Tesis 255

PUJ BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General Noviembre 14 de 2007
ANEXO 2 FORMULARIO DE LA DESCRIPCIN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO

TTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO: __PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE RECICLAJE SUBTTULO, SI LO TIENE: _ _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________
AUTOR O AUTORES Apellidos Completos
Nombres Completos FABIAN ALBERTO CHAVARRO MATA
JOSE FELIPE SOACHA VELASQUEZ DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos DANIEL GOMEZ
ASESOR (ES) O CODIRECTOR Apellidos Completos
Nombres Completos
TRABAJO PARA OPTAR AL TTULO DE: ADMINISTRACION DE EMPRESAS FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA: Carrera X Licenciatura ___ Especializacin ____ Maestra ____ Doctorado ____ NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA: _____MARGARITA CASTILLO CIUDAD: BOGOTA AO DE PRESENTACIN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009
NMERO DE PGINAS 42
TIPO DE ILUSTRACIONES: Ilustraciones Mapas Retratos Tablas, grficos y diagramas Planos Lminas Fotografas
SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento OFFICE MATERIAL ANEXO (Vdeo, audio, multimedia o produccin electrnica):
Duracin del audiovisual: ___________ minutos. Nmero de casetes de vdeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___
___ Beta Cam
____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vdeo 8 ____ Hi 8 ____ Otro. Cual? _____ Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ Nmero de casetes de audio: ________________ Nmero de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de grado): _________________________________________________________________________ PREMIO O DISTINCIN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mencin especial) : _______________________________________________________________________________
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAOL E INGLS: Son los trminos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Tcnicos de la Biblioteca General en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientar). ESPAOL
_________RECICLAJE________________ _________HOGARES_________________ _________PARQUES DE RECICLAJE ___ _____MEDIO AMBIENTE ________ _____HOMES
INGLS
RECYCLING________________________ ______________________ ___________
COLLECTION PARK___
__ENVIRONMENT_____________________
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAOL E INGLS: (Mximo 250 palabras - 1530 caracteres):
El reciclaje en Colombia es una actividad que no ha sido explotada de una manera optima, ya que su manejo est controlado por unos cuantos grandes empresarios los cuales ha enfocado todo su operacin en material obtenido mediante canales tradicionales dejando a un lado los hogares como proveedor importante de materia prima. En este trabajo de grado se cre un plan de negocios mediante el cual se busca que lo hogares sean proveedores activos y representativos del mercado del reciclaje, mediante una serie de actividades y mercadeo estratgico enfocado hacia estos para llegar a nuestro principal objetivo _______________________________________________________________________________
Recycling in Colombia is an activity that has not been exploited in an optimum manner, since its handling is controlled by a few large employers which has focused its operation in all material obtained through traditional channels apart from households as major supplier raw material. <BR>This graduate work is created a business plan by which homes you are looking for active providers and representative of the recycling market through a series of strategic marketing activities and focused on these to reach our main objective _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
TALLER DE GRADO II
PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE RECICLAJE
Presentado Por FABIAN CHAVARRO MATA FELIPE SOACHA VELASQUEZ
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS BOGOTA D.C.
Tabla de contenido
1. INTRODUCCIN ................................................................................................. 9 2. MARCO TERICO ............................................................................................ 12 3 .MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 17 4. DESARROLLO .................................................................................................. 18 4.1 MISIN......................................................................................................... 18 4.2 VISIN ......................................................................................................... 18 4.3 MERCADO ................................................................................................. 18 4.3.1 Investigacin de mercados ..................................................................... 18 4.3.1.1 Definicin de Objetivos ....................................................................... 18 4.3.1.2 Justificacin y Antecedentes del Proyecto .......................................... 19 4.3.1.3 Anlisis del Sector Econmico. ......................................................... 20 4.3.1.4 Anlisis del Mercado ........................................................................... 22 4.3.1.5 Anlisis de la Competencia ................................................................ 23 4.3.2 Estrategias de mercado ......................................................................... 23 4.3.2.1 Concepto del Producto o Servicio ....................................................... 23 4.3.2.2 Estrategias de Distribucin ................................................................. 24 4.3.2.3 Estrategias de Precio ......................................................................... 25 4.3.2.4 Estrategias de Promocin ................................................................... 25 4.3.2.5 Estrategias de Comunicacin ............................................................. 26 4.3.2.6 Estrategias de Servicio ...................................................................... 26 4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ............................................ 27 4.3.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento ...................................................... 27 4.4 OPERACIN ................................................................................................ 28 4.4.1 Ficha Tcnica del Producto o Servicio .................................................. 28 4.4.2 Ficha Tcnica del Producto o Servicio .................................................. 28 4.4.3 Necesidades y Requerimientos ............................................................ 30 4.4.4 Plan de Produccin ............................................................................... 31 4.5 PLAN DE COMPRAS .................................................................................. 32 4.5.1 Consumos Por Unidad de Producto...................................................... 32 4.6 INFRAESTRUCTURA ................................................................................. 32 4.6.1 Infraestructura ........................................................................................ 32 4.7 ORGANIZACIN .......................................................................................... 32 4.7.1 estrategia organizacional ....................................................................... 32 4.7.1.1 Anlisis DOFA .................................................................................... 32 4.7.2 Estructura organizacional ..................................................................... 35 4.7.2.1 Estructura Organizacional ................................................................... 35 4.8 ASPECTOS LEGALES................................................................................ 36 4.8.1 Constitucin Empresa y Aspectos Legales ........................................... 36 4.9 COSTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................... 37 4.9.1 Gastos de Personal ............................................................................... 37 4.10 FINANZAS.................................................................................................. 38
4.10.1 Ingresos .............................................................................................. 38 4.10.1.1 Fuentes de Financiacin ................................................................... 38 4.10.1.2 Modelos Financieros ......................................................................... 38 4.10.1.3 Estado de resultados ........................................................................ 39 4.10.1.4 Proyeccin de ventas........................................................................ 39 4.10.2 Egresos............................................................................................... 39 4.10.2.1 Egresos............................................................................................. 39 4.10.2.2 Capital de trabajo ............................................................................. 39 4.11 PLAN OPERATIVO .................................................................................... 40 4.11.1 Cronograma de Actividades ................................................................. 40 4.11.2 Metas sociales .................................................................................... 40 4.11.3 Metas Sociales del Plan de Negocio................................................... 40 4.11.4 Plan Nacional de Desarrollo ................................................................ 40 4.11.5 Plan Regional de Desarrollo ................................................................ 41 4.11.6 Empleo................................................................................................ 42 4.11.7 Emprendedores ................................................................................... 42 4.12 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................ 42 4.12.1 Concepto del Negocio......................................................................... 42 4.12.2 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor ...................................... 43 4.12.3 Resumen de las Inversiones Requeridas ........................................... 43 4.12.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad............................................... 44 5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 45 6. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 46 7. ANEXOS ............................................................................................................ 47 8. BIBLIOGRAFA..45
1. INTRODUCCIN
El mundo ha estado viviendo una serie de cambios en las ltimas dcadas , a causa de la inminente globalizacin que se ha venido desarrollando ; esta a su vez ha trado una serie de cambios en las organizaciones modernas que han impulsado una nueva cultura organizacional , que tiene un efecto directo en la manera de producir , el manejo de materias primas y terminadas , todo esto acompaado por una parte muy importante del proceso y es el manejo que le han venido dando al manejo de los residuos industriales , los cuales nunca haban sido de gran importancia para compaas , que por aos no haban tenido un control serio y responsable sobre estos , generando grandes prdidas y un gran perjuicio para el medio ambiente. A medida han pasado los aos, las compaas en el mundo cada vez son ms responsables en el buen manejo de sus residuos y la optima utilizacin de estos, pero es claro an quedan falencias en un proceso el cual hasta ahora se est empezando a trabajar. Latinoamrica es una de las grandes potencias en el tema del reciclaje , debido al importante nmero de industrias especialistas en el sector que estn naciendo , pero esto contrasta con la realidad local de muchas ciudades como Bogot , que debido a la ausencia de una autoridad competente en el tema que pueda realizar una labor de control y orientacin , arrojan todos los residuos sin ninguna discriminacin a ros y a botaderos de basura , sin tener en cuenta las grandes consecuencias que esto puede traer. Es claro que la alcalda local ha venido realizando un esfuerzo grande por medio del plan maestro de manejo integral de los residuos slidos en Bogot , que como primer aporte ha construido el primer parque de reciclaje , el cual tiene como objetivo final que todas las personas en la ciudad separen los residuos para la entrega al camin recolector , pero aun as todos los aos de descuido que tuvieron las alcaldas locales , han hecho que estemos enfrentando unos graves problemas en el manejo de residuos , que trae como consecuencia directa un desperdicio de gran cantidad de material reciclable , el cual se pierde entre los desperdicios orgnicos que terminan en los grandes botaderos de basura de la ciudad. Dentro del Plan de Desarrollo que la alcalda actual est implementando hay amplio espacio que est dirigido al buen manejo de residuos slidos y de reciclaje, donde se expone como un organismo de control y apoyo para este proceso, donde adems claramente se muestra como un gran aliado de los pequeos recicladores
fortaleciendo el bien comn sobre los interese que pudieran llegar a tener las grandes empresas. Esta actual situacin que tenemos en nuestra ciudad en la cual desde la parte administrativa de la misma hay una gran intencin de hacer cosas en pro del reciclaje est empezando a tener un gran impacto tanto en los hogares como en algunas compaas , pero aun falta una parte muy importante en este proceso , a los cuales aun no ha llegado este esfuerzo y es a los recicladores informales , los cuales siguen creciendo en un gran numero sin ningn apoyo de los gobiernos de turno y siguen trabajando en la clandestinidad ignorados por una sociedad que ve en ellos delincuentes y sigue aislndolos junto a sus posibilidades de progreso, esto sumado a la falta de tcnica que tienen en sus procesos y a la falta de estructura organizacional en sus improvisadas empresas informales hace que no estn trabajando bajo los estndares de calidad y tampoco plenamente capacitados para poder enfrentar todos los retos y constantes innovaciones que tiene su industria , hacindolos vulnerables para las grandes industrias del sector , los cuales generalmente reciben grandes ganancias por los enormes mrgenes en la obtencin de las materias primas por parte de estos. Despus de una visin general sobre el proceso del reciclaje logramos identificar tres grandes pasos que necesariamente da el reciclaje La recoleccin y clasificacin del material Comercializacin Transformacin de los materiales anteriormente procesados De esto podemos desprender el concepto que trabaja el DANE en el cual el principal y primer proceso en el cual estn ubicados los recicladores y las empresas recolectoras de basura es el de la recoleccin de las basuras y su respectivo transporte es responsabilidad de empresas contratistas del estado , esto hace que con ms fuerza se deban centrar todos los esfuerzos en fortalecer este primer paso para de esta manera el resto del proceso sea ms congruente con lo que esperamos ya que como hemos venido hablando , en este proceso adems estn participando los recicladores informales que son la principal fuente de materia prima en el proceso de reciclaje. El trabajo de grado que estamos presentando busca estructurar un plan de negocios que nos permita aprovechar un sector proveedor de materia prima (hogares) el cual nunca ha sido explotado de manera optima y por medio del cual
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podemos establecer una cadena de costos que nos permitir operar a muy bajo costo y mediante el cual podremos integrar una cadena de recoleccin con un objetivo especifico el cual es la distribucin. En este trabajo hemos estructurado una organizacin de personal que nos permitir suplir todas las necesidades de una empresa que est surgiendo, con puestos de trabajo definidos en sus funciones, competencias y remuneracin salarial acorde a la realidad de la compaa, esto sin olvidar nuestra responsabilidad social como emprendedores la cual en el proceso de integracin de la cadena , nos lleva a tener actividades dirigidas hacia los recicladores quienes son la base de nuestro negocio.
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2. MARCO TERICO
La palabra reciclaje viene del griego Kyklos que quiere decir ciclo; es decir, reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, someter una materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser utilizada. Aqu algunas cifras interesantes en cuanto al tema del reciclaje: Al reciclar una tonelada de papel se ahorran 4.000 kw/h de energa 3 0.000 lts de agua 17 rboles Al reciclar una tonelada de plstico se ahorran 40.000 litros de agua 5 .000 kw/h de energa Recuperar dos toneladas de plstico equivale a ahorrar una tonelada de petrleo. Al reciclar una tonelada de vidrio se ahorran 1 tonelada de arena silcea 60% del consumo de agua 2.400 kw/h energa El vidrio, despus de pasar por el proceso de reciclaje, conserva todas sus caractersticas fsicas y no pierde su volumen en el proceso, es decir, si se recuperan 10 botellas, al finalizar el proceso se obtendrn 10 botellas con el mismo tamao y volumen. Al reciclar una tonelada de metal se ahorran 90.000 lts de agua 14.000 kw/h Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si bien es cierto que muchas de estas viven en condiciones que no son las ptimas, esta es su nica fuente de ingresos y por esta razn, el reciclaje es una actividad muy valiosa que merece tener ms atencin de la que ha venido teniendo por parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene varias dcadas en Colombia segn el DANE. Existen dos factores fundamentales que han hecho que el reciclaje llame la atencin de la alcalda de Bogot. El primero es la situacin del relleno sanitario de Doa Juana, que segn los clculos es viable tan solo hasta el 2015, y es el
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nico botadero con el que cuenta Bogot que alberga cerca de 8500 toneladas diarias de residuos slidos. Y adicionalmente a esto, se han venido presentando problemas como el derrumbe ocurrido en septiembre de 1997 en este relleno sanitario. El segundo factor que incide en el tema del reciclaje es el inconveniente que se viene presentando con las cuatro empresas concesionarias que ganaron la licitacin para la exclusividad en la recoleccin de las basuras en Bogot. Segn el decreto que ampara esta exclusividad, estas cuatro empresas son las nicas que pueden recoger basuras en Bogot; pero esta norma perjudica al gremio reciclador, ya que si se cumpliera a cabalidad la norma, muchos de ellos no podran seguir desarrollando su actividad de reciclaje, por esto, a partir del ao 1994, y despus de una tutela instaurada por el gremio reciclador, se han hecho varios estudios del sector con el fin de beneficiar a los recicladores, concesionarios y en general a toda la comunidad. Estos factores son el punto de partida para el Programa Distrital de Reciclaje (PRD) que hace parte a su vez del Plan de Ordenamiento Territorial. Este programa busca atacar dos problemas principalmente: La informalidad del trabajo del gremio reciclador y la situacin ambiental de Bogot, para lo cual se ha decidido dividirlo en tres frentes: Separacin en la fuente Por medio de una fuerte campaa de promocin a partir del mes de Mayo de 2007 y utilizando los medios masivos de comunicacin, se inici una campaa que busc la concientizacin hacia el reciclaje por parte de los habitantes de Bogot para lograr que cada hogar seleccione sus basuras. Al mismo tiempo que las compaas concesionarias deben iniciar campaas educativas que apoyen las realizadas por el distrito y deben recoger una vez a la semana slo los residuos reciclables en sus rutas. De hecho en muchos conjuntos y edificios de Bogot, se dan incentivos econmicos en forma de descuentos en la factura del alcantarillado, para los edificios o conjuntos que apoyan el reciclaje separando sus desechos segn el material. En general la campaa incita a los usuarios de los hogares a depositar en bolsas claras los residuos reciclables como papel, cartn, vidrio, libres completamente de cualquier sustancia y en bolsas negras u oscuras los residuos orgnicos como restos de alimentos, papel higinico, paales y servilletas usadas. Por medio del Decreto 400 de 1995, el gobierno distrital tambin inici una campaa ya en marcha, la cual obliga a todas las entidades pblicas del distrito y a sus funcionarios a unirse a reciclar en sus sitios de trabajo. El xito del proyecto est concentrado en una alta dosis del resultado de estas campaas. Ruta de Recoleccin Selectiva y Parques de Reciclaje Con la concesin llegaron las ASE, reas de servicio exclusivo que no son otra cosa que la sectorizacin de recoleccin de los residuos slidos; a cada
