MANUAL COTIZACION B&S OBRAS ENTIDAD CONTRATANTE

MANUAL DE USUARIO COTIZACIN

OBRAS, BIENES O SERVICIOS

ENERO 2011

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COTIZACIN
INDICE

1.

ENTIDAD CONTRATANTE Introduccin Creacin del Proceso .. Paso 1. Informacin bsica Paso 2. Registro del producto Paso 3. Parmetros de calificacin Paso 4. Parmetros para el sorteo . Paso 5. Programacin de fechas Paso 6. Anexos Consulta del proceso .. Preguntas y aclaraciones .. PROVEEDOR Bsqueda de procesos e Invitacin Preguntas Entrega de la propuesta . ENTIDAD CONTRATANTE Resumen de Ofertas ... Convalidacin de errores PROVEEDOR Convalidacin de errores . ENTIDAD CONTRATANTE Calificacin de ofertas .. Adjudicacin .. Resultados de Cotizacin . Registro del contrato . Finalizacin del proceso ..

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COTIZACIN
1. ENTIDAD CONTRATANTE

Introduccin La Cotizacin es el procedimiento de contratacin mediante el cual se escoge la oferta ms favorable para la entidad, presentada por los proveedores habilitados en el RUP de acuerdo a los pliegos establecidos en el proceso precontractual por la Entidad Contratante. El procedimiento de evaluacin es realizado a travs del Portal electrnico COMPRASPUBLICAS. Esta modalidad se usar para la adquisicin de bienes y prestacin de servicios no normalizados (el ao 2010 para montos entre $ 47.900,49 y $ 359.253,74) y la contratacin de obras (el ao 2010 para montos entre $ 167.651,74 y $ 718.507,49). Debindose tener en cuenta que para el caso de bienes y servicios normalizados, es aplicable la Cotizacin cuando la Subasta Inversa Electrnica que tuvo que haberse realizado con anterioridad, fue declarada desierta. Ingreso al sistema

Imagen 1.1

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Al hacer clic en Ingresar al Sistema, se desplegar la pantalla donde permitir ingresar el RUC, Usuario y Contrasea, como se indica a continuacin:

Imagen 1.2

Creacin del proceso de Cotizacin La creacin del proceso de Cotizacin para obras, bienes o servicios, consta de seis Pasos, cuyas caractersticas se describen a continuacin. Paso 1: Registro del proceso de contratacin Al pulsar en la Imagen 1.2, el botn Entrar, el sistema despliega la Imagen que nos permite ir a la pestaa Entidad Contratante, y luego hacer clic en Nueva Contratacin, como se indica en la Imagen 1.3:

Imagen 1.3

Como se puede visualizar en la Imagen 1.4, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha informacin la coloca el sistema automticamente, en base a la informacin proporcionada por la Entidad al momento de

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registrarse; el ingreso de informacin se efecta a partir del campo establecido para el Cdigo del Proceso.

Imagen 1.4

Una vez complementada la informacin y pulsando el botn Continuar nos aparece una pantalla de aceptacin, que al hacer clic en el botn Aceptar nos permite pasar al siguiente Paso, sin embargo ya no se podr cambiar el tipo de compra, el tipo de contratacin ni el cdigo del proceso, como se indica en la Imagen 1.5

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Imagen 1.5

Paso 2: Registro del producto Al pulsar el botn Aceptar, el sistema ingresa al siguiente Paso, donde debemos localizar en el Clasificador Central de Productos, el bien o servicio objeto de la adquisicin pulsando el botn Buscar Producto (Imagen 1.6)

Imagen 1.6

Al pulsar el botn Buscar Producto, la bsqueda o seleccin del bien o servicio, se la puede realizar de dos formas, a travs de la palabra clave o del cdigo, en este primer caso utilizaremos el Cdigo, una vez que ingresamos el cdigo pulsamos el botn Buscar, y el sistema desplegar una pantalla donde nos permite seleccionar el producto deseado, como se indica en la Imagen 1.7: 6

