PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT
VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
1/9
1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la recepcin y entrega de la Memoria Tcnica Documental de ECOPETROL S.A., que ha sido generada como resultado de las actividades efectuadas por funcionarios de ECOPETROL S.A. y/o por terceros (Empresas Contratistas durante la vigencia de los Contratos), al Centro de Informacin Tcnica.
2. GLOSARIO
APC: Aprobado para Construccin.
CIT: Centro de Informacin Tcnica (rea de ECOPETROL S.A. quien administra toda la informacin tcnica de la empresa).
Datos estructurados: El dato proveniente de la aplicacin utilizada para generar informacin/documento es entregado de manera que sea conforme a un well defined model y disponible para las aplicaciones intermedias de los sistemas del usuario. No es necesario especificar y acordar anticipadamente que el dato sea suministrado a la aplicacin especfica, pero que su estructura sea de modo que pueda ser importado en el medio de destinacin. Se requiere un control de la versin del dato estructurado.
EPC - Engineering, Procurement and Construction: Tipo de contrato para ejecucin de proyectos que incluye la ingeniera de detalle, las compras y la construccin.
Imagen electrnica: Imagen del/los documento/s que pueden ser ledos a travs de un visor electrnico. Habitualmente es una imagen escaneada o extrada del original. Los archivos de imgenes deben ser incluidos en formato PDF.
MR: Material Requisition Requisicin de Material.
MTD: Memoria Tcnica Documental.
Nativos: Los archivos digitales son entregados en el formato creado por el software especfico. Los archivos nativos incluyen todas las referencias, parmetros de configuracin, macros, scripts y dems caractersticas aplicativas para que sean ms fluidos, tiles y modificables por el usuario. Si los archivos input se utilizan para generar un output desde la aplicacin, estos archivos input (con identificacin para la compatibilidad de input/output) deben ser provistos. Se presume que el usuario utilizar una versin compatible del software de dichos archivos nativos. (formatos DWG, modelos 3D, PDF con OCR para documentos).
OCR: Optical Character Recognition.
QCMD: Quality Control Manufacturing Dossier.
VRP: Vicepresidencia de Refinacin y Petroqumica.
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
2/9
3. CONDICIONES GENERALES
3.1. ASPECTOS GENERALES
Este procedimiento establece el tipo de informacin, las normas y procedimientos para la entrega de los documentos finales de la Informacin Tcnica, los cuales deben ser previamente aprobados por el funcionario responsable en ECOPETROL S.A., en desarrollo de los proyectos de inversin, desarrollo de ingenieras, estudios, evaluaciones, actualizaciones y mantenimiento de las plantas y unidades de la Vicepresidencia de Refinacin y Petroqumica de ECOPETROL S.A.
a. Idioma: Los ndices generales sern en espaol, los listados de la documentacin relacionada sern en el idioma en que se encuentre elaborado el documento, los manuales de operacin, mantenimiento y procedimientos especiales debern ser realizados en idioma espaol.
b. Cantidad de Documentos y Copias: La informacin que se entrega debe contar con una (1) versin impresa original y una (1) digital en medio magntico (CD, DVD).
c. Emisin Aceptada Como Documento Final: La informacin a que hace referencia este documento en el tema de desarrollo de Ingenieras es la Revisin 0 y el As Built, acorde con el documento; VRP-DPY-I-004 Instructivo de Control de Documentos Tcnicos.
Para cada proyecto se establecen los entregables de ingeniera. La gua de entregables de ECOPETROL S.A. es la definida en el VRP-DPY-F-008 Listado De Entregables De Ingeniera y Presentacin De Ofertas.
d. Documentos Digitales: La versin digital de los documentos tcnicos tipo libros, como informes tcnicos, catlogos, Manuales y Dossier (texto, grficas y figuras) deben ser entregados en formato PDF (sin ningn tipo de restriccin de lectura y/o escritura) y debe incluir OCR en un archivo digital idntico a la versin impresa. Igualmente, se deben entregar los archivos originales de los documentos, grficas, figuras, tablas, mapas, etc. que se incluyen en PDF.
e. Planos Digitales: Los planos deben ser entregados en su formato original de DWG y adems en formato PDF que contenga todas las firmas de aprobacin.
f. Referencia Normativas
VRP-DPY-F-008 Listado de Entregables de Ingeniera y Presentacin de Ofertas.