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concesionaria le fue asignada como mnimo una zona, a la cual tres das a la semana enva sus camiones recolectores, el proyecto plantea que las concesionarias debern enviar un cuarto da los camiones con el fin de recolectar ese da nicamente los residuos slidos reciclables y limpios. Esta recoleccin adicional tendr como foco principal los hogares de familias de la capital, y lo recogido no ser llevado a los botaderos, sino que en su lugar ser llevado a lo que se ha denominado Parque de Reciclaje, los Parques de reciclaje son espacios en los cuales se depositar y seleccionar la basura reciclable. Se tiene contemplado crear cuatro parques, de los cuales se iniciar con dos, uno en El Cortijo y otro en el Tintal; estos parques sern administrados por las organizaciones de recicladores y se planeaba iniciar su construccin a partir de Enero de 2007, pero esto no sucedi ya que se han presentado inconvenientes con los vecinos de los barrios donde van a ser los parques; de igual manera el proyecto sigue vigente y estos parques sern una realidad.
La inclusin Social de la Poblacin Vulnerable El negocio del reciclaje genera en si mismo grandes contradicciones, pues aunque la basura es generada por todos, solo unos pocos participan de sus residuos, y de la misma manera aunque casi 28.000 personas viven directa o indirectamente de este negocio solo un porcentaje muy pequeo obtiene grandes ganancias.
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Todo esto se ve manifiesto en que es un trabajo informal, que trae consigo todos los inconvenientes de la informalidad, segn el estudio de la OIT acerca de los sectores informales (2001), como son: No existen salarios estables ni regulares; tampoco existe un mnimo legal y est fuera de la normatividad de jornadas diarias, mensuales y anuales. No hay posibilidad de ascenso No hay seguridad social, posibilidad de ahorro ni beneficios para familiares Existe sobreexplotacin No existe la tecnologa y la divisin del trabajo es mnima Oculta el desempleo, el empleo transitorio y el subempleo Se convierte en competencia desleal debido a los costos Enriquece solo a los intermediarios Un punto importante de tocar en cuanto al tema de la poblacin vulnerable es que popularmente se asocian los recicladores con los habitantes de la calle; pero esto es una equivocacin, si bien si existen algunos habitantes de la calle que obtienen ingresos de esta labor, no son tomados como recicladores de oficio que son el objeto de este proyecto, ya que a los habitantes de la calle los asisten otros proyectos manejados por el Bienestar Social. Hasta ahora los principales logros obtenidos por el programa distrital de reciclaje son: 48 organizaciones de recicladores agrupadas en tres organizaciones de segundo nivel: ARB (21 organizaciones), ARAMBIENTAL (11 organizaciones) y ARUP (16 organizaciones), que asocian a mas de 1000 recicladores en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 32 recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad certificados en competencias laborales y 158 en proceso de certificacin. 32 empleos formales para recicladores de oficio en el centro de reciclaje La Alquera. 32 planes de negocios en aprovechamiento de residuos slidos formulados, 22 de los cuales fueron presentados al Fondo Emprender para la bsqueda de capital semilla. 680 nios hijos de recicladores vinculados, entre los aos 200 y 2007, a actividades ldico-pedaggicas de refuerzo escolar para contribuir a la erradicacin del trabajo infantil. Localidades Intervenidas: Puente Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Suba, Usaqun, Usme, Tunjuelito, Chapinero, Los Mrtires, Bosa, Kennedy, Santaf, Teusaquillo, Mrtires, Engativ, Fontibn, Rafael Uribe y San Cristbal.
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Fuente: UESP. El reto para nosotros, es identificar exactamente desde y hasta que puntos de la cadena es viable y recomendable participar para encajar perfectamente en el engranaje de este proyecto de la UESP, con una proyeccin favorable en trminos econmicos y apoyando el desarrollo del proyecto y favoreciendo a la vez a esta poblacin vulnerable que son los recicladores de oficio.
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3 .MARCO CONCEPTUAL
Reciclaje: Reutilizar objetos o materiales para crear otros. En otras palabras, someter una materia a diferentes procesos para que esta pueda volver a ser utilizada. Recoleccin: Es la accin y efecto de recolectar; en el contexto del reciclaje, se trata de recoger los residuos reutilizables para dirigirlos al sitio adecuado para su seleccin. Poblacin vulnerable: En el contexto del trabajo, son las personas que laboran en el sector en condiciones poco favorables y sin garantas. Parques de reciclaje: Bodegas de materia prima construidas especialmente para almacenar, seleccionar, empacar materiales reciclables y disponerlos para enviarlas a las plantas de los compradores del material para ser reutilizado. Separacin en la fuente: Preseleccin de los materiales reciclables en los hogares u oficinas; papel con papel, vidrio con vidrio, metales con metales. Relleno sanitario: Sitio donde se realiza la disposicin final de los residuos generados en una poblacin, en teora en estos rellenos debera haber slo residuos orgnicos. Residuos slidos: Sobrante de la produccin o el consumo. Material orgnico: Que tiene como componente constante el carbono, en combinacin con otros elementos, principalmente hidrgeno, oxgeno y nitrgeno. Es decir, que no se puede reciclar.
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4. DESARROLLO 4.1 MISIN Somos una empresa de recoleccin y acopio de papel reciclado, que busca la participacin de todas las personas que la comprende, buscando su integridad dentro de la sociedad y orientados al desarrollo sostenible del medio ambiente. 4.2 VISIN Ser una empresa lder en el sector de reciclaje de papel transparente y rentable con la capacidad de resaltar la importancia en los hogares colombianos de la reutilizacin de recursos y poder generar una operacin capaz de satisfacer este mercado. 4.3 MERCADO 4.3.1 Investigacin de mercados 4.3.1.1 Definicin de Objetivos General: Definir de acuerdo al estudio del mercado y antecedentes del reciclaje en Colombia, si es viable y aconsejable la constitucin de una empresa de reciclaje enfocada en la recoleccin del material reciclable de los hogares y lugares de poca produccin pero donde las dems empresas de reciclaje no llegan. Especficos: 1. Obtener resultados econmicos de la venta del material reciclable de los hogares, en especial fibra (papel), a multinacionales que utilizan este material como Colombiana Kimberly, Familia, Papeles Nacionales etc. 2. Ser un generador de empleo para clases necesitadas como lo son los recicladores y personas por debajo de la lnea de pobreza de nuestro pas que asciende al 68%.
Disminuir por medio de la recoleccin en hogares y oficinas pequeas, la cantidad de desechos que van a parar a los rellenos sanitarios (que estn por colapsar), y podran ser reutilizados en procesos productivos.
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4.3.1.2 Justificacin y Antecedentes del Proyecto
La disposicin final de residuos, que es inherente a todas las actividades sociales y productivas de un municipio o ciudad, es crtica en casi toda Colombia debido a que por la ausencia de un plan de gestin, estos residuos son arrojados en fuentes de agua o en botaderos a cielo abierto. El gobierno ha venido ejecutando acciones tendientes a mejorar la situacin de basuras en las regiones de nuestro pas, y ste reconoce que solamente en aos recientes las grandes ciudades colombianas y unos pocos municipios medianos estn haciendo esfuerzos para proveerse de rellenos sanitarios que minimicen los efectos del manejo inadecuado de los residuos. De ah que la recoleccin de residuos implica, en las ciudades contar con un sistema de recoleccin apropiado as como de transporte de los residuos. La carencia de este ha originado sistemas paralelos e informales a los sistemas de aseo. En el Distrito Capital, las actividades de recuperacin, recoleccin y transporte de residuos, estn ubicados principalmente en el sector informal teniendo una importancia econmica y ambiental bastante buena, pero sujeta al estigma y discriminacin social por su relacin con los habitantes de la calle. La Unidad Ejecutiva de Servicios Pblicos (UESP), promovi la realizacin de un profundo informe a partir del conocimiento de la cadena de reciclaje. Para esto, se tomaron tres componentes claves: las unidades econmicas encargadas del acopio, comercializacin y pre transformacin de materiales reciclables; las organizaciones de recicladores y la poblacin de recicladores. Esta investigacin report datos importantes acerca de este sector los cuales se citan con el fin de dar piso a la problematizacin a la que hace referencia este caso. Dentro de los resultados de la investigacin se pueden destacar los siguientes: existen 8479 recicladores asentados y el total de personas que dependen de esta actividad es de 21.676; de los recicladores, 58% tienen como mximo educaron primaria; 17.3% son analfabetas, los hogares recicladores tienen 5 personas, cuando en promedio para Bogot es de 3.5. La primera etapa de este proyecto fue la planeacin, que tuvo en cuenta la rentabilidad del mismo y la oportunidad de que el estado forme parte de la cadena productiva y asegure a los actores su permanencia y crecimiento, bajo lo cual estructur, en conjunto con todos los actores, los escenarios y los posibles puntos lgidos. La segunda etapa apenas inicia y se tiene contemplado un periodo de establecimiento hasta finales del 2010 del proyecto.
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Teniendo en cuenta el Plan de Gestin de Residuos Slidos, el Plan de Desarrollo de Bogot y que en el ao 2005 las empresas recicladoras de papel en Colombia, utilizaron 19.000 toneladas mensuales de papel reciclado de las cuales slo 5.000 fueron provistas por Colombia, es el momento propicio para crear una empresa recolectora de papel que se encadene de manera perfecta con los engranajes de este proyecto, que promueva la gestin social hacia el reciclador y que ataque su principal problemtica: La Calidad. 4.3.1.3 Anlisis del Sector Econmico. Para nadie es un secreto que en Colombia miles de familias viven del reciclaje; si bien es cierto que muchas de estas viven en condiciones que no son las ptimas, esta es su nica fuente de ingresos y por esta razn, el reciclaje es una actividad muy valiosa que merece tener ms atencin de la que ha venido teniendo por parte del estado. El reciclaje es una actividad que tiene ms de veinte aos en Colombia segn el DANE Existen dos factores fundamentales que han hecho que el reciclaje llame la atencin de la alcalda de Bogot. El primero es la situacin del relleno sanitario de Doa Juana, que segn los clculos es viable tan solo hasta el 2015, es el nico botadero con el que cuenta Bogot que produce cerca de 8500 toneladas diarias de residuos slidos. Y adicionalmente a esto, se han venido presentando all problemas como el derrumbe ocurrido en septiembre de 1997 en este relleno sanitario. El segundo factor que incide en el tema del reciclaje es el inconveniente que se viene presentando con las cuatro empresas concesionarias que ganaron la licitacin para la exclusividad en la recoleccin de las basuras en Bogot. Segn el decreto que ampara esta exclusividad, estas cuatro empresas son las nicas que pueden recoger basuras en Bogot; pero esta norma perjudica al gremio reciclador, ya que si se cumpliera a cabalidad la norma, muchos de ellos no podran seguir desarrollando su actividad de reciclaje, por esto, a partir del ao 1994, y despus de una tutela instaurada por el gremio reciclador, se han hecho varios estudios del sector con el fin de beneficiar a los recicladores, concesionarios y en general a toda la comunidad. Estos factores son el punto de partida para el Programa Distrital de Reciclaje (PRD) que hace parte a su vez del Plan de Ordenamiento Territorial. Este programa busca atacar dos problemas principalmente: La informalidad del trabajo del gremio reciclador y la situacin ambiental de Bogot, para lo cual se ha decidido dividirlo en tres frentes: Separacin en la fuente
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Por medio de una fuerte campaa de promocin a partir del mes de Octubre de 2006 y utilizando los medios de comunicacin, se iniciar una campaa que busque la concientizacin hacia el reciclaje por parte de los habitantes de Bogot para lograr que cada hogar seleccione sus basuras. Al mismo tiempo que las compaas concesionarias deben iniciar campaas educativas que apoyen las realizadas por el distrito. Por medio del Decreto 400 de 1995, el gobierno distrital tambin inici una campaa ya en marcha, la cual obliga a todas las entidades pblicas del distrito y a sus funcionarios a unirse a reciclar en sus sitios de trabajo. El xito del proyecto est concentrado en una alta dosis del resultado de estas campaas. Ruta de Recoleccin Selectiva y Parques de Reciclaje Con la concesin llegaron las ASE, reas de servicio exclusivo que no son otra cosa que la sectorizacin de recoleccin de los residuos slidos; a cada concesionaria le fue asignada como mnimo una zona, a la cual tres das a la semana enva sus camiones recolectores, el proyecto plantea que las concesionarias debern enviar un cuarto da los camiones con el fin de recolectar ese da nicamente los residuos slidos reciclables y limpios. Esta recoleccin adicional tendr como foco principal los hogares de familias de la capital, y lo recogido no ser llevado a los botaderos, sino que en su lugar ser llevado a lo que se ha denominado Parque de Reciclaje Los Parques de reciclaje son espacios en los cuales se depositar y seleccionar la basura reciclable. Se tiene contemplado crear cuatro parques, de los cuales se iniciar con dos, uno en El Cortijo y otro en el Tintal; estos parques sern administrados por las organizaciones de recicladores y sern construidos a partir de Enero de 2007, su licitacin an no es pblica. Tambin se tiene contemplado arrancar el 01 de Septiembre de 2006 con un piloto de las rutas y mientras inicia la construccin de los parques, el lugar de recoleccin ser una bodega en el barrio La Alquera. (Contemplado en el Decreto Distrital No. 190/2004) La inclusin Social de la Poblacin Vulnerable El negocio del reciclaje genera en si mismo grandes contradicciones, pues aunque la basura es generada por todos, solo unos pocos participan de sus residuos, y de la misma manera aunque casi 28.000 personas viven directa o indirectamente de este negocio solo un porcentaje muy pequeo obtiene grandes ganancias.
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4.3.1.4 Anlisis del Mercado El mercado del reciclaje es un mercado poco desarrollado, cuyos empleos son casi informales la mayora, las transacciones se hacen en efectivo en el 70% de las veces lo que impide cuantificar correctamente el volumen del negocio del reciclaje, algunas caractersticas de los empleos que genera el reciclaje son entre otras: No existen salarios estables ni regulares; tampoco existe un mnimo legal y est fuera de la normatividad de jornadas diarias, mensuales y anuales. No hay posibilidad de ascenso No hay seguridad social, posibilidad de ahorro ni beneficios para familiares Existe sobreexplotacin No existe la tecnologa y la divisin del trabajo es mnima Oculta el desempleo, el empleo transitorio y el subempleo Se convierte en competencia desleal debido a los costos Enriquece solo a los intermediarios
El mercado que nuestra compaa va a tocar es el mercado de los hogares; un mercado prcticamente inexplorado del cual no se tienen muchos datos para lograr llegarle de una manera efectiva. Por esto llevamos a cabo una encuesta con una muestra representativa de 100 hogares, para saber si en estos se tiene conocimiento del reciclaje, si se est reciclando y a donde van a parar estos residuos aprovechables. (Ver anexo encuesta hogares).
Esta encuesta arroj los siguientes resultados: En el 51% de los casos los materiales reciclables provienen de material de trabajo, con una participacin nada despreciable de peridico. El material de trabajo es archivo que es nuestro objetivo. Tan solo el 25% de las personas encuestadas saben del uso que se le puede dar a estos materiales medianamente, lo que nos da campo a la realizacin de charlas de concientizacin y educacin sobre reciclaje. En casi el 81% de los hogares no se recicla actualmente, lo que nos muestra que el potencial de acopio es grandsimo, ya que el material est quedando dentro de la basura que va al relleno sanitario. Dentro de los hogares encuestados donde se recicla, no hay una persona especfica encargada del tema. Tan slo en el 19% de hogares encuestados se recicla, y en el 15% de estos, el material va a sitios distintos al basurero, lo que significa que el 97% de los hogares encuestados botan todos sus desperdicios al basurero;
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es decir, tan slo el 3% es reciclado realmente. En algunos casos se hace separacin pero no se recicla. El 94% de los hogares encuestados nos cederan su material reciclable. Un 76% de los hogares quisiera recibir implementos de aseo por su reciclaje y tan slo un 21% quisiera recibir dinero; el 3% restante no exigira nada para entregarnos el material. El promedio de frecuencia semanal de recoleccin es de 0,8, lo que nos indica que una vez a la semana es apto efectuar recoleccin. (Ver anexo tabulacin encuesta hogares) 4.3.1.5 Anlisis de la Competencia Existen 920 unidades econmicas de reciclaje, de las cuales 60 son formales y 860 informales; de las 3.170 personas que trabajan en ellas, 83,6% lo hacen en unidades informales y 16,4% en formales; a precios corrientes de 2002, las ventas totales ascendieron a 66.126 millones de pesos, y el valor agregado de la actividad del reciclaje en el Producto Interno Bruto para el ao 2002 fue de 0,08%, muy cercano al PIB de servicios de transporte por agua (0,11%) y de la silvicultura (0,16%). Adems, se contabilizaron 26 organizaciones de recicladores (2002), de las cuales 14 tienen personera jurdica. De la poblacin recicladora, 11% est afiliada a alguna organizacin gremial. Este grado de subdesarrollo del sector nos da una ventaja comparativa frente a las dems empresas del mercado, ya que si entramos a este mercado de una manera organizada, haciendo un anlisis completo del mercado y pagando a los empleados lo justo, lograremos una produccin ms eficiente que las dems empresas del sector. 4.3.2 Estrategias de mercado 4.3.2.1 Concepto del Producto o Servicio El proyecto que estamos desarrollando es crear una planta de reciclaje la cual va a estar enfocada en integrar a los hogares y Pymes a este proceso que es de gran importancia y vitalidad para el mundo actual y hace parte de la economa nacional. La principal caracterstica que tenemos es que queremos hacer parte activa del proceso a los hogares como posibles fuentes de abastecimiento y a los recicladores informales como mano de obra buscando la formalidad que exige el cdigo del trabajo. El servicio que estamos desarrollando es de primera necesidad para la poblacin, ya que cada uno de ellos sin importar su ubicacin geogrfica o
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actividad econmica, deben enfrentar un manejo de residuos que generalmente no es efectuado de la manera correcta. La competencia que tenemos est concentrada en compaas que manejan los residuos de grandes empresas e instituciones y manejan el conglomerado de trabajadores informales a quienes compran su material a un bajo costo. De igual manera los hogares y pequeas empresas que nos provean el material, van a recibir una compensacin econmica. 4.3.2.2 Estrategias de Distribucin Debido a la naturaleza del mercado del reciclaje, la logstica se centra en la recoleccin del material, ya que despus de tener acopiado el mismo, los compradores, es decir las empresas manufactureras que utilizarn el material se encargan del transporte hasta su planta. La empresa se va a dirigir a estratos del 4 al 6, ya que son los hogares donde se puede generar ms material reciclable; debido al uso de impresoras, material de estudio etc. Inicialmente se trabajar con conjuntos residenciales grandes que nos garantizaran una cantidad determinada del material. Ms exactamente, se va a trabajar por sectores en Bogot inicialmente; diariamente se recoger el material de una localidad especfica de la ciudad, lo que nos llevar a hacer recogidas semanales en los conjuntos para evitar la acumulacin de material lo que sera molesto para los habitantes. La divisin de las localidades y los das de recoleccin ser as:
Suba Usaqun Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo Engativ y Fontibn Kennedy Puente Aranda, Mrtires y Antonio Nario
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado
Los das y frecuencia de recoleccin podrn cambiar de acuerdo a la prctica de recoleccin. Para cada recoleccin se requerir el alquiler de una camioneta con una capacidad promedio de carga de 3 toneladas, al cual le negociaremos un precio de transporte de 35 - 40 pesos / KG transportado; que incluye el valor del conductor y la persona que carga el material.