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Imagen 1.7

Una vez seleccionado el bien o servicio, automticamente esta informacin con el cdigo del bien o servicio se registra en una fila que debe procederse a complementar la informacin requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y Caractersticas, una vez complementada la informacin en referencia se pulsa el botn Aadir, tal como se visualiza en la Imagen 1.8:

Imagen 1.8

Para subir un nuevo producto, se pulsa nuevamente el botn Buscar Producto, como se indica en la Imagen 1.9

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Imagen 1.9

Al pulsar el botn Buscar Producto, el sistema desplegar la pantalla que nos permite seleccionar el producto, para efectos del ejemplo, ahora la bsqueda la realizaremos a travs de la Palabra Clave, para lo cual digitamos en el campo clave la palabra Diesel y pulsamos el botn Buscar

Imagen 1.10

Al seleccionar el producto, el sistema despliega la fila que requiere ser complementada, y luego se debe pulsar el botn Aadir, como se indica en la Imagen 1.11

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Imagen 1.11

Al pulsar el botn Aadir, se visualiza la pantalla como la que se indica a continuacin, debindose verificar que el valor del presupuesto referencial sea igual al valor desplegado en la columna subtotal; luego pulsar el botn Continuar, de conformidad como se indica en la Imagen 1.12

Imagen 1.12

Paso 3: Parmetros de calificacin Al pulsar Continuar nos permitir ir al Paso 3 que corresponde a Parmetros de Calificacin, donde se presenta una pantalla con cuatro parmetros por defecto que no se pueden editar, se debe seleccionar al menos un parmetro adicional para completar el 100%, digitando Agregar Parmetro como se indica en la imagen 1.13:

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Imagen 1.13

Al pulsar el botn Agregar Parmetro, el sistema despliega los diferentes parmetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo Oferta Econmica, como se indica en la Imagen 1.14

Imagen 1.14

Una vez seleccionado el parmetro se despliega el siguiente mensaje de informacin en donde damos clic en Aceptar.

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Imagen 1.15

Siguiendo este proceso continuo de seleccin, se debe complementar los parmetros que la Entidad as lo considere necesario, luego se debe colocar la ponderacin a cada parmetro, de tal manera que el total llegue a 100%, se debe tomar en cuenta que ya estn definidos 27 puntos que el sistema los evaluar automticamente, recordar la Imagen 1.13; realizada esta actividad pulsar el botn Continuar, para pasar al siguiente paso

Imagen 1.16

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Paso 4: Parmetros para el Sorteo. Al pulsar el botn Continuar, el sistema permite ingresar al Paso cuatro, donde se debe seleccionar la ubicacin del proveedor, es decir la provincia y el cantn para donde se realizar la adquisicin del bien/servicio o la construccin de la obra, una vez completada esta informacin damos clic en Continuar.

Imagen 1.17

Paso 5: Programacin de fechas Al digitar Continuar, nos permite ir al Paso cinco, que corresponde a programar la ejecucin del proceso, donde se debe tener en cuenta los tiempos mnimos establecidos entre actividad y actividad, como se indica en la tabla 1.1
COTIZACIN ACTIVIDADES Fecha de Publicacin Fecha lmite de Preguntas Fecha lmite de Respuestas Fecha lmite de entrega de propuestas 2 das 2 das 7 das 5 das 5 das 20 das Mnimo Mximo Art. INICIO 2 3 57 Resolucin 39 Resolucin 39 Reglamento Norma

Fecha de Apertura de ofertas Fecha lmite para solicitar convalidacin

1 Hora ms tarde de la entrega de la propuesta Mnimo 2 das mximo 5, contados desde la Fecha de

Pliegos

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Reglamento

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Fecha lmite para solicitar respuesta de convalidacin

notificacin

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Reglamento

CALIFICACION OFERTAS Fecha de Adjudicacin Tabla 1.1 6 Resolucin 39

En la complementacin de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el calendario del sistema. Una vez complementada la programacin se debe pulsar el botn Continuar

