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PERSPECTIVAS

FACTORES CLAVES DE XITO

OBJETIVO

INDICADOR

INDUCTOR

META

INICIATIVAS ESTRATGICAS

GENRICOS Efectividad en Gastos de Personal


Presupuesto Ejecutado en Planilla de Sueldos GP = --------------------------------------------------------------------- x 100 Presupuesto Programado en Planilla de Sueldos

Efectividad en Horas Trabajadas


Total Horas remuneradas - Ejecutado EHT = ----------------------------------------------------------------- x 100 Total Horas remuneradas - Programado

Empleados activos
NTE - Empleados con baja mdica - Empleados con vacaciones EA = ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 Nmero de Trabajadores de la Empresa (NTE)

Ingresos por Empleado


Ingresos Totales de la Empresa YxE = ----------------------------------------------------------------------Nmero de Trabajadores de la Empresa (NTE)

Rotacin de Personal
Nmero de incorporaciones efectivas - salidas RP = 1 - ------------------------------------------------------------------------- x 100 Nmero de trabajadores promedio

Efectividad en Nmero de Capacitados (ENC)


Nmero de Capacitados Ejecutado ENC = ------------------------------------------------------ x 100 Nmero de Capacitados Programado

CUADRO DE MANDO DE RRHH

DATOS PROGRAMADOS Presupuesto Programado en Planilla de Sueldos - US$ Total Horas de trabajo remunerada (Horas) Numero de trabajadores de la Empresa Presupuesto programado para la capacitacin Nmero de trabajadores Capacitados Horas de Capacitacin Per cpita DATOS EJECUTADOS Presupuesto Ejecutado en Planilla de Sueldos - US$ Total Horas de trabajo remunerada (Horas) Numero de trabajadores de la Empresa Presupuesto programado para la capacitacin Nmero de trabajadores Capacitados Horas de Capacitacin Per cpita Empleados con baja mdica Empleados con Vacacionnes Empleados con Bajas de Prenatal Ingresos de la Empresa a Septiembre - US$ Salidas de personal 11,380,000 2,388,600 1,317 65,000 1,000 12 20 50 5 70,000,000 20 18,000,000 3,184,800 1,327 180,000 1,327 20

40 35 30 25 20 15 10 5 0

36.11 29

22
17 8

10

1.5

Efectividad Capacitacin

GENRICOS
Gastos de Personal Horas Trabajadas Empleados activos Venta x Empleado Rotacin de Personal Efectividad en Inversin en Capacitacin % Retribucin Variable

63.22 75.00 94.31 53,151 1.52 36.11

DE RESULTADO
Productividad Bono x Nmero de Empleados Gastos de Personal Remuneracin Variable % Horas Extras % Contrataciones

COMPETENCIAS
Nmero de Buenas Prcticas Habilidades Estratgicas Competencias Clave Personal no cualificado

% Titulados

MOTIVACIN
Indice de Motivacin Nmero Personal con Bono ndice de Satisfaccin Efectividad en Inversin en Capacitacin Horas de Capacitacin Percpita

CLIMA LABORAL
Absentismo Productividad Rotacin de Personal Nmero de abandonos Retencin Talento

SELECCIN RRHH
Coste Medio Seleccin Tiempo Medio Seleccin Nmero de Entrevistas x Seleccin Seleccionados 12 meses

MESES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Efectividad Capacitacin 0 1.5 4 8 10 17 22 29 36.11