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Esta recoleccin se har despus de un trabajo de estudio y concientizacin a los hogares, va oficinas de administracin de los conjuntos. 4.3.2.3 Estrategias de Precio En el mercado de la fibra secundaria en Colombia, el precio depende del mercado; cuando se presenta escasez suben los precios de toda la fibra y viceversa. En la actualidad existe un dficit de alrededor de 5.000 toneladas mensuales de papel archivo, lo que eleva los precios y obliga a las empresas consumidoras a importar material de menor calidad. El mercado que nosotros vamos a tocar es un mercado cautivo; hogares y empresas que nunca han reciclado o lo han hecho muy poco, esto nos permitir tener cierto manejo de estos precios, guardando desde luego la justicia en todas nuestras actuaciones y pagando lo justo a nuestros clientes. En general en la ciudad de Bogot, el material tiene un costo ms elevados que en otras ciudades; este flucta entre los 400 y los 700 pesos / KG recogiendo el material en sitio, dependiendo de la situacin del mercado; nuestra empresa se va a regir por estos precios y estos son los que determinarn nuestro punto de equilibrio. En el momento de este estudio, Colombiana Kimberly Colpapel S.A. estaba pagando el KG de archivo seleccionado y embalado a 510 pesos. En el mercado de la fibra secundaria, las empresas manufactureras que utilizan el material, lo compran normalmente de 80 a 120 pesos por encima del precio ofrecido en las chatarreras por l, lo que da el margen para este eslabn de la cadena y es de hecho, el margen que nosotros vamos a obtener. A su vez, los recicladores informales reciben por su material sustancialmente menos que el precio pagado a empresas y dems; estos pueden estar recibiendo alrededor de 100 150 pesos por KG de archivo. Este material se denomina archivo de seleccin, ya que para poder venderlo a las empresas manufactureras, se requiere separarlo de materiales como peridico, cartn, papeles oscuros etc. 4.3.2.4 Estrategias de Promocin Nuestro proyecto al estar enfocado a los hogares , implica un canal directo de comunicacin con estos .Hemos escogido una muestra en unos puntos estratgicos en la ciudad , cuya principal caracterstica se basa en que son agrupaciones residenciales que concentran una poblacin importante para nuestro objetivo y adicionalmente se encuentran cerca a nuestro centro de acopio. Se contactara al administrador de cada uno de estos conjuntos residenciales y se buscara un espacio en alguna de las reuniones peridicas programadas , donde nos permitan exponer el proyecto del buen manejo de residuos , resaltando la
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importancia del medio ambiente y resaltando el estado actual del manejo de estos en la ciudad y el impacto que esta nueva actividad tendra. Debido a que esta es una estrategia de mercadeo directa, los costos de lanzamiento y publicidad se reduciran al costo del material promocional (contenedores comunales). 4.3.2.5 Estrategias de Comunicacin La comercializacin de nuestro producto la vamos a llevar a cabo por medio de una serie de presentaciones que vamos a realizar a las grandes empresas donde explicaremos el valor agregado de nuestro servicio y la intencin de ser parte de sus proveedores. En general estas empresas consumidoras del material lo estn necesitando constantemente y debido al dficit mensual que existe en Colombia, todo material que se acopie ser vendido. Los costos de esta comunicacin sern muy bajos ya que sern necesarias tan slo visitas a estas empresas. De hecho las empresas mismas se encargan de visitar a los proveedores en la mayora de las ocasiones. 4.3.2.6 Estrategias de Servicio Nuestras estrategias de servicio estarn divididas en dos frentes: Servicio a los clientes en el cual la empresa por medio del auxiliar administrativo estar informando con suficiente anticipacin el despacho de materiales y se encargar de recibir todos los requerimientos de los mismos en cuanto a calidad, precio, cantidades etc. Servicio a los hogares la empresa se comprometer con los hogares con los cuales tenga convenio a recoger puntualmente sus materiales aprovechables, dejando las instalaciones del conjunto en las mismas condiciones de limpieza como estaba cuando lleg el equipo de recoleccin. Asimismo, se llevarn a cabo charlas de concientizacin y educacin para los residentes de los conjuntos, acerca del reciclaje como herramienta para la preservacin del medio ambiente. Tambin se mostrar el proceso para la produccin del papel higinico como parte de esta sensibilizacin.
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4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
Las cuatro P producto Para promocionar el servicio se requiere hacer una campaa en los hogares y en las empresas con el fin de hacer conocer la empresa y el aporte que la misma hace en pro del medio ambiente y la importancia de involucrarse en el proceso precio plaza Se estima que el Sector de vivienda precio es de $ de el norte de 30.000.000 Bogot, comprendido entre las carreras_ y las Calles promocin No se contempla ofrecer algn tipo de promocin
4.3.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento
El proceso de aprovisionamiento de la empresa se va a realizar por medio de una recoleccin a cada uno de los conjuntos con los que estemos trabajando la cual va a ser trasladada a nuestro punto de acopio, adicionalmente vamos a trabajar con un conjunto de recicladores informales a los cuales vamos a agremiar para que sean nuestra segunda fuente de materia prima. Los precios de adquisicin en la recoleccin directa van a estar representada en el costo del alquiler del camin de recoleccin, el cual incluye el conductor. El costo del trabajo de los recicladores va a depender de la cantidad de material recolectado. En el centro de acopio se va a tener personal que nos permitir la organizacin de todo el material recolectado. Debido a esta modalidad de adquisicin de materia prima, no vamos a tener ninguna lnea crediticia con proveedores. El pago de nuestros clientes es de manera inmediata contra la entrega y verificacin del material recolectado, independientemente del volumen entregado.
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4.4 OPERACIN 4.4.1 Ficha Tcnica del Producto o Servicio Nuestra compaa va a prestar un servicio de recoleccin de material reciclable en los hogares inicialmente de varios conjuntos de Bogot. Este material ser vendido a empresas manufactureras de papel higinico como Kimberly Colpapel o Papeles Familia. El material que se les va a vender a ellos es papel archivo, que es papel bond utilizado por una o ambas caras. Puede ser de documentos, libros o cuadernos, as como facturas, recibos etc. El material debe ser preferiblemente blanco, aunque puede tener algunos papeles de colores claros, ya que este material va a parar a molinos con alto grado de tecnologa que tratan el material y blanquean la pasta mediante qumicos. 4.4.2 Flujo grama del servicio
PROCESO SERVICIO RECOGIDA DE ARCHIVO EN BOGOT A
INICIO
CONJUNTOS
3 Compromisos de recogida de prestacin de servicio de recogida de material Convenio con empresa a la cual se le va a vender el material
Contacto y negociacin con conjuntos residenciales 4
5 Recogidas semanales en conjuntos segn programacin establecida N O
7 Proceso de seleccin en bodega Reportes de seleccin del material x proveedor (conjunto)
Contacto y negociacin con empresas interesadas en material
1 2
Reporte recepcin material, cantidad y calidad
1 1
1 0 Despacho
9 Solicitud va mail a Kimberly de vehculo para despachar Completa cantidad mnima a despachar? (22TO) 8 Embalaje
S I
1 3
Facturar a Kimberly
1 4
Paga material va electrnica
Proceso documento Reciclyng Colombia FIN Proceso - documento Colombiana Kimberly Colpapel
Descripcin: 1. Como lo hemos descrito anteriormente, a los conjuntos residenciales se les ofrecer el servicio de recogida en sitio de material reciclable; para esto se llevarn a cabo campaas de concientizacin acerca de los problemas ambientales a los cuales nos enfrentamos en este momento. Problemas no slo de contaminacin, sino tambin de capacidad del relleno de Doa Juana, que es el que sirve a la ciudad de Bogot. Se busca lograr que en
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cada hogar se tengan bolsas separadas para los diferentes tipos de desechos. 2. Debido a la naturaleza del mercado de fibra secundaria en Colombia, la negociacin del material depende directamente del volumen que se ofrezca y de la calidad. Tratndose de material directamente de los hogares y contando con buenas campaas de sensibilizacin, el material que saldr ser limpio, lo que nos garantizar una negociacin conveniente respecto al precio y condiciones. Inicialmente trabajaremos con Colombiana Kimberly Colpapel S.A., ya que tenemos contacto con personas del rea de Fibra Secundaria de esta empresa. Asimismo, no nos comprometeremos a cantidades especficas con Kimberly, nuestro volumen fluctuar entre las 30 y las 50 toneladas mensuales del material. 3. Dentro del convenio con los conjuntos beneficiados, estarn los das especficos de la semana en los que recogeremos material, la calidad de los materiales requeridos, de igual manera se especificar que NO recibirn retribucin econmica por el material; nuestro compromiso con ellos ser el de desarrollar peridicamente campaas de sensibilizacin en el tema de medio ambiente, proveer material educativo para nios y adultos referente a este tema, as como talleres ldicos para nios acerca del origen de los materiales de papel con los cuales interactan diariamente. 4. En el convenio con Kimberly se plasmarn las condiciones de precio que dependern del mercado de la Fibra a nivel nacional e internacional, las condiciones de calidad de los materiales a despachar, as como el rango de las cantidades mensuales que se despacharn a la planta de Kimberly. 5. Segn la programacin negociada con el conjunto, un vehculo de Reciclan Colombia, har recogida del material en cada conjunto, garantizando que las instalaciones del mismo quedarn en ptimas condiciones de aseo, y que slo se retirar el material que est en el sitio anteriormente indicado por el conjunto como sitio de almacenamiento de material reciclable. 6. Al llegar a la bodega de Reciclyng, TODO el material ser seleccionado por un operario, que separar del archivo materiales como vidrio, plstico, metal, cartn, peridico, plegadiza y materiales inservibles, como papeles oscuros y no reciclables. 7. Despus de seleccionado el material de cada conjunto, el operario de seleccin realizar el reporte de calidad, donde especifica la calidad del material seleccionado y las observaciones (si las hay) acerca de la seleccin en la fuente del material.
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8. El embalaje del archivo se llevar a cabo en la embaladora de Reciclyng y se garantizar un perfecto ajuste de las pacas cuyo peso oscilar entre los 300 y los 400 KG cada una. Inmediatamente despus del embalaje de cada paca se pesar y se marcar en dos caras con los siguientes datos: nmero, peso, calidad, proveedor (conjunto). 9. La cantidad mnima a despachar ser de 22 toneladas por viaje, todas las pacas correctamente embaladas y marcadas. 10. Se enviar va mail a Kimberly la solicitud de transporte para despachar el material cuando se tenga la cantidad mnima por despacho, en el mail se deber hacer referencia a la orden de compra de Kimberly (mensualmente es informada por el analista de Fibra), la cantidad a despachar. 11. En el transcurso de las 24 horas siguientes a la solicitud, estar llegando el camin enviado por Kimberly, las pacas sern montadas al camin con ayuda del montacargas bajo estrictos controles de seguridad para los operarios. El conductor del camin debe estar presente todo el tiempo durante el montaje tomando nota del nmero de cada paca y el peso indicado en la misma. 12. Las pacas al llegar a la planta de Papeles del Cauca (de propiedad de Kimberly), son analizadas por el rea de control de calidad del almacn de materiales, la cual genera un reporte de calidad, nmero de pacas y peso recibidos. Este reporte de calidad es el soporte para la facturacin del material a Kimberly. Y se recibir va mail dentro de los 2 das siguientes a la recepcin del material en la planta. 13. La factura deber ser emitida de inmediato a Kimberly, conteniendo cantidad exacta, material, precio, total, orden de compra, fecha de despacho, nmero de reporte de calidad y fecha. Copia de este reporte se debe adjuntar a la factura. 14. Kimberly cancela la factura va transferencia electrnica dentro de los 5 das hbiles siguientes a la recepcin de la factura. 4.4.3 Necesidades y Requerimientos En razn a que el material principal de nuestro producto es el archivo, y este se obtiene de los hogares, los materiales para la produccin requeridos hacen referencia al empaque solamente y son los siguientes: Alambre para embalar. (20m / paca) Stickers de marcado de pacas. (1 / paca)
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Cola para pegar el sticker. Tecnologa requerida: Para el adecuado funcionamiento de nuestro centro de acopio, ser necesaria la siguiente maquinaria: Embaladora vertical hidrulica de fabricacin casera. Montacargas con capacidad para 2 toneladas. Pesa electrnica piso 2 toneladas. 4.4.4 Plan de Produccin Nuestro compromiso con Kimberly ser proveer de 30 a 50 to mensuales de archivo, sin embargo nuestros esfuerzos se vern dirigidos a aumentar nuestro cubrimiento en Bogot inicialmente, lo que nos llevara a tener un incremento en la cantidad de material provedo as: 1 2 3 4 5 6 mes mes mes mes mes mes 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 50 55 60 65 70 75 7 8 9 10 11 12 mes mes mes mes mes mes 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 80 85 90 95 100 105
MES TO
Lo anterior depender del nmero de conjuntos que tengamos la capacidad de beneficiar, nuestra capacidad instalada ser de unas 160 toneladas / mes, lo cual se puede incrementar con la implementacin de otro turno de seleccin y embalaje; y la consecucin de mas vehculos para recogidas. La capacidad instalada est dada por la embaladora vertical de la siguiente manera: Medidas de Peso Aprox. Produccin la paca Paca prom. Modelo V -10 V - 15 V - 20 V - 30 Capacidad (Ton) 10 15 20 30 (cm) 50 X 80 55 X 100 60 X 120 65 X 120 (Kg) 60 X 100 70 X 150 80 X 250 100 X 350 1300 208000 1000 160000 700 112000 500 80000 (Kg/h) Produccin prom. (Kg/mes)
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La anterior capacidad calculada en caso de que la embaladora sea el modelo V 20, que tiene una capacidad de 1000 KG / hora, trabajando 8 horas diarias 20 das al mes nos da una capacidad mensual de 160 ton.
4.5 PLAN DE COMPRAS 4.5.1 Consumos Por Unidad de Producto Alambre metros 2.000 2.667 3.333 4.000 4.667 5.333 6.000 6.667 Cola Gramos 8.000 10.667 13.333 16.000 18.667 21.333 24.000 26.667
TO / mes 30 40 50 60 70 80 90 100
No. pacas 100 133 167 200 233 267 300 333
Stickers 200 267 333 400 467 533 600 667
4.6 INFRAESTRUCTURA 4.6.1 Infraestructura Relacione las mquinas a adquirir indicando la funcin de cada una de ellas en la produccin servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisicin de cada mquina, herramienta y mobiliario. Costo de construccin y/o remodelacin de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa y de gestin comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento.
4.7 ORGANIZACIN 4.7.1 estrategia organizacional 4.7.1.1 Anlisis DOFA
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FORTALEZAS La gran fortaleza de la compaa es conocimiento del mercado, el cual nos ha permitido crear una estructura de costos bajo el conocimiento de cul es el valor que tiene los recursos hoy en da y a diferencia de las otras compaas nuestra materia prima la vamos a conseguir sin tener que incurrir en costos, lo que nos permite poder invertir dinero en la parte de logstica que nos permitir posicionar nuestra compaa.
DEBILIDADES La principal debilidad de nuestra compaa es el posicionamiento, ya que al ser una empresa nueva los clientes no nos conocen y por lo tanto debemos trabajar en hacer un nombre, esto lo vamos a trabajar al igual que con nuestros proveedores, haciendo un mercadeo directo con las empresas clientes potenciales, haciendo presentaciones donde resaltemos el valor agregado de nuestro servicio y los beneficios para ellos AMENAZAS Una gran amenaza que tenemos es la capacidad para proveer materia prima en el mismo nivel que la competencia , tenemos programada una produccin que nos permitira cubrir costos fijo y variables y unas proyecciones de ventas con las cuales instalaramos una logstica con la cual llegaramos a nuevos hogares , pero mientras llegamos a este punto trabajando por hacer una marca y un buen nombre en el mercado podramos llegar a tener problemas de abastecimiento a nuestros clientes , por lo cual tenemos a otras plantas de recoleccin que venden material por si llegase a ocurrir esto.
OPORTUNIDADES Las oportunidades de la compaa en el mercado son muy grandes, la principal que hemos identificado es el mercado de proveedores que tenemos el cual en su calidad de hogares, tiene bastante materia prima a cero costo, motivo por el cual hemos identificado algunos sectores de la ciudad donde existen grandes agrupaciones de viviendas que nos puedes servir como proveedores y a los cuales vamos a llegar con comunicaciones directas.
Potencialidades: Al tener un pleno conocimiento del mercado, del cual se defini una cadena de aprovisionamiento, debemos garantizar la recoleccin de la mayor cantidad
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posible de material en los hogares, logrando de esta manera sacar la mxima utilidad de esta oportunidad que nos ofrece un mercado que no ha sido potencial izado. Advertencias: Debido a que la empresa es nueva en el sector se va a trabajar en el posicionamiento de la marca, esta tarea va a tener unos costos financieros que la empresa tendr que asumir, pero lo ms importante no dejar de lado la actividad que es la razn de ser de la empresa El reciclaje , ya que como vemos en nuestro anlisis, podemos a llegara a tener problemas operativos en el momento que la materia prima llegara a crecer de una manera inesperada. Riesgos: Los riesgos de la empresa , los cuales determinamos de una anlisis cruzado de nuestras fortalezas y amenazas , deben ser la base de las decisiones que se tomen con respecto al futuro de la compaa , ya que vemos como podemos llegar a ser competitivos con unos ndices de crecimiento muy altos , pero si no tenemos una operacin que este alineada con nuestro trabajo comercial y de mercadeo , vamos a tener problemas con nuestros clientes finales en tiempos de entrega y todo este esfuerzo va a ser nulo. Desafos: El principal desafo que tenemos es lograr crear un nombre en el sector del reciclaje, a esto debemos llegar con el paso del tiempo y unos excelentes resultados que nos creen vnculos comerciales muy fuertes con nuestros clientes y proveedores. Otro gran desafo que tenemos es poder afianzar la recoleccin de materia prima a cero costos, ya que esta es la base de nuestra cadena de costos.
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4.7.2 Estructura organizacional 4.7.2.1 Estructura Organizacional GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE FINANZAS Y LOGSTICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE LOGSTICA
AUXILIAR RECEPCIN Y SELECCIN
Gerente administrativo: Competencias: Profesional en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial o afines, tenga habilidades en la cultura, el clima organizacional, trabajo en equipo, liderazgo y visin compartida. Ser designado con la responsabilidad de crear estrategias, establecer las metas, realizar un control y seguimiento a los planes en marcha de la compaa. Deber representar a la compaa en todos los eventos en los cuales se deba tener presencia y estar encargado del Recurso Humano. Salario: $ 3000.000. Tipo de contrato: Indefinido
Gerente financiero: Competencias: La persona que vaya a ocupar este cargo debe ser Administrador de empresas o Ingeniero industrial, va a estar encargado de lo relacionado con las finanzas y el mercadeo de la compaa. Debe crear la estrategia de mercadeo adecuada para llegar a donde quiere estar la compaa en el mediano plazo. Debe ejercer la funcion de conseguir nuevos clientes , atomizar los actuales y cntrolar la cartera de al compaa. Tambin tendr a cargo la logstica. Salario : $ 3000.000. Tipo de contrato: Indefinido
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Auxiliar Administrativa: Estudiante de administracin de empresas, ingeniera industrial o afines, con capacidad para liderar equipos pequeos y buenas relaciones interpersonales. Se encarga de los temas operativos administrativos como contabilizacin de facturas, recepcin de clientes y proveedores, labores secretariales etc. Tendr a cargo algunas funciones logsticas. Salario: $ 1000.000. Tipo de contrato: Indefinido. Auxiliar Logstica: Esta persona estar encargada de la parte de recoleccin. Debe tener la capacidad para asistir la recoleccin, embalaje y distribucin de acuerdo a las necesidades. Se exige que por poltica de la compaa que tengan ttulo de bachiller y la capacidad de trabajo en equipo. Tendr contratacin por medio de un tercero, pero harn parte de todas las decisiones sobre la compaa: Salario: $ 600.000. Tipo de contrato: A labor Auxiliar Recepcin y seleccin: Debe ser bachiller y tiene las funciones del descargue del material junto con el auxiliar de logstica, la seleccin del material y el embalaje. Tendr contratacin por medio de un tercero, pero har parte de todas las decisiones sobre la compaa: Salario: $ 600.000. Tipo de contrato: A labor 4.8 ASPECTOS LEGALES 4.8.1 Constitucin Empresa y Aspectos Legales Tipo de Sociedad: Sociedad limitada, en donde los dos socios respondern hasta el monto de sus aportes. Estado legal actual: No constituida Legislacin vigente Segn el captulo IV del Ttulo IV del DECRETO 312 DE 2006 expedido por EL ALCALDE MAYOR DE BOGOT, D. C en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, vemos como debemos acogernos a una poltica de ordenamiento territorial del sistema general de residuos slidos, en la cual se debe garantizar un cumplimiento en la estrategia para la estructuracin del sistema organizado de reciclaje sor. Inicialmente debemos integrarnos y definir los componentes y relaciones en desarrollo con el Acuerdo 79 de 2003 por medio del