Imagen 1.18

Paso 6: Anexos Al pulsar el botn Continuar, nos permitir pasar al siguiente Paso, donde se deber ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: los pliegos, el formulario de desagregacin tecnolgica y otros archivos adicionales, luego digitaremos Finalizar, con 13

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lo que habramos terminado la subida del proceso por parte de una Entidad, tal como se puede visualizar en la Imagen 1.19

Imagen 1.19

Al hacer clic en Finalizar, el sistema despliega una pantalla en la que nos indica si estamos seguros de finalizar la creacin del proceso, en caso de estar seguro hacemos clic en Aceptar, como se indica en la Imagen 1.20

Imagen 1.20

Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega una pantalla, como se indica en la Imagen 1.21

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Imagen 1.21

Consulta Proceso de Contratacin La Entidad para localizar el proceso debe hacer lo siguiente: en PROCESOS RECIENTES una vez que el proceso se haya publicado, aparecer, como se indica en la Imagen 1.22

Imagen 1.22

Al hacer clic en Cdigo, se nos despliega la pantalla que nos permite visualizar la Descripcin, Fechas, Resumen de Invitaciones, productos, Parmetros de calificacin y Archivos, como se indica en la Imagen 1.23

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Imagen 1.23

Al hacer clic por ejemplo en Fechas, el sistema despliega todas las actividades programadas para este proceso, como se indica en la Imagen 1.23

Imagen 1.24

Participantes en el Sorteo Todos los proveedores seleccionados por el sistema de acuerdo a la localidad definida en el proceso, participarn en el sorteo, los cuales se listan en la pantalla pulsando el link Participantes de Sorteo, tal como se indica en la Imagen 1.25

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Imagen 1.25

Al hacer clic en el link Participantes de Sorteo, el sistema despliega una pantalla donde por cada producto requerido por la Entidad cinco Proveedores los mismos que se hacen acreedor a dos (2) puntos de bonificacin, como se indica en la Imagen 1.26

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Imagen 1.26

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Proveedores Invitados al Proceso (Sorteados) Una vez que se da clic en el link Ver Invitaciones de la pantalla principal del proceso, se observa que aparecen para este proceso varios proveedores, ya que la Entidad selecciono mediante sus respectivos cdigos, la razn de que no existen ms proveedores es que uno de ellos participar ofertando los dos productos requeridos (repetido), estos proveedores han sido favorecidos en el sorteo, los cuales sern invitados a participar en este proceso, tal como lo indica la Imagen 1.27

Imagen 1.27

Preguntas y Aclaraciones (Entidad) En el caso de que el proceso ya se haya publicado, se visualiza la pantalla siguiente, donde podemos ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones como se indica en la Imagen 1.28

Imagen 1.28

Esta es la pantalla donde se podr visualizar las diversas preguntas generadas por los proveedores, en esta etapa la Entidad tambin podr realizar Aclaraciones, como se indica en la Imagen 1.29 19

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Imagen 1.29

Una vez que se pulsa el botn Agregar Aclaracin se despliega la siguiente pantalla en donde se debe ingresar el texto correspondiente a la aclaracin y de ser necesario puede adjuntar el archivo correspondiente, esto es tal y como se indica en la Imagen 1.30

Imagen 1.30

Una vez completo el texto de la aclaracin y subido el archivo damos clic en el botn Enviar y se listar la aclaracin tal y como se indica en la Imagen 1.31

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Imagen 1.31

Cuando los proveedores generan las consultas, estas inmediatamente podrn visualizarlas y responderlas, ya que se les habilita el link Responder, como se indica en la Imagen 1.32

Imagen 1.32

La Entidad contratante al hacer clic en el link Responder, el sistema le despliega un cuadro de dilogo donde se insertar la respuesta, luego de lo cual se pulsar el botn Enviar, como se indica en la Imagen 1.33