VRP-DPY-I-009 Instructivo para Elaboracin de Planos.
3.2. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA
a. La informacin tcnica debe ser entregada con una comunicacin radicada, adems debe ir diligenciado el documento ECP-DTI-F-009 Entrega de Informacin Tcnica CIT, aprobado por un funcionario de ECOPETROL S.A. y con la descripcin detallada de cada elemento de informacin entregado, los elementos que no estn registrados en l se considerarn como NO RECIBIDOS.
La recepcin de la informacin tcnica de ECOPETROL se debe realizar a travs de los puntos Centros de Correspondencia definidos para tal fin.
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
3/9
b. Los aspectos generales que deben tenerse en cuenta en el proceso de entrega de informacin son los siguientes:
La informacin tcnica a entregar debe estar debidamente identificada, depurada, rotulada y los lomos de los libros deben traer indicado el nmero de tomos o volmenes, ejemplo: 1/1 o 1/100.
La comunicacin que relacione la informacin tcnica a entregar, debe ir firmada por un representante autorizado de la Empresa Contratista, con la siguiente informacin bsica mnima, por ejemplo:
Fecha de Entrega: (Da-Mes-Ao).
Datos del destinatario: Centro de Informacin Tcnica Archivo Tcnico "[Escriba la direccin del archivo tcnico]" ECOPETROL S.A. Asunto: Nombre del Proyecto / Nmero y Nombre del Contrato / Empresa Contratista
Contenido: "[Describa generalmente el contenido de la entrega de informacin tcnica.]"
Datos del remitente: "[Escriba el nombre del funcionario o del representante autorizado de la compaa]"
Anexos: "[Adjuntar el formato ECP-DTI-F-009 diligenciado]"
Con Copia: "[Escriba el Nombre del Funcionario responsable de ECOPETROL]"
3.3. RECEPCIN Y VERIFICACIN DE LA INFORMACIN
Cada tipo de informacin debe ser entregada inmediatamente finalice su elaboracin en forma completa (una sola entrega), de acuerdo con los productos, contenido, medios, formatos y cantidades establecidos en el presente documento.
La informacin recibida surtir un proceso inicial de verificacin del formato ECP-DTI-F-009 Acta de Entrega de Informacin al CIT, que consiste en comparar la informacin relacionada contra la entregada; la informacin que no est explcitamente relacionada se considera como NO RECIBIDA.
Las inconsistencias encontradas en esta verificacin sern informadas por el administrador al Funcionario de ECOPETROL S.A. y/o a la compaa contratista explicando las causas de la NO ACEPTACIN y solicitando la completitud de la informacin.
Se debe anexar al ECP-DTI-F-009, el listado maestro de documentos a ser entregados, este listado debe tener un visto bueno del lder proyecto.
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
4/9
3.4. CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD
El funcionario responsable de ECOPETROL S.A. de la informacin deber indicar al CIT el nivel de confidencialidad en el formato ECP-DTI-F-009, segn la clasificacin de seguridad de informacin de ECOPETROL S.A.:
a. GENERAL: Est al alcance de todos y es entregada o publicada sin ningn tipo de restriccin, su revelacin no genera ninguna prdida financiera, ni atenta contra la integridad del personal, ni implica ningn dao a terceros o a los flujos de informacin de la compaa. Ejemplo:
Toda informacin por legislacin estatal debe ser de carcter pblico.