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cual estamos en la obligacin de respetar unas reglas mnimas en las cuales se debe respetar y garantizar la solidaridad , la tranquilidad , la relaciones de vecindad , la seguridad como elemento esencial de convivencia y debemos garantizar la seguridad de nuestra operacin , en la cual segn este acuerdo en su artculo 22 en nuestra calidad de intermediarios de recoleccin de papel , debemos garantizar comportamientos que favorecen la seguridad contra incendios. La empresa debe funcionar bajo los lineamientos del Plan maestro para el manejo integral de residuos slidos UESP, se debe reunir los requisitos exigidos por cmara y comercio Formulario del Registro nico Tributario RUT Escritura pblica de constitucin de empresa Original del documento de identidad. Debemos confirmar que el nombre que queremos usar para nuestra empresa, no ha sido registrado Se debe consultar en la Secretara Distrital de Planeacin si la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento. (normas urbana, ambiental, laboral y proteccin social, registros, tributaria, proteccin intelectual y ambiental) que regule la actividad econmica, la comercializacin de los Productos Servicios, Normas o Poltica de distribucin de utilidades 4.9 COSTOS ADMINISTRATIVOS 4.9.1 Gastos de Personal El valor nominal de nuestra nmina es de 7000.000 de pesos mensuales los cuales estn repartidos de la siguiente manera: Gerente Administrativo 3000.000 Gerente Financiero y Log. 3000.000 Auxiliar Administrativa 1000.000 Teniendo en cuenta las prestaciones sociales y aportes parafiscales, se hace un incremento del 51,5% en el valor nominal lo que nos dara un total de 10605.000 pesos mensuales. (Ver anexo Gastos de personal) En el caso de los dos auxiliares la contratacin se har por medio de empresa de servicios temporales, la cual nos cobra 1200.000 mensuales p or cada empleado.
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En conclusin el total de nuestros gastos de nmina ser de 13005.000 incluyendo los dos auxiliares encargados de la recoleccin, seleccin y embalaje del material en nuestra bodega. 4.10 FINANZAS 4.10.1 INGRESOS 4.10.1.1 Fuentes de Financiacin El capital inicial del negocio es de 20000.000 que estar integrado por inversiones independientes de cada uno de nosotros, no se utilizarn recursos de crdito, ya que la inversin inicial es baja y la consecucin de los 10000.000 por cada uno es viable. Este dinero se emplear en lo siguiente: Embaladora vertical hidrulica tipo V 20 Pesa electrnica piso 2 TO 3 computadores de escritorio Impresora Muebles de oficina Material de oficina TOTAL 12000.000 2000.000 2400.000 200.000 1200.000 400.000 18200.000
El dinero restante ser la reserva para el arranque del negocio, arriendo del primer mes y eventos fortuitos. 4.10.1.2 Modelos Financieros
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Nuestro punto de equilibrio lo tendremos en el 3er mes. En los dos primeros meses el salario mensual de los Gerentes Administrativo y Financiero (nicos accionistas de la compaa) ser reducido en partes iguales por el monto del dficit que tenga la compaa. (Ver anexo Egresos Ingresos)
Mes 1 Ingresos Egresos Excedente $ 15.300.000,00 $ 20.797.000,00 $ -5.497.000,00
Mes 2 $ 17.850.000,00 $ 19.691.500,00 $ -1.841.500,00
Mes 3 $ 20.400.000,00 $ 19.086.000,00 $ 1.314.000,00
Mes 4 $ 22.950.000,00 $ 20.680.500,00 $ 2.269.500,00
Mes 5 $ 25.500.000,00 $ 21.075.000,00 $ 4.425.000,00
4.10.1.3 Estado de resultados (Ver anexo cronograma estado de resultados)
4.10.1.4 Proyeccin de ventas (Ver anexo proyeccin de ventas) 4.10.2 Egresos 4.10.2.1 Gastos Los egresos de la compaa estn compuestos por los gastos de personal, servicios y arriendos, gastos de transporte, compras de material de empaque y gastos promocionales (campaas de sensibilizacin) (Ver anexo egresos Ingresos) 4.10.2.2 Capital de trabajo Debido a la naturaleza del negocio, no es necesario comprar materia prima; los costos que se describen a continuacin son costos operacionales; en el mercado de la fibra los pagos se hacen de contado, por lo que para el fin del 1er mes se proyecta haber recibido los recursos para pago de nmina, servicios, servicio de transporte etc.
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Gastos 1er mes Arriendo bodega $ 800.000,00 Material de empaque $ 207.000,00 Total $ 1.007.000,00
4.11 PLAN OPERATIVO 4.11.1 Cronograma de Actividades (Ver anexo cronograma de actividades)
4.11.2 Metas sociales 4.11.3 Metas Sociales del Plan de Negocio La principal meta social que tiene nuestro proyecto es maximizar los beneficios en la sociedad que se pueden llegar a tener con un adecuado manejo de residuos slidos. Partimos de la profundizacin del manejo del sector de los hogares como proveedor de materia prima y el cual ha sido desatendido , para tener una fuente a cero costo que nos permitir hacer una estructura financiera en la cual integremos a la poblacin recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 4.11.4 Plan Nacional de Desarrollo Teniendo en cuenta nuestras metas sociales decidimos integrarnos en la propuesta inicial de la mesa nacional de reciclaje, en la cual se plasma la idea de mejorar las condiciones de productividad en el sector al mismo tiempo que se busca mejorar la calidad de vida de la poblacin que vive de esta industria , ya que segn encuestas del DANE son aproximadamente 8000 personas que por medio de este trabajo sustentan familias . Viendo la productividad que se obtiene de esta actividad se ha venido adelantando trabajos conjuntos entre el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de comercio, industria y turismo entre otras con la Asociacin Nacional de Reciclaje , los cuales por medio de distintas actividades , buscan que la sociedad colombiana se concientice de la importancia del reciclaje haciendo capacitaciones en colegios pblicos y privados , asesoras a alcaldas locales , eventos entre recicladores. Eso encierra un marco de productiva y desarrollo sostenible , integrando la poblacin recicladora del pas la cual como hemos venido desarrollando a travs de nuestro trabajo de grado cuentan con una
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baja capacidad de desarrollo debido a la explotacin que han sufrido durante varios aos , recibiendo una baja remuneracin por materia prima que tiene un gran valor en el mercado. Por medio de nuestro trabajo alinendonos con los objetivos claros del estado, queremos integrar esta poblacin por medio de agremiaciones y capacitarlas para que de esta manera puedan ser ms competitivos y logren tener una mejor posicin negociadora frente al mercado del cual hacen parte. 4.11.5 Plan Regional de Desarrollo En la actualidad la alcalda de Bogot dentro de su Plan de Desarrollo tiene un lugar muy importante para el manejo de residuos slidos en la capital, esto se ha dado por la necesidad que tiene la ciudad de dar un manejo adecuado a los residuos slidos y su efecto en el medio ambiente. El principal problema que enfrenta la ciudad es que el Residuo Sanitario Doa Juana , el cual fue puesto en marcha con una expectativa de vida til de 50 aos , pero que Mediante decreto 953 del 29 de septiembre de 1997,fue declarado en alerta roja ; esto ha hecho que se implemente planes de accin de la Alcalda y entre ellos se halla dado un direccionamiento estratgico al tema de manejo de residuos slidos renovables , por este motivo se cre el Centro de reciclaje La Alquera el cual fue entregado bajo la figura de convenio a la Unin Temporal de Recicladores , este centro estar encargado de recibir , almacenar y embalar todo el material recibido por una flota que recoge el material por medio de una ruta de recoleccin selectiva y es operada por las empresas Lime, Atesa, Aseo Capital y ciudad Limpia y est en capacidad para almacenar 20 toneladas diarias. Este centro de reciclaje actualmente tiene un gran problema y es que est siendo subutilizado ya que segn la veedura distrital se producen aproximadamente de las 200 toneladas potenciales de material reciclable, nicamente estn ingresando 8 toneladas al centro de acopio y esto se debe a que el plan implementado por la Alcalda de Bogot , no ha sido acompaado de campaas de concientizacin y pretenden llegar a una poblacin de ms de 8 millones de personas que habitan en la ciudad. Nuestro proyecto dentro de su visin empresarial tiene como objeto actuar de una manera mucho cerrada empezando por integrar pequeas partes de la poblacin , enfocndonos a hogares los cuales son desatendidos y creando un modelo de negocio el cual puede servir de ejemplo para una nuevo enfoque que se d a este sistema En la cadena del reciclaje nosotros somos una compaa intermediadora en la cual estamos enfocados en el papel inicialmente, servimos como fuente de recoleccin e intentamos por medio de nuestra labor comercial dar un valor a todo el material recogido que nos permita generar utilidades las cuales sern reinvertidas en el crecimiento y nuestro compromiso social.
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4.11.6 Empleo De acuerdo a nuestro organigrama, vamos a generar tres empleos directos los cuales deben empezar a ejercer desde el momento de la creacin de la empresa, debido a que por ser una empresa con pocas personas en su inicio es necesario que estn disponibles, en el balance inicial se tiene previsto el pago de todo el personal al inicio de la compaa. 4.11.7 Emprendedores Los emprendedores somos Felipe Soacha y Fabin Chavarro, cada con aportes inciales de $ 10 MM los cuales son recursos propios. La responsabilidad de la empresa es limitada
4.12 RESUMEN EJECUTIVO 4.12.1 Concepto del Negocio Nuestro proyecto tiene como objetivo la recoleccin y aprovechamiento de los materiales reciclables que se reciclan en los hogares Bogotanos y que en la actualidad estn yendo a parar al relleno sanitario de Doa Juana, el cual est a punto de colapsar. La alcalda de Bogot, en conjunto con la UESP estn desarrollando una estrategia de recoleccin de residuos aprovechables en los hogares, pero el desarrollo de esta no ha sido exitosa, debido a la extensin de la ciudad. Lograr un cubrimiento del 100% es muy complicado, de hecho, en este momento se tiene un cubrimiento de aproximadamente 0,5% del potencial nicamente segn artculo de El Tiempo del 13 de mayo de 2009 (Nueva meta de 20 toneladas de reciclaje desata polmica entre Secretara de Hbitat y la UAESP). Implcitamente dentro de este primer objetivo, se encuentra el de obtener resultados econmicos de la venta de estos materiales aprovechables a compaas productoras de papeles como Colombiana Kimberly Colpapel S.A., Papeles Familia Sancela S.A. o Papeles Nacionales S.A. En la actualidad en Colombia hay un consumo mensual de unas 12.000 toneladas de papel archivo, de las cuales 7.000 en promedio son abastecidas por el mercado nacional, lo que nos deja un dficit mensual de alrededor de 5.000 toneladas mensuales, las cuales estn teniendo que ser importadas para lograr las metas de
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produccin nacional de papel higinico. El material importado no necesariamente es ms costoso, pero si es de menor calidad que el nacional, lo que implica un gasto mayor en qumicos en el momento de su procesamiento. Esto hace que todo el material que ofrezca a nivel nacional es comprado por las compaas productoras al precio del mercado. Otro de los objetivos buscados con nuestro proyecto es el de dar empleo a clases menos favorecidas o mejorar sus condiciones en algunos casos como el de los recicladores, quienes reciben un sustento injusto para su trabajo.
4.12.2 Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor Existen varias razones por las cuales estamos seguros de que tendremos xito en el proyecto; una de las principales es que nuestra fuente del material que vamos a ofrecer a las compaas es una fuente hasta ahora desatendida en gran parte o atendida de manera insuficiente; un ejemplo es que en la mayora de los hogares no se recicla, y en donde se recicla, el material slo es separado en bolsas por los hogares, pero todo va a parar al relleno, lo que anula por completo la anterior labor. Esto lo podemos constatar en nuestro estudio de mercado. Nuestra propuesta ms clara para llegar a los hogares de los cuales vamos a obtener el material, es la de la preservacin del medio ambiente por medio del reciclaje, a travs de campaas informativas y educativas en los conjuntos de concientizacin por medio de este tema. Adicionalmente a esto se ofrecern incentivos como implementos de aseo para los conjuntos cuando estos cumplan las metas de reciclaje acordadas etc. 4.12.3 Resumen de las Inversiones Requeridas El capital inicial del negocio es de 20000.000 que estar integrado por inversiones independientes de cada uno de nosotros. No se utilizarn recursos de crdito, ya que la inversin inicial es baja y la consecucin de los 10000.000 por cada uno es viable. Este dinero se emplear en lo siguiente: Embaladora vertical hidrulica tipo V 20 Pesa electrnica piso 2 TO 3 computadores de escritorio Impresora Muebles de oficina Material de oficina TOTAL 12000.000 2000.000 2400.000 200.000 1200.000 400.000 18200.000
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4.12.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad Inicialmente nuestra empresa har una recoleccin promedio de 30 toneladas/mes, con un aumento mensual estimado durante el primer ao de 5 TO, para llegar a 90 toneladas mensuales al terminar el primer ao. En el momento de este estudio el precio por KG de archivo seleccionado y embalado recogido en bodega del proveedor en el mercado era de 510 pesos, lo que nos dar unos ingresos mensuales estimados de 15300.000 pesos en el primer mes, que aumentarn progresivamente durante el primer ao para llegar a 43350.000 pesos. El punto de equilibrio lo lograremos en el 3er mes, y se tiene estimado que en el mes 12, con una produccin de 85 toneladas, (dejando el precio del archivo fijo durante todo este tiempo) la empresa de unas utilidades de 19221.700 pesos. (Ver anexo proyeccin de ventas)
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5. CONCLUSIONES El mercado del reciclaje es un mercado que tiene todas las posibilidades de ser explotado. Es el boom actual en todas las industrias en la mayora de los pases el tema de la preservacin del medio ambiente, y esto hace de esta industria, todo un mundo por descubrir. En pases europeos desarrollados, se logra un aprovechamiento mucho mayor de los residuos reciclables de los hogares; ya que cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta labor correctamente: El estado provee contenedores adecuados que permiten hacer una correcta separacin en la fuente, y la recoleccin de la basura y el material reciclable tiene das especficos y est coordinado con cada uno de los hogares quienes tienen ya la conciencia del reciclaje. En pases como el nuestro esta cultura no se tiene aun y as se tuviera la cultura, todava no est la infraestructura. Por esto es muy viable la opcin de comenzar con las sensibilizaciones a los hogares Bogotanos con el tema del reciclaje y adems realizar la labor de recoleccin de una manera privada y reutilizar los recursos adecuadamente.
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6. RECOMENDACIONES Durante siglos, la recoleccin de la basura en nuestro pas se viene haciendo sin realizar una separacin en la fuente; de generacin en generacin se ha transmitido una muy poca importancia del reciclaje como medio de preservacin del medio ambiente, y prueba de esto es la poca informacin que se tiene sobre este tema en los hogares, incluso en estratos altos (personas con educacin superior). En nuestro concepto, el secreto est en la informacin que reciben las personas en cuanto al uso que se le puede dar a una gran parte de sus residuos, y al futuro no muy promisorio que nos espera si no disponemos correctamente de estos residuos. Se debera comenzar por la infancia, para as ir logrando que la informacin que se transmite de generacin en generacin sea la correcta en cuanto al tema, consiguiendo que la separacin en la fuente sea algo que la mente hace automticamente. Reciclyng Colombia aportar un grano de arena en esta labor, no slo educando a muchas familias Bogotanas, sino tambin aportando en infraestructura que no tiene el Estado, para aprovechar al mximo los desechos resultantes en nuestros hogares, a la vez que se genera empleo y se crea dinero en nuestra economa, desde un material que antes era un gasto adicional para nuestro Gobierno.
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7. ANEXOS
Modelo encuesta hogares Tabulacin encuesta hogares Estado de resultados Proyeccin de ventas Cronograma de actividades Fotos
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8. BIBLIOGRAFA UN ALTO PORCENTAJE DE LA INFORMACIN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO FUE OBTENIDA DE ENTREVISTAS PERSONALES Y TELEFNICAS CON COLABORADORES DE COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. (Sandra Henao; Jefe Nacional de Fibra Secundaria, Oscar Cardona; Jefe Regional Fibra Bogot, Luisa Lpez; Promotora de Fibra Bogot) AGENDA CONJUNTA DE TRABAJO MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y ELMINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 2005 PROYECTO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS, ALCADIA MAYOR DE BOGOTA, 2004 POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA, AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2006 MINISTERIDE
DECRETO PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL PMIRS-, 2005 WWW.UESP.GOV.CO http://www.uesp.gov.co/documentos/01_03_2006_12_48_52_p.m._comunicado_di a_del_reciclador.pdf PROGRAMA DISTRITAL DE RECICLAJE ALCALDA MAYOR DE BOGOT D.C. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PBLICOS, 2004 PROGRAMA DE CONCIENTIZACION PARA EL APROVECHAMIENTO DE MATERIAS RECICLABLES Y SU OPTIMIZACION PARA NUEVOS USOS, COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. http://www.camaramed.org.co/fxSimplificacion/aspx/codigoCiiu/listarCodigosCiiu.a spx http://www.camaramed.org.co/fxSimplificacion/aspx/codigoCiiu/listarCodigosCiiu.a spx RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR EL DANE Y LA UESP SOBRE EL RECICLAJE EN BOGOTA 2001-2003, ACTORES, PROCESOS Y PERSPECTIVAS; 2004
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GASTOS MENSUALES CONCEPTO Arriendo bodega Gastos de personal Telfono + Internet Agua Luz Insumos empaque Gastos transporte Otros Gastos campaas $ MES 1 800.000,00 $ MES 2 800.000,00 $ MES 3 800.000,00 $ MES 4 800.000,00 $ MES 5 800.000,00 $ MES 6 800.000,00 $ MES 7 800.000,00 $ MES 8 800.000,00 $ MES 9 800.000,00 $ MES 10 800.000,00 $ MES 11 800.000,00 $ MES 12 800.000,00 TOTAL $ 9.600.000,00 $ 181.260.000,00 $ 1.440.000,00 $ 780.000,00 $ 3.720.000,00 $ 4.761.000,00 $ 47.940.000,00 $ 1.301.600,00 $ 9.500.000,00
$ 13.005.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 200.000,00 207.000,00
$ 13.005.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 220.000,00 241.500,00
$ 13.005.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 240.000,00 276.000,00
$ 14.205.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 260.000,00 310.500,00
$ 14.205.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 280.000,00 345.000,00
$ 14.205.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 300.000,00 379.500,00
$ 15.405.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 320.000,00 414.000,00
$ 15.405.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 340.000,00 448.500,00
$ 16.605.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 360.000,00 483.000,00
$ 16.605.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 380.000,00 517.500,00
$ 17.805.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 400.000,00 552.000,00
$ 17.805.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 420.000,00 586.500,00
$ 3.400.000,00 $ 276.500,00
$ 3.740.000,00 $ 89.250,00
$ 4.080.000,00 $ $ 102.000,00 500.000,00
$ 4.420.000,00 $ $ 114.750,00 500.000,00
$ 4.760.000,00 $ $ 127.500,00 500.000,00
$ 3.400.000,00 $ $ 71.400,00 500.000,00
$ 3.740.000,00 $ $ 81.600,00 500.000,00
$ 4.080.000,00 $ $ 91.800,00 500.000,00
$ 4.420.000,00 $ $ 102.000,00 500.000,00
$ 4.760.000,00 $ $ 71.400,00 500.000,00
$ 3.400.000,00 $ $ 81.600,00 500.000,00
$ 3.740.000,00 $ $ 91.800,00 500.000,00
$ 3.000.000,00
$ 1.500.000,00
TOTAL
$ 21.073.500,00
$ 19.780.750,00
$ 19.188.000,00
$ 20.795.250,00
$ 21.202.500,00
$ 19.840.900,00
$ 21.445.600,00
$ 21.850.300,00
$ 23.455.000,00
$ 23.818.900,00
$ 23.723.600,00
$ 24.128.300,00
GASTOS DE PERSONAL 1er MES