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Imagen 1.33

Al pulsar el botn Enviar con la respuesta a esta consulta, el sistema la remite a todos los proveedores que se encuentran categorizados en el objeto de la convocatoria. Adicionalmente, nos podemos dar cuenta en esta pantalla, de que en el caso de que se termine el tiempo para Respuestas, automticamente se desaparece el botn Agregar Aclaraciones y los links de Responder, en el caso de que no se haya contestado dentro del tiempo establecido, como se puede visualizar en la Imagen 1.34

Imagen 1.34

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2. PROVEEDOR Bsqueda de Procesos e Invitaciones El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la bsqueda de los procesos a los cuales ha sido invitado durante los ltimos quince das por parte de las Entidades Contratantes, donde podr escoger a travs del cdigo, el proceso que posiblemente le interese participar, o simplemente ver en qu consiste la invitacin (ver Imagen 2.1).

Imagen 2.1

Al hacer clic en el cdigo del proceso seleccionado, podr realizar las preguntas y/o aclaraciones que considere necesario, haciendo clic en el link Ver Preguntas y/o Aclaraciones, como se indica en la Imagen 2.2

Imagen 2.2

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Al hacer clic en Ver Preguntas y/o Aclaraciones se visualiza la pantalla que se indica a continuacin, en la cual tiene la opcin de realizar preguntas a la Entidad Contratante (ver Imagen 2.3).

Imagen 2.3

Al pulsar el botn Agregar Pregunta, aparece un cuadro de dilogo que se visualiza a continuacin, en la que puede insertar las preguntas sobre el proceso. Cabe sealar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas como fuesen necesarias, en una misma opcin o en varias ocasiones independientes. En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de dilogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en Enviar Preguntas

Imagen 2.4

Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el botn de Agregar Pregunta desaparece, como se visualiza en la Imagen 2.5

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Imagen 2.5

Entrega de la Propuesta Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, en la pantalla del Proveedor se le activa la opcin de Entregar Oferta, como se visualiza en la Imagen 2.6

Imagen 2.6

Al hacer clic en el link Entregar Oferta nos aparece una pantalla donde permite al Proveedor enviar su oferta por cada uno de los tems que conste en el proceso de cotizacin, sea sta en forma parcial o total, dependiendo de lo estipulado en los pliegos, y que se visualizar como se indica en la Imagen 2.7

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Imagen 2.7

Al hacer clic en el link Enviar Oferta del tem seleccionado para participar en el proceso, visualizaramos la pantalla siguiente donde se complementar los campos objeto de la propuesta, debindose pulsar el botn Guardar temporalmente la Oferta, como se indica a continuacin:

Imagen 2.8

Al pulsar el botn Guardar Temporalmente la Oferta se activa un campo que es opcional, en donde se podr subir un archivo de la propuesta, luego se debe pulsar el botn Enviar Oferta como se indica a continuacin. Le recordamos que este campo opcional usted podra ingresar los formularios, siendo obligatorio la entrega de los mismos en forma fsica hasta la fecha y hora indicada en los pliegos.

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Imagen 2.9

Cuando se pulsa el botn Enviar Oferta, aparecer una pantalla que le indica al Proveedor, de que si est seguro de finalizar el envo de su propuesta, en el caso de estarlo deber pulsar el botn Aceptar, como se indica en la Imagen 2.10

Imagen 2.10

Cuando se digita sobre el botn Aceptar aparecer un mensaje de informacin que le indica al proveedor que su oferta ha sido enviada exitosamente y que deber adjuntar la impresin del sistema a su oferta fsica (Ver Imagen 2.11).

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Imagen 2.11

Al pulsar el botn Aceptar, aparecer la pantalla que se indica a continuacin, donde le permitir al Proveedor imprimir su propuesta y adjuntarla a su propuesta tcnica, como se indica a continuacin:

Imagen 2.12

El Proveedor en un proceso de Cotizacin, puede presentar su oferta en lo referente a un tem o a todos los tems objeto de la contratacin, de acuerdo a como lo haya definido la Entidad Contratante en los pliegos, lo que implica que no est obligado a participar en todos los tems, a menos que se trate de una obra.

