ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTAR I A MEDIULUI MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURAL I REGIONAL

PROIECT

Profesor: Conf. univ. dr. Ptrlgeanu Simona Roxana

BUGETUL DE CHELTUIELI A UNEI FERME DE MELCI

1. Denumire investiie
Ferm de melci 2. Tema proiectului Proiectul are ca scop dezvoltarea unei ferme de melci pentru consumul de carne i comercializarea pe plan naional i international a crnii. Aceast ferm se desfoar pe o suprafa de 2000 mp. Melcii vor fi de tipul Helix Pomatia (melcul de livad). Aceast ferm va fi amenajat n aer liber, neacoperit i se va ntinde pe toat suprafaa terenului, adic pe cei 2000 mp. Pentru nfiinarea fermei s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli:
Material Analiz sol Plan ferm Tabl zincat (coli 2x1 m, gros=0,3-0,5m) Srm ghimpat Material lemons Plas Helitex TNT (cuvertur netesuta 22g/mp) Sistem de irigaii Semine specializate Ierbicid Dezinsecie (Sinoratox) Deratizare (Soritox) Poart pe cadru metallic U.M Buc Buc Buc M1 Buc M1 Mp Buc Kg L Kg Kg Buc Cantitate 1 1 98 540 291 800 1600 1 12,5 1 9 3 1 Valoare total () 110 170 530 230 270 2000 660 1190 410 20 70 30 40

Dezinfector Motocultor Trimer Lucrri de pregatire a terenului Alte materiale (cuie, holzsuruburi, srm, etc.) Helix promatia Start Manopera Total cheltuieli

Buc Buc Buc Buc

1 1 1 1

40 800 500 80 680

Perechi

13860

1386 750 9966

3. Durata de realizare
Durata de implementare a proiectului este pe o perioad de 3 ani de la nfiinare, iar costul total al cheltuielilor pentru nfiinarea acestei ferme este de 9966 euro.

4. Cheltuieli i venituri
Primul an de activitate
CHELTUIELI PENTRU DOTAREA FERMEI a) Analiza terenului + cheltuieli DHL b) Elaborarea Proiectului fermei c) Cultivarea terenului (arat, prelucrare cu freza, spat, executarea canalelor pentru scurgerea apei + ngrminte cu azot 12/12/123 kg 50 d) Dezinsecia destinat rpitoarelor aflate pe teren - prima dezinsecie i alte dezinsecii 50 kg produs pentru dezinsecie n granule pe baz chimic de MALATHION 5% e) Gardul exterior pe margine pentru 2000 mp (50 x 40 m), tabl zincat, grosime 3/10 (0,5), dim. 2 x 1 m - 90 buc. plci de tabl zincat x 6 EURO/buc. f) Gardul interior pentru separarea straturilor plasa Helitex 400 m plas pentru straturi de reproducie 400 m plas pentru straturi de cretere a melcilor (n anul viitor) total 800 m plas Helitex x 2,45 EURO/m g) SEMINE pentru primele 4 straturi (de folosit n primul an de producie) 3 kg varz rapi de ulei; 2 kg sfecl de zahr; 2 kg salat amestecat; 1 kg floarea soarelui nsmnare pentru hrnire complementar STOL MATRICOL (Efectivul matc): - 13860 buc. melci alei de la 18-24 luni; 630 mp straturi pentru repro-ducie x (22 exemplare pe 1 mp) x pre pe buc. 0,10 EURO/buc. CHELTUIELI TOTALE N ANUL I 2000 m2 Suma n EURO 98,00 167,00

100,00

540,00

1960,00

240,00

1386,00 4491,00

n primul an de activitate nu putem nc avea venituri, pentru c melcii sunt pui i nu pot atinge nc maturitatea pentru a fi comercializai.

Al doilea an de activitate
CHELTUIELI PENTRU DOTAREA FERMEI a) cote pentru amortizarea cheltuielilor de construcie a fermei (prevzute pe 10 ani) avnd n vedere rezistena materialelor este peste 10 ani + dobnda b) diverse utiliti necesare pentru desfurarea activitii n decursul unui an: - smn, ngrminte, mijloace mpotriva buruienilor; - eventuale alimente uscate; - mijloace pentru deratizare; - curent electric pentru sistemul de irigare i alte utiliti. c) Cheltuieli pentru folosirea terenului (impozite, nchiriere, etc.) d) Participaie pentru ALIMENTI NATURALI, n activitatea de producie comun; instruciuni pentru pregtirea melcilor pentru export (ambalare, transport), burs, marketing, consultan de specialitate, ieiri directe pe teren (dup necesitate) e) Cheltuieli cu fora de munc, pentru gestionarea integral a fermei i pentru recoltarea produselor. n total cheltuieli n anul al doilea de activitate

2000 m2 Suma n EURO

Venitul n al doilea an de activitate va fi de:

HELIX POMATIA 13860 buci indivizi introdui pentru reproducie x min. 20 melci pentru vnzare (cca. 10-15% dintre produi nc nu sunt pregtii) = min. 249400 exemplare pentru vnzare cu greutate medie de cte 14 gr = min. 3490 kg preul mediu cu ridicata 3,5: 4,5085* EURO pe kg

Suma n EURO

15734,665

*1 euro = 4.5085 cf BNR din 30.01.2014

- min. 13860 indivizi x 20 = 277200 10% = 249400 exemplare 249400 exemplare x 14 gr = 3490 kg x 4,5085 EURO/kg = 15734,665 EURO n al doilea an de activitate, ncepe prima recoltare a melcilor pentru a fi dai spre comercializare.

Al treilea an de activitate CHELTUIELI PENTRU DOTAREA FERMEI a) cote pentru amortizarea cheltuielilor de construcie a fermei (prevzute pe 10 ani) avnd n vedere c rezistena materialelor este de peste 10 ani + dobnda b) diverse utiliti necesare pentru desfurarea activitii pe parcursul unui an: - smn, ngrminte, mijloace mpotriva buruienilor; - eventuale alimente uscate; - mijloace pentru deratizare; - curent electric pentru sistemul de irigare i alte utiliti. c) Cheltuieli pentru folosirea terenului (impozite, nchiriere, etc.) d) Participaie pentru ALIMENTI NATURALI, n activitatea de producie comun; instruciuni pentru pregtirea melcilor pentru export (ambalare, transport), burs, marketing, consultan de specialitate, ieiri directe pe teren (dup necesitate) e) Cheltuieli cu fora de munc, pentru gestionarea integral a fermei i pentru recoltarea produselor n total cheltuieli n anul al treilea de activitate

2000 m2 Suma n EURO

Veniturile din al treilea an de activitate vor fi:

HELIX POMATIA 13860 buci indivizi introdui pentru reproducie x min. 20 melci pentru vnzare (circa 10-15% produse nc nu sunt pregtite) = min. 277200 exemplare pentru vnzare cu greutate medie de cte 14 gr = min. 3880 kg - preul mediu cu ridicata 3,5 4,5085 EURO* pe kg

Suma n EURO

17132,3

*1 euro = 4.5085 cf BNR din 30.01.2014

- min. 13860 indivizi x 20 = 277200 exemplare 277200 exemplare x 14 g = 3800 kg x 4,5085 EURO/kg = 17132,3 EURO

Din al treilea an de activitate, melcii nou nscui din primul an sunt toi maturi i corespund cerinelor pieei pentru vnzare.

5. Fora de munc
Desigur c activitatea fermei de melci nu poate funciona fr fora de munc calificat.
Profesie Manager Muncitori Numr 1 4 Salariu brut 1500 600 Buget 1500 2400