CARGO Gerente Administrativo Gerente Finanzas y Log Auxiliar administrativo Personal temporal TOTAL SALARIO $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 1.000.000,00 SALARIO+PREST.+PARAF $ 4.545.000,00 $ 4.545.000,00 $ 1.515.000,00 $ 2.400.000,00 $ 13.005.000,00
$ 7.000.000,00
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ACTIVIDADES Antecedentes,Objetivos, marco terico y/o conceptual, metodologa, Anlisis del sector, anlisis del mercado y Investigacin de mercados analisis de la competencia Mercado
ENERO Semana 1
Semana 2
FEBRERO Semana 3 Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
MARZO Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
ABRIL Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
MAYO Semana 16
Semana 17
Semana 18
Estrategias de mercado Concepto del producto, estrategias de distribucin estrategias de precio, promocin, comunicacin, servicio presupuesto de la mezcla de mercadeo, aprovisionamiento Proyeccin de ventas Poltica de cartera, adicin de productos o servicios Operacin Ficha tcnica del producto, estado de desarrollo, descripcin del proceso, necesidades de requerimientos plan de produccin. Determinacin de consumos por unidad de producto
Operacin Plan de compras
Costos de produccin Determinacin los costos de produccin Infraestructura Diseo de infraestructura y parmetros tcnicos especiales
Estrategia Organizacional Anlisis DOFA y organismos de apoyo Estructura Organizacional Definir la estructura organizacional Organizacin Aspectos legales Constitucin de la empresa y aspectos legales
Costos administrativos Determinacin gastos de personal, puesta en marcha y de administracin Finanzas Plan Operativo Resumen Ingresos Metas sociales Fuentes de financiacin y modelos financieros Determinacin de metas sociales
Resumen ejecutivo Realizacin del resumen ejecutivo, Conclusiones y recomendaciones Revisin y entrega del documento final
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TABULACIN ENCUESTA RECICLAJE HOGARES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 De donde proviene el material reciclable en su casa? 1. Peridico 2. Revistas 3. Mat. Trabajo 1 3 3 3 2 3 3 3 1 1 0 3 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 3 1 2 Conoce el uso que se les puede dar? 1. Si 2. No 3. Cual? 11212122222112112 2211112311123211132213112122312232321321321132222113112113122111122121222331112112 1 Se recicla en su hogar en la actualidad? 1. Si 2. No 12222112222121222 1221222112222221222111222212221221212222212121212222112122122121221212212122121222 2 Quien se encarga de esta labor? Todos0 0 0 0 Encuest Todos ado 0 0 0 0 Todos0 Todos0 0 0 Todos Todos Todos Todos Encuestado Todos Todos Todos Encuestado EncuestadoTodos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos Todos EncuestTodos ado Todos Todos Todos EncuestadoTodos Encuestado A donde van a parar estos materiales reciclados? 1. Reutlilizacio2.n Basurero 3. Venta 22222122222232222 2222222122222121222222221222121222212122222221122222222121221212222222222222222222 2 Nos cedera sus materiales reciclables? 1. Si 2. No 11111111111111111 1111122111112111112111111111111111111211112111111121211111111112111111111111111112 1 Que le gustara recibir a cambio? 1. Dinero 2. Impl. Aseo 3. Nada 32221112112221232 2121122121211121112112212221121122122121222222113122321222111322222222212221313212 2 Que das preferira que recogiramos su reciclaje? DomiDomi ngoDomi ngoDomi ngoLunes ngoViernes Lunes Lunes Sabados Sabados Sabados Domin0gos DomiDomi ngos Sabado ngos DomiSabado ngos Con que frecuencia a la semana? 1. Una Vez 2, Dos Veces 11211111111111112 2112221212121212111222222111111122111222222222111111211111211111121111221222221222 1 Estrato 1. 4 2. 5 3. 6 44455564444444444 4445555564445464646464644464446554454444655554554554554554554554554554444466444464 4
PREGUNTA
OPCINES
ENCUESTADOS
RESPUESTAS 1 2 3
31,00% 25,00% 43,00% 46,00% 40,00% 14,00% 33,00% 67,000% 15,00% 90,00% 38,00% 0,00% 54,00% 55,00% 84,00% 1,00% 10,00% 55,00% 7,00% 0,00% 41,00% 32,00% 13,00%
RESULTADOS DEL ESTUDIO