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Imagen 2.13

Al dar click en el link Imprimir Oferta Enviada (Ver Imagen 2.13), usted escoger la impresora, y el documento impreso deber adjuntar a la oferta que entregar fsicamente en la Entidad Contratante. Cuando el proveedor no sale sorteado, y por lo tanto no invitado en el proceso, el procedimiento para la bsqueda de un proceso, se realizara de la siguiente forma: tendra que ir a la pestaa Buscar e ingresar el nombre de la Entidad Contratante, y luego ir a Procesos de Contratacin, donde el sistema despliega una pantalla que permite parametrizar la bsqueda, colocando simplemente el Tipo de Contratacin, en nuestro caso Cotizacin y luego pulsando el botn Buscar, como se indica en la Imagen 2.14:

Imagen 2.14

Al pulsar el botn Buscar, el sistema desplegar todos los procesos de contratacin relacionados en este caso a Cotizacin, de todas las Entidades Contratantes ya que en nuestra bsqueda no elegimos una en particularlo cual permitir que el Proveedor localice el proceso que le interesa participar a travs del cdigo (Ver Imagen 2.15). 29

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Imagen 2.15

Al hacer clic en el link del cdigo, el sistema desplegar la pantalla informndole sobre el proceso, luego de lo cual tendr que ir el Proveedor hasta el final de la pgina y hacer clic sobre el link Registrarse en el Proceso, para ellos el Proveedor deber estar registrado en el cdigo del producto solicitado, caso contrario deber actualizarlo en el RUP, como se indica en la Imagen 2.16:

Imagen 2.16

Al hacer clic en Registrase en el Proceso, el sistema le presentar un mensaje, indicndole que se ha registrado exitosamente en el proceso, luego de esto a usted se le habilitar el link de Entregar Oferta, con lo cual ya puede participar en el proceso, como se indica en la Imagen 2.17

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Imagen 2.17

Tambin podra ir a la opcin Participantes de Sorteo, en el que el Proveedor puede visualizar a los cinco Proveedores que salieron favorecidos en el sorteo realizado por el sistema informtico, y se hicieron acreedores a los dos puntos, as como tambin a los proveedores que se auto inviten a este proceso. En el presente caso aparecen 11 proveedores, los 10 primeros proveedores corresponden a los invitados por la Entidad Contratante, ya que sta eligi los productos, el sistema escoge cinco (5) proveedores por producto, adicionalmente existe un proveedor auto invitado, como se indica en la Imagen 2.18

Imagen 2.18

3. ENTIDAD CONTRATANTE

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Convalidacin de Errores En base a la programacin establecida, por la Entidad, el sistema activa la opcin de Convalidacin de Errores, la cual se utiliza para cuando se presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificacin alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficas, de foliado, sumilla o certificacin. En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor que presente un documento complementario objeto de la convalidacin de errores, se pulsa el link Convalidacin de Errores, donde se despliega los campos para el dilogo, como se indica en la Imagen 3.1

Imagen 3.1

Una vez que se da clic en Convalidacin de Errores aparece una pantalla en donde la Entidad deber indicar si existe o no la convalidacin de errores en este proceso, tal como lo indica la Imagen 3.2

Imagen 3.2

En el caso de que haga clic en NO y pulse el botn Guardar, el sistema desplegar una pantalla como la que se indica en la Imagen 3.3:

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Imagen 3.3

Al pulsar el botn Aceptar el sistema mostrar un mensaje que indica que no se realizar convalidacin de errores, como se indica en la Imagen 3.4

Imagen 3.4

En el caso de que s exista Convalidacin de Errores, el procedimiento sera el siguiente: hacemos clic en el link Convalidacin de Errores

Imagen 3.5

Al hacer clic en Convalidacin de Errores, el sistema pregunta si se desea realizar convalidacin en este proceso, como en este caso si hay, entonces hacemos clic en Si y luego en Guardar

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Imagen 3.6

Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega un mensaje en el que nos recuerda que una vez registrada la eleccin, luego no se podr modificar, por lo que pulsamos el botn Aceptar, como se visualiza en la Imagen 3.7

Imagen 3.7

Al hacer clic en Aceptar, el sistema nos permitir ingresar el Acta de Convalidacin de Errores, como se indica en la Imagen 3.8

Imagen 3.8

Seguidamente el sistema muestra a todos los proveedores que presentaron sus ofertas a travs del sistema.