Los boletines de prensa.
b. RESTRINGIDA: se refiere a que no es pblica y su revelacin genera cierto grado de expectativas, conlleva a prdidas econmicas bajas o lesiona levemente la integridad del personal. La mayora de la informacin del da a da cae bajo esta clasificacin y slo debe estar al alcance del personal autorizado. La informacin estara disponible para consulta nicamente de los siguientes grupos de funcionarios:
Vicepresidencia de Refinacin y Petroqumica.
Gerencia Refinera de Barrancabermeja.
Gerencia de Proyectos de Refinacin y Petroqumica.
Gerencia Refinera de Cartagena.
Gerencia de Desarrollo y Refinacin.
c. SECRETA: Se refiere a que su divulgacin genera desventajas competitivas o prdidas econmicas significativas y puede comprometer la seguridad nacional, la seguridad pblica, constituyendo un secreto comercial, industrial, fiscal u otro considerado en otras leyes. Pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas.
3.5. ESPECIFICACIONES GENERALES POR TIPO DE INFORMACIN TCNICA
a. Capacidad medios digitales
Capacidad medios digitales CD DVD Capacidad 700 Megabytes Una capa : 4.7 GB x 2 Doble Capa: 8.5 GB x 2
b. Informacin de Ingenieras
Las fases de ingeniera, APC o Revisin (0), y AS Built deben cumplir con lo estipulado en la tabla 1. Productos, formatos y medios.
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
5/9
Estos contenidos sern organizados separadamente para cada unidad de proceso y en una unidad en comn la documentacin general, exceptuando el contenido MRs y QCMDs que sern organizadas por tipologa de material.
Tabla 1. Productos, formatos y medios de ingenieras
Productos Contenido Formatos digitales Medios Libros de ingeniera
Es la recopilacin de toda la documentacin emitida por los desarrolladores de la Ingeniera (Ingeniera Conceptual, Ingeniera Bsica, Ingeniera Bsica para EPC, Ingeniera Detallada), la documentacin se compilar en un volumen general. Libros: PDF, y archivos nativos (Excel, Word, etc.) (ver numeral 3.1 literal b)
Planos: DWG y PDF Papel: Ver numeral 3.1 literal b Magntico: CD / DVD
Dossier de Fabricacin de los Equipos (QCMDs) Es la recopilacin de todos los documentos de control de calidad de fabricacin de los equipos (QCMDs), los QCMDs estarn de acuerdo con los requerimientos del procedimiento VRP-DPY- P-501 Procedure for Preparation of the Quality Control Manufacturing Dossier. Manuales de operacin Es la recopilacin completa de los manuales de operacin de la planta ser emitida para cada unidad de proceso o sistema auxiliar. Este compendio de informaciones ser organizado de acuerdo con los estndares de la GRB. En trminos generales, los manuales de operaciones de las unidades sern organizados por secciones cada una desarrollando un argumento especfico. Dossier final de Construccin/ Precommissioning/ Commissioning.
Es la recopilacin de todos los documentos finales de construccin, pre-commissioning y commissioning, ser adecuadamente indexado y har una correcta referencia a las instalaciones y cubrir todas las actividades hasta la Completacin mecnica; ser preparado por el contratista de construccin y debe contener la siguiente informacin
Procedimientos de pruebas implementadas durante la construccin.
Registros de todos los controles de calidad finales e intermedios y de las pruebas de todas las reas y disciplinas. (Excluyendo las hojas relacionadas a los equipos, las cuales estarn contenidas en los archives de cada equipo).
Reportes de rendimiento y certificaciones de los soldadores.
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
6/9
Reportes de interpretacin de radiografas.
Certificacin de las operaciones de los ensayos no destructivos.
Modelos 3D
Los modelos 3D deben cumplir con lo establecido con el documento VRP-DPY-E-225 Technical Specification 3D Model Contents And 3D Model Reviews. El definido en el VRP-DPY- E-225 N.A.
Notas Importantes:
La documentacin en medio magntico, debe ser entregada en PDF y en su archivo nativo, los medios electrnicos deben ser una fiel copia de los medios impresos.
