PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PR.10

TTULO: MEJORA CONTINUA

Edicin: 1

N Pginas: 15

Fecha:

GERENCIA

1 Edicin

Primera edicin Concepto Fecha

PROCEDIMIENTO DE !I!TEMA DE GE!TI"N DE A CA IDAD

Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

MEJORA CONTINUA
REA I$ADO: RE%I!ADO:

APRO&ADO:

Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

MEJORA CONTINUA

NDICE

!" O#JETO %" ALCANCE &" REFERENCIAS $" DEFINICIONES '" RESPONSA#ILIDAde( 5.1. Ge'encia 5.(. Res)#nsa*+e de Ca+idad 5.,. Res)#nsa*+es de de)a'-a.en-# 5./. T#d#s +#s de)a'-a.en-#s )" SISTEMA OPERATI*O 0.1. P'#ces#s de -'a-a.ien-# 1 )'esen-acin de +a in2#'.acin 0.1.1. C#nce)-# 0.1.(. Indicad#'es 0.1.,. In2#'.e de seg4i.ien-# 0.(. Me5#'a c#n-in4a 0.(.1. C#nce)-# 0.(.(. P#+6-ica7 #*5e-i8#s 1 acci#nes 0.(.,. Re8isin de !is-e.a de ges-in +" DOCUMENTACIN , ARC-I*O

$ $ $ $ ' 5 5 5 5 ) 0 0 3 10 11 11 1( 1, !'

Nombre de Empresa

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!" O#JETO
Es-e )'#cedi.ien-# desc'i*e +a .e-#d#+#g6a 1 +#s c'i-e'i#s )a'a: Rec#ge' 1 -'a-a' +a in2#'.acin gene'ada s#*'e +a e2icacia de +#s )'#ces#s de+ sis-e.a de ges-in7 de2iniend# +as 'es)#nsa*i+idades de cada de)a'-a.en-# en +a )'esen-acin de es-a in2#'.acin. Me5#'a' de 2#'.a c#n-in4a .edian-e +a 4-i+i9acin de +a P#+6-ica de E.)'esa7 +#s O*5e-i8#s de E.)'esa7 e+ inici# 1 seg4i.ien-# de acci#nes :4e )e'.i-an c#nseg4i' +#s #*5e-i8#s )+an-ead#s7 1 +a 'e8isin )e'idica de+ sis-e.a de ges-in.

%" ALCANCE
T#d# e+ !is-e.a de ges-in.

&" REFERENCIAS
Po !"ica de Empresa# Ob$e"i%os de Empresa In&orme de seg'imien"o#

$" DEFINICIONES
A)a'-ad# sin c#n-enid# en es-e )'#cedi.ien-#.

Nombre de Empresa

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'" RESPONSA#ILIDADES '"!" Ge.encia

A)'#*a' +a inc+4sin # e+i.inacin de indicad#'es de ges-in. Es-a*+ece' 1 ac-4a+i9a' +a P#+6-ica de E.)'esa. A)'#*a' +#s O*5e-i8#s de E.)'esa. Enca*e9a' +es 'e4ni#nes de 'e8isin de+ !is-e.a de ges-in

'"%" Re(pon(a/0e de Ca0idad

Pedi' in2#'.acin a +#s di2e'en-es de)a'-a.en-#s 1 c#ns-'4i' +#s In&ormes de seg'imien"o en *ase a +a in2#'.acin 'eci*ida. En-'ega' c#)ias de +#s In2#'.es de seg4i.ien-# a +#s 'es)#nsa*+es de cada 'ea de +a e.)'esa. D#c4.en-a' +#s #*5e-i8#s es-a*+ecid#s 1 c##'dina' +a de2inicin de +#s )+anes de acci#nes )a'a c#nseg4i' cada #*5e-i8#. Rea+i9a' e+ seg4i.ien-# de +es acci#nes de .e5#'a iniciadas. Ana+i9a' +#s 'es4+-ad#s de +as a4di-#'ias 1 +as acci#nes c#''ec-i8as 1 )'e8en-i8as )a'a )'esen-a' es-e an+isis en +as 'e4ni#nes de 'e8isin de+ sis-e.a.