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Imagen 3.9

Al hacer clic en el link Convalidar del proveedor seleccionado al que se le solicite que realice la convalidacin de errores, el sistema despliega un cuadro de dilogo, como se indica en la Imagen 3.10

Imagen 3.10

Una vez ingresada la solicitud de convalidacin, se pulsa el botn Enviar Convalidacin con lo que el sistema proporciona la opcin de ingresar el Oficio donde se detalla los errores a convalidar, como se indica en la Imagen 3.11

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Imagen 3.11

As y en forma sucesiva tendramos que realizar con cada proveedor que requiera realizar convalidacin de errores, y una vez terminadas todas las convalidaciones, se pulsara el botn Finalizar Convalidacin

Imagen 3.12

Al dar clic en Finalizar Convalidacin, el sistema solicita se complemente la fecha lmite para responder la convalidacin, y la fecha estimada de adjudicacin, luego de lo cual hay que pulsar el botn Realizar Convalidacin, como se indica en la Imagen 3.13

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Imagen 3.13

Al pulsar el botn Realizar Convalidacin, el sistema despliega un mensaje en el que nos indica que una vez ingresadas las fechas ya no podrn ser modificadas, luego de lo cual se pulsa el botn Aceptar, como se indica en la Imagen 3.14

Imagen 3.14

Al pulsar el botn Aceptar el sistema despliega un mensaje en el que indica que las fechas fueron ingresadas correctamente y el nmero de convalidaciones realizadas, luego de lo cual se vuelve a pulsar el botn Aceptar, como se indica en la Imagen 3.15

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Imagen 3.15

4. PROVEEDOR Convalidacin de Errores En la pantalla principal del proceso se activa un enlace Convalidacin de Errores que los proveedores deben revisar en caso que se hayan notificado preguntas de convalidacin que deban responder, para esto se dar clic en el enlace correspondiente tal como lo indica la Imagen 4.1

Imagen 4.1

En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una convalidacin de errores, en la pantalla se le activar la opcin Revisar/Responder Preguntas, tal como lo indica la Imagen 4.2

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Imagen 4.2

Una vez que damos click en el enlace Revisar/Responder Preguntas se despliega una pantalla con la informacin del error a convalidar y el botn correspondiente para Responder, tal como lo indica la Imagen 4.3

Imagen 4.3

Al pulsar el botn Responder se despliega una pantalla en donde damos respuesta a la pregunta de convalidacin de errores y de ser necesario subimos un archivo Opcional detallando la respuesta de convalidacin o a su vez adjuntando documentos solicitados por la Entidad, tal como lo muestra la Imagen 4.4

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Imagen 4.4

Al pulsar el botn Enviar, el sistema registra la respuesta dada a la convalidacin de errores, como se indica en la Imagen 4.5

Imagen 4.5

5. ENTIDAD CONTRATANTE Calificacin de Ofertas La Entidad con la informacin de la convalidacin de errores y las ofertas tcnico econmicas, procede a la calificacin de las ofertas, para lo cual en su pantalla visualizar que se le activa la opcin Calificacin

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Imagen 5.1

Al hacer clic en la opcin Calificacin se desplegar una pantalla donde se visualizar los tems ofertados por cada uno de los proveedores, los archivos enviados y los parmetros de evaluacin, donde se deber hacer clic en el link Calificar; ver imgenes 5.2 y 5.3

Imagen 5.2

Al hacer clic en Calificar se desplegar el tem de la oferta propuesta por cada Proveedor, donde se ingresar la calificacin en base a los parmetros definidos para el efecto y la razn de la evaluacin, luego se pulsa el botn Guardar