De donde proviene el material reciclable en su casa? La encuesta nos arroj que en el 46% de los casos los materiales reciclables provienen de material de trabajo, con una participacin nada despreciable de peridico. El material de trabajo es archivo que es nuestro objetivo. Conoce el uso que se les puede dar? Se recicla en su hogar en la actualidad? Quien se encarga de esta labor? La mitad de las personas encuestadas saben del uso que se le puede dar a estos materiales medianamente, lo que nos da campo a la realizacin de charlas de concientizacin y educacin sobre reciclaje. En casi el 67% de los hogares no se recicla actualmente, lo que nos muestra que el potencial de acopio es grandsimo, ya que el material est quedando dentro de la basura que va al relleno sanitario. Dentro de los hogares encuestados donde se recicla, no hay una persona especfica encargada del tema.
A donde van a parar estos materiales reciclados? Nos cedera sus materiales reciclables? Que le gustara recibir a cambio? Que das preferira que recogiramos su reciclaje? Con que frecuencia a la semana? Estrato
En este punto nos damos cuenta, que del pobre 30% de hogares encuestados donde se recicla, tan slo un 20% del material va a sitios distintos al basurero, lo que significa que el 94% de los hogares encuestados botan su material reciclable al basurero; tan slo el 6% es reciclado realmente. En algunos casos se hace separacin pero no se recicla. El 90% de los hogares encuestados nos cederan su material reciclable. Un 55% de los hogares quisiera recibir implementos de aseo por su reciclaje y tan slo un 38% quisiera recibir dinero; el 7% no exigira nada para entregarnos el material. La encuesta no arroj ningn patron en este punto; los das son muy variados. El promedio de frecuencia semanal de recoleccin mas alto es de 1, lo que nos indica que una vez a la semana es apto. El 55% de los hogares encuestados es estrato 4, el 32%, 5; y tan slo el 13% es estrato 6.
53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
ENCUESTADOS Julian Andrs Rincon Velsquez Carolina Rosas Vernica Perea Gmez Adriana Ruiz Duque Diana Carolina Bustamante Leonardo Fernandez Pilar Jimenez Laura Sanchez Pineda Eduardo Zabalaga Escobar Paola Barragan Fabin Garca Angela Enciso Jorge Ivan Sandoval Juan Esteban Castao Stephanie Bello Efran Argelles Castro Tatiana Crdenas Gonzalez Aura Consuelo Velsquez Luis Urbano Jenny Prieto Martha mata Nubia Hernandez Lilia Hernandez Fernando Hernandez Edison angulo Yanira Castellanos Maria Vasquez Marcela Valero Maria Triana Andrea Garcia Felipe Villegas Juan Manuel manjarrez Andrea Hortua Alex Nio Roger Yopasa Jhon Blanco Paola Pea Milena Melendez Ana Arciniegas Karol Pulido Rene Herrera Carolina Herrera Cristina Garzon Adriana Romero Adriana Gomez Gina Enciso
54
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Andrea Delgado Andrea Rodriguez Camilo Moyano Henri Guiza Marcela Cabrera Paul Rodriguez Orlando Morales Natalia Perez Camilo Ojeda Ana Joya Santiago Villegas Johanna Iriarte Camilo Quintero Francisco Bernal Mauricio Puin Andres Consuegra
Andres Silva
55
RECICLYNG COLOMBIA LTDA Estado de resultados Para el ao que finaliza el 31/12/2009