'"&" Re(pon(a/0e( de depa.ta1ento

P'#)#ne' #*5e-i8#s 1 de-e'.ina' acci#nes )a'a c#nseg4i' es-#s #*5e-i8#s. Rea+i9a' e+ seg4i.ien-# de +as acci#nes iniciadas en s4 de)a'-a.en-#. P'e)a'a' +as 'e4ni#nes de 'e8isin de+ sis-e.a de ges-in 1 )'#)#ne' decisi#nes 1 acci#nes.

'"$" Todo( 0o( depa.ta1ento(

E5ec4-a' +as acci#nes de .e5#'a es-a*+ecidas en +#s )+anes de acci#nes. Ca+c4+a' 1 'e)'esen-a' +#s indicad#'es de ges-in de-e'.inad#s en es-e )'#cedi.ien-#.

Nombre de Empresa

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P'#)#'ci#na' a+ Res)#nsa*+e de Ca+idad +a in2#'.acin )a'a c#ns-'4i' +#s In&ormes de seg'imien"o.

)" SISTEMA OPERATI*O )"!" P.oce(o( de t.ata1iento , p.e(entacin de 0a in2o.1acin

0.1.1. C#nce)-#

a in2#'.acin s#*'e e+ 'es4+-ad#s 1 e+ desa''#++# de +#s )'#ces#s de+ !is-e.a de ges-in es enc4en-'a en +#s di2e'en-es 'egis-'#s gene'ad#s )#' e+ )'#)i# sis-e.a. a 4-i+idad 1 +a ges-in de es-a in2#'.acin se de2ine en +#s di2e'en-es )'#cedi.ien-#s d#c4.en-ad#s. #s )'#ces#s de -'a-a.ien-# 1 )'esen-acin de +a in2#'.acin -ienen c#.# 2ina+idad se+ecci#na' +a in2#'.acin .s 'e+e8an-e s#*'e +#s di2e'en-es )'#ces#s )a'a -'a-a'+a 1 )'esen-a'+a c#n54n-a.en-e en 4n in2#'.e: In&orme de seg'imien"o *a+o,7 :4e c#.# s4 n#.*'e indica se gene'a an4a+.en-e. E+ -'a-a.ien-# 1 +a )'esen-acin de +a in2#'.acin es ++e8a a ca*# ca+c4+and# e+ 8a+#' de 4n#s indicad#'es 1 'e)'esen-and# es-#s indicad#'es de ac4e'd# a+ )+an de2inid# en e+ sig4ien-e a)a'-ad# de es-e )'#cedi.ien-#.