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Imagen 5.3

El proceso de calificacin ser de todas las propuestas item por item y de manera recurrente por cada proveedor, pulsando luego de cada calificacin el botn Guardar

Imagen 5.4

Una vez guardada la calificacin se pulsa el botn Confirmar Evaluacin, luego de lo cual aparecer un mensaje que indica si desea confirmar definitivamente las evaluaciones, en el que se da un clic en Aceptar tal como se indica en la Imagen 5.5

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Imagen 5.5

Una vez confirmadas las evaluaciones de todos los proveedores y de cada uno de los tems motivo de la compra, aparecer una pantalla con enlaces para ver las ofertas evaluadas de cada proveedor y se activar un botn que permitir finalizar la calificacin de todas las propuestas, para lo cual se pulsar el botn Finalizar Calificacin tal como lo indica la Imagen 5.6

Imagen 5.6

El sistema por seguridad despliega un mensaje donde pide si desea finalizar la calificacin del proceso, para lo cual se pulsa el botn Aceptar tal como se indica en la Imagen 5.7

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Imagen 5.7

A continuacin se debe proceder a la adjudicacin de la mejor propuesta tanto tcnica como econmica, haciendo clic en Adjudicar Adjudicacin Se debe dar clic sobre el enlace Adjudicar para iniciar con la adjudicacin de los proveedores como se indica la Imagen 5.8

Imagen 5.8

Al hacer clic en el link Adjudicar aparecer una pantalla como la que se indica a continuacin, en la que se debe seleccionar el tem (Bien, Obra, Servicio), y el Proveedor, e insertar las observaciones que justifiquen la adjudicacin

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Imagen 5.9

Complementados los campos en referencia se procede a pulsar el botn Adjudicar Proveedor. Acto seguido debe ingresar obligatoriamente la Resolucin de Adjudicacin, adicionalmente deber subir el acta con las calificaciones obtenidas por cada uno de los proveedores, documento que debe estar firmado por la Comisin tcnica, e inmediatamente se despliega el botn Finalizar Adjudicacin como se indica en la Imagen 5.10

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Imagen 5.10

Resultados de Cotizacin Una vez terminado el proceso de adjudicacin se tiene la posibilidad de ver resultados de cotizacin y registrar los contratos dando clic en los enlaces correspondientes, tal como lo indica en la Imagen 5.11

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Imagen 5.11

Si pulsamos sobre el link Ver Resultados de Cotizacin se despliega la pantalla donde se observarn las calificaciones y adjudicacin a los proveedores, ver Imagen 5.12.

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Imagen 5.12

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Registro de Contratos Si pulsamos sobre el link Registro de Contratos se despliega la pantalla que a continuacin se indica, donde se permite ingresar la informacin referente al contrato y adjuntar el documento correspondiente.

Imagen 5.13

En la pantalla siguiente nos indica la factibilidad de ingresar la informacin de tantos contratos como proveedores se hayan adjudicado, como se indica en la Imagen 5.14

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Imagen 5.14

Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega un mensaje que nos indica si se desea finalizar el registro de contratos, para lo cual se pulsa el botn Aceptar, como se indica en la Imagen 5.15

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Imagen 5.15

Finalizacin del Proceso. Una vez que se complet el registro del contrato volvemos a la pantalla principal del proceso y en la parte inferior se habilita el botn Finalizar, en donde damos click para culminar con todo el desarrollo del proceso.

Imagen 5.16

Al pulsar el botn Finalizar, el sistema despliega un mensaje que indica si se est seguro en la finalizacin, para lo cual se hace clic en Aceptar, como se indica en la Imagen 5.17

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Imagen 5.17

Proceso Finalizado. Al pulsar el botn Aceptar, en la pantalla principal del proceso, aparece que el Estado del proceso se encuentra en la etapa de Finalizada, como se indica en la Imagen 5.18

Imagen 5.18

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