Ingresos:
Ventas brutas Menos: Devoluciones y previsiones Ventas netas $102.000.000,00 $102.000,00 $101.898.000,00
Costo de las ventas

Inventario inicial Ms: Compras Costo de los fletes entrantes Mano de obra directa Gastos indirectos Menos: Inventario final Costo de las ventas Ganancia (prdida) bruta $0,00 $1.380.000,00 $20.400.000,00 $14.400.000,00 $0,00 $36.180.000,00 $0,00 $36.180.000,00 $65.718.000,00
Gastos:
Publicidad Amortizacin Incobrables Gastos bancarios Donaciones de beneficencia Comisiones Mano de obra contratada Gastos de tarjetas de crdito Gastos de entrega Depreciacin Membresas y suscripciones Seguros Intereses Mantenimiento Varios Gastos administrativos Gastos operativos Impuestos sobre salarios Permisos y licencias Franqueo postal Honorarios profesionales Impuestos sobre la propiedad Alquileres Reparaciones Telfono Viajes Servicios pblicos Gastos de los vehculos Sueldos y salarios Total de gastos Ingresos operativos netos $6.000.000,00 $0,00 $0,00 $408.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $4.000.000,00 $0,00 $600.000,00 $0,00 $1.525.000,00 $0,00 $53.025.000,00 $65.758.000,00 -$40.000,00
Otros ingresos
Beneficio (prdida) por venta de activos $0,00 Ingresos por intereses $0,00 PUJ BG de Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General Noviembre Total otros ingresos $0,00 14 de 2007
56
Ganancia (prdida) neta
-$40.000,00
MES TO
1 mes
2 mes
3 mes 40 - 60
4 mes
5 mes
6 mes 55 - 75
7 mes 60 - 80
8 mes 65 - 85
30 - 50 35 - 55
45 - 65 50 - 70
10 mes 11 mes 12 mes 80 85 70 - 90 75 - 95 100 105
9 mes
Modelo
Capacidad (Ton)
Medidas de la paca (cm)
Peso Aprox. Paca (Kg)
Produccin prom. (Kg/h)
Produccin prom. (Kg/mes)
V -10 V - 15 V - 20 V - 30
10 15 20 30
50 X 60 X 80 55 X 70 X 100 60 X 80 X 120 65 X 100 X 120
100 150 250 350
500 700 1000 1300
80000 112000 160000 208000
57
TO / mes 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
No. pacas 100 117 133 150 167 200 233 267 300 333
Alambre metros 2.000 2.333 2.667 3.000 3.333 4.000 4.667 5.333 6.000 6.667
Stickers 200 233 267 300 333 400 467 533 600 667 Stickers costo 5.000 5.833 6.667 7.500 8.333 10.000 11.667 13.333 15.000 16.667
Cola Gramos 8.000 9.333 10.667 12.000 13.333 16.000 18.667 21.333 24.000 26.667 TOTAL COSTO 207.000 241.500 276.000 310.500 345.000 414.000 483.000 552.000 621.000 690.000
COSTO INSUMOS Alambre embalar Stickers Cola $ 95,00 $ 25,00 $ 1,50 metro lneal unidad gramo
TO / mes 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
No. pacas Alambre costo 100 190.000 117 221.667 133 253.333 150 285.000 167 316.667 200 380.000 233 443.333 267 506.667 300 570.000 333 633.333
Cola costo 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000
58