SISTEMA DE GESTIN
INFORM E

PROCE!O! DE !I!TEMA DE GE!TI"N

PROCE!O! DE TRATAMIENTO 1 PRE!ENTACI"N DE A INFORMACI"N

P'esen-acin de -#d#s +#s indicad#'es

Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

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0.1.(. Indicad#'es

#s indicad#'es de +a e.)'esa c#ns-i-41en 4n )4n-# de 'e2e'encia .41 i.)#'-an-e )a'a e8a+4a' +a e2icacia de+ !is-e.a de ges-in. a iden-i2icacin de +#s indicad#'es .s a)'#)iad#s ha sid# 'ea+i9ada )#' +#s )'inci)a+es 'es)#nsa*+es de cada 'ea de +a e.)'esa. Ge'encia -iene +a a4-#'idad de a)'#*a' +a inc+4sin # e+i.inacin de +#s indicad#'es de +a e.)'esa. a inc+4sin # e+i.inacin de 4n indicad#'7 as6 c#.# +a 2#'.a )'esen-acin se 'ea+i9a .#di2icand#;a.)+iand# es-e )'#cedi.ien-# 1 )'#)#'ci#nand# 4na c#)ia a +#s 'es)#nsa*+es de ca+c4+a' 1 'e)'esen-a' cada indicad#'. E+ )+an )a'a ca+c4+a' 1 )'esen-a' +#s indicad#'es :4e +a e.)'esa ha se+ecci#nad# es e+ sig4ien-e:
3REA PROCESOS CLIENTE Cod" I1 I( I, I/ I5 I0 DEFINICIN DEL INDICADOR N de #2e'-as 'ea+i9adas a+ c+ien-e )#' .es P'#)#'cin en < de +as #2e'-as ace)-adas )#' e+ c+ien-e 2'en-e a +as )'esen-adas =I1> )#' .es N?.e'# de )edid#s 1 #2e'-as ace)-adas )#' .es. I.)#'-e .edi# de +#s )edid#s 1 #2e'-as ace)-adas )#' .es. C4.)+i.ien-# .edi# de )+a9#s de en-'ega # 2ina+i9acin e@)'esad# en n de d6as .edi# 1 ca+c4+ad# .ens4a+.en-e Des8iacin es-nda' de +#s da-#s I/ cada .es N de :4e5as ag'4)adas seg?n +as sig4ien-es -i)#+#g6as: Inc4.)+i.ien-# de )+a9#s. De2ec-#s en )'#d4c-#s # se'8ici#s. P'#*+e.as c#n 2ac-4'as. Insa-is2acci#nes )#' -'a-# 'eci*id#. O-'#s Dis-'i*4cin de +a 2ac-4'acin )#' c+ien-es N de )'#d4c-#s en8iad#s a c+ien-es )#' .es N de )'#d4c-#s 'echa9ad#s )#' e+ c+ien-e G'2ica an4a+ de e8#+4cin .ens4a+ PRESENTACIN PREPARA

I3

Pa'e-# -'i.ens4a+ c#n -i)#+#g6as

IA IB I10

Pa'e-# -'i.ens4a+ c#n c+ien-es G'2ica an4a+ de e8#+4cin .ens4a+

Nombre de Empresa

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I11 3REA Cod" I1(

PPM c+ien-e: n de )'#d4c-#s 'echa9ad#s )#' e+ c+ien-e )#' cada .i++n de )'#d4c-#s en8iad#s DEFINICIN DEL INDICADOR N de e@)edien-es de :4e5a a*ie'-#s a )'#8eed#' )#' .es. N de e@)edien-es de :4e5a a )'#8eed#' ag'4)adas seg?n +as sig4ien-es -i)#+#g6as: Inc4.)+i.ien-# de )+a9#s. De2ec-#s en )'#d4c-#s # se'8ici#s. P'#*+e.as c#n 2ac-4'as. Insa-is2acci#nes )#' -'a-# 'eci*id#. O-'#s C4.)+i.ien-# .edi# de )+a9#s de en-'ega )#' )'#8eed#' indicand# +a .edia en d6as de 'e-'as# N de )'#d4c-#s de2ec-4#s#s )'#8eed#': N de )'#d4c-#s de2ec-4#s#s en8iad#s )#' e+ )'#8eed#'. PPM )'#8eed#': N de )'#d4c-#s de2ec-4#s#s en8iad#s )#' e+ )'#8eed#' )#' cada .i++n de )'#d4c-#s en8iad#s. N?.e'# de )'#d4c-#s n# c#n2#'.es en )'#d4ccin )#' -i)#s7 ca-eg#'6asC N de 'denes de 2a*'icacin e.i-idas )#' .es

G'2ica an4a+ de e8#+4cin .ens4a+ )a'a +#s )'inci)a+es c+ien-es PRESENTACIN G'2ica an4a+ de e8#+4cin .ens4a+ PREPARA

PROCESOS PRO*EEDOR

I1,

Pa'e-# -'i.ens4a+ c#n -i)#+#g6as

I1/

I15

I10 PROCESOS INTERNOS

Ta*+a #'denand# +#s )'#8eed#'es de .e5#' a )e#' G'2ica an4a+ de e8#+4cin .ens4a+ )a'a +#s )'#8eed#'es .s i.)#'-an-es G'2ica an4a+ de e8#+4cin .ens4a+ )a'a +#s )'#8eed#'es .s i.)#'-an-es

