@AAS AprocesoB
< 6 + , = + -
.esultado de las e7aluaciones de
riesgos de las acti7idades
?8@.iesgos significat"AProcesoB
< 6 - , = - -
Nota: Es s&(ici!t )& s c&*p"a &!o ' "os critrios para 'tr*i!ar " !+*ro
' a&'itorias% Opt si*pr por "a co!'ici,! *-s .ig!t%