Tesis 255

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PUJ BG Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General Noviembre 14 de 2007

ANEXO 2 FORMULARIO DE LA DESCRIPCIN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO

AUTOR O AUTORES Apellidos Completos

Nombres Completos FABIAN ALBERTO CHAVARRO MATA

ASESOR (ES) O CODIRECTOR Apellidos Completos

___ Beta Cam

PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE RECICLAJE

Presentado Por FABIAN CHAVARRO MATA FELIPE SOACHA VELASQUEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS BOGOTA D.C.

4.3.1.2 Justificacin y Antecedentes del Proyecto

Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado

4.3.2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo

4.3.2.8 Estrategias de Aprovisionamiento

Contacto y negociacin con conjuntos residenciales 4

5 Recogidas semanales en conjuntos segn programacin establecida N O

7 Proceso de seleccin en bodega Reportes de seleccin del material x proveedor (conjunto)

Contacto y negociacin con empresas interesadas en material

Reporte recepcin material, cantidad y calidad

Paga material va electrnica

Stickers 200 267 333 400 467 533 600 667

4.7 ORGANIZACIN 4.7.1 estrategia organizacional 4.7.1.1 Anlisis DOFA

AUXILIAR RECEPCIN Y SELECCIN

Mes 1 Ingresos Egresos Excedente $ 15.300.000,00 $ 20.797.000,00 $ -5.497.000,00

Mes 2 $ 17.850.000,00 $ 19.691.500,00 $ -1.841.500,00

Mes 3 $ 20.400.000,00 $ 19.086.000,00 $ 1.314.000,00

Mes 4 $ 22.950.000,00 $ 20.680.500,00 $ 2.269.500,00

Mes 5 $ 25.500.000,00 $ 21.075.000,00 $ 4.425.000,00

4.10.1.3 Estado de resultados (Ver anexo cronograma estado de resultados)

$ 13.005.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 200.000,00 207.000,00

$ 13.005.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 220.000,00 241.500,00

$ 13.005.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 240.000,00 276.000,00

$ 14.205.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 260.000,00 310.500,00

$ 14.205.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 280.000,00 345.000,00

$ 14.205.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 300.000,00 379.500,00

$ 15.405.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 320.000,00 414.000,00

$ 15.405.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 340.000,00 448.500,00

$ 16.605.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 360.000,00 483.000,00

$ 16.605.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 380.000,00 517.500,00

$ 17.805.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 400.000,00 552.000,00

$ 17.805.000,00 $ $ $ $ 120.000,00 65.000,00 420.000,00 586.500,00

$ 4.080.000,00 $ $ 102.000,00 500.000,00

$ 4.420.000,00 $ $ 114.750,00 500.000,00

$ 4.760.000,00 $ $ 127.500,00 500.000,00

$ 3.400.000,00 $ $ 71.400,00 500.000,00

$ 3.740.000,00 $ $ 81.600,00 500.000,00

$ 4.080.000,00 $ $ 91.800,00 500.000,00

$ 4.420.000,00 $ $ 102.000,00 500.000,00

$ 4.760.000,00 $ $ 71.400,00 500.000,00

$ 3.400.000,00 $ $ 81.600,00 500.000,00

$ 3.740.000,00 $ $ 91.800,00 500.000,00

GASTOS DE PERSONAL 1er MES

FEBRERO Semana 3 Semana 4

Operacin Plan de compras

TABULACIN ENCUESTA RECICLAJE HOGARES

RESULTADOS DEL ESTUDIO

RECICLYNG COLOMBIA LTDA Estado de resultados Para el ao que finaliza el 31/12/2009

Costo de las ventas

Ganancia (prdida) neta

10 mes 11 mes 12 mes 80 85 70 - 90 75 - 95 100 105

Medidas de la paca (cm)

Peso Aprox. Paca (Kg)

Produccin prom. (Kg/h)

Produccin prom. (Kg/mes)