La documentacin entregada en medio magntica en formato PDF, debe estar en un solo archivo continuo y no subdividido.
3.6. ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS IMPRESOS
Este numeral aplica para los documentos: libros de ingeniera, QCMDs, manuales de operacin, dossier final de la construccin, pre-commissioning y commissioning.
Los documentos sern elaborados en pginas de tamao carta estndar (21,59 x 27,94 mm) o mltiplos del mismo.
Libro: Las cubiertas de lo tomos sern de pasta dura de 27 x 31 cms, cada tomo ser identificado.
Planos: Los planos se entregan en rollos y/o predoblado de acuerdo con el instructivo VRP- DPY-I-009 Instructivo para Elaboracin de Planos. Los predoblados se deben entregar en bolsas transparentes de calibre No 6 Polipropileno. En cada bolsa se deben guardar dos planos uno por cada cara. En estas bolsas irn copias sepia del original ploteos del archivo original debidamente firmados.
Separadores: Cartulinas blancas con pestaas tamao carta.
Hojas separadoras de documentos: Hojas bond, tamao carta, estas hojas separarn los documentos tcnicos.
Isomtricos: Las cubiertas de los tomos sern de 54 x 31 cms (para hojas doble carta), los lomos sern de 9,5 cms de espesor e identificados. Estos documentos estarn organizados por unidad y consecutivamente de acuerdo con el listado general de lneas.
Los planos y documentos que fueran ms grandes de dicho formato, sern elaborados teniendo en cuenta el documento VRP-DPY-I-009 Instructivo para Elaboracin de Planos.
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
7/9
La codificacin y numeracin deber ser asignada a los documentos de ingeniera segn el documento VRP-DPY-I-004 Instructivo de Control de Documentos Tcnicos. En los proyectos donde no se defina una estructura de codificacin de ingeniera, el VRP-DPY-I-004 es el documento que aplica.
4. DESARROLLO
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN
Funcionario de ECOPETROL S.A. y/o Empresa Contratista Preparacin de la documentacin acorde con las especificaciones definidas en el alcance
Funcionario de ECOPETROL S.A. y/o Empresa Contratista Contar con la informacin Tcnica en sus versiones finales para aprobacin por parte de ECOPETROL S.A.
Funcionario de ECOPETROL S.A. y/o Empresa Contratista Diligenciar el Formato ECP-DTI-F- 009 relacionando todos los tems contenidos en los medios magnticos e impresos.
Funcionario de ECOPETROL S.A. y/o Empresa Contratista Entrega de informacin segn lo establecido en el numeral 3.2
Funcionario de ECOPETROL S.A. y/o Empresa Contratista Entrega de informacin segn lo establecido en el numeral 3.2 Inicio Radicacin del memorando Diligenciamiento del Formato ECP-DTI-F-009
Perfeccionamiento de la Informacin Tcnica Preparacin de la documentacin Devolucin de la informacin Verificacin de la documentacin NO SI Entrega de la Informacin Tcnica a CIT
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIN AL CIT VICEPRESIDENCIA DE REFINACIN Y PETROQUMICA GERENCIA DE PROYECTOS DE REFINACIN Y PETROQUMICA VRP-DPY-P-006 Elaborado 31/05/10 Versin: 1
8/9
5. CONTINGENCIAS
Como excepcin al literal C del numeral 3.1, se pueden entregar al CIT las revisiones mayores de la ingeniera (Rev. A, B, C).
Funcionario de Correspondencia o funcionario CIT En el punto de recepcin del archivo tcnico, el responsable realizar verificacin fsica segn numeral 3.3
Funcionario de Correspondencia o funcionario CIT Segn lo establecido en el numeral 3.3 Funcionario de CIT Enviar comunicacin solicitando complementar la informacin Funcionario de CIT Catalogacin de tems fsicos, carga digitales y almacenamiento en estantera
Verificacin fsica Conforme Fin Gestin de faltantes SI Procesamiento, carga y almacenamiento NO