I13 I1A I1B I(0 I(1 I(( I(,

N de )'#d4c-#s 2ina+es 'ea+i9ad#s )#' )'#d4ccin cada .es N h#'as se'8ici# ; )'#d4ccin: n de h#'as :4e e+ G'2ica an4a+ de )e's#na+ )'#d4c-i8# # de se'8ici# ha 'ea+i9ad# en e8#+4cin .ens4a+ 4n .es. N h#'as -'a*a5adas: n h#'as -'a*a5adas )#' -#d# e+ )e's#na+ de +a e.)'esa =di'ec-# e indi'ec-#7 inc+4idas +as h#'as e@-'a> R#-acin de in8en-a'i#: n de d6as .edi# :4e 4n )'#d4c-# 2ina+ es- en es-#c an-es de se' en8iad# a+ c+ien-e %en-as )#' e.)+ead#: Fac-4'acin de 4n .es =en Da-# a in-e'8a+#s D> di8idida en-'e I(0 de 0 .eses

Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

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I(/

%a+#' aEadid# )#' e.)+ead#: Fac-4'acin de 4n .es =en D> .en#s e+ c#s-e de +as .a-e'ias e.)+eadas 1 se'8ici#s s4*c#n-'a-ad#s a )'#8eed#'es )a'a 'ea+i9a' e+ )'#d4c-# 2ac-4'ad#7 1 di8idi' e+ 'es4+-ad# en-'e I(0 N de incidencias 'e+a-i8as a +a .a:4ina'ia 1 e:4i)#s )'#d4c-i8#s. DEFINICIN DEL INDICADOR N de )'#)4es-as 'ea+i9adas )#' +#s e.)+ead#s G'2ica de e8#+4cin -'i.es-'a+ PRESENTACIN Da-# an4a+ PREPARA

I(5 3REA LA#ORALES RR"--"4 RISCOS Cod" I(0

I(3

N h#'as de 2#'.acin 'eci*idas )#' e+ )e's#na+ en 4n aE#

Da-# an4a+

I(A

N de acciden-es # en2e'.edades 'e+aci#nadas c#n e+ -'a*a5# )#' aE#

Da-# an4a+

MEDIOAM#IENTE

I(B I,0 I,1 I,(

%#+4.en de 'esid4#s s+id#s gene'ad#s )#' aE#. M, de ag4a 4-i+i9ada )a'a )'#ces#s Indicad#'es de ca+idad de+ ag4a C Indicad#'es de +as e.isi#nes a-.#s2F'icas %a+#'acin de+ c+ien-e 'es)ec-# a +a ca+idad de+ )'#d4c-# 1 se'8ici# 'eci*id#s de GGGGGG seg?n +a sig4ien-e esca+a: Opinin 4 P5nt5acin E@ce+en-e HI10 M41 *4ena HIA &4ena HI0 Reg4+a' HI/ Ma+a HI( M41 .a+a HI0

G'2ica de e8#+4cin .ens4a+ G'2ica de e8#+4cin .ens4a+

Da-#s seg?n )+an de .edicin

I,,

Pa'e-# c#n +#s 'es4+-ad#s 1 P'n"'acin .edia

Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

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ENCUESTA SATISFACCIN CLIENTE

I,/

%a+#'acin de+ c+ien-e 'es)ec-# a +a ca+idad de +#s )'#d4c-#s 1 se'8ici#s 'eci*id#s de GGGGGG en c#.)a'acin c#n +a c#.)e-encia: Opinin 4 P5nt5acin M4ch# .e5#' HI 10 Me5#' HI 3 Ig4a+ HI 5 Pe#' HI , M4ch# )e#' HI 0 N# sa*e ; n# c#n-es-a HI N# c4en-a )a'a .edia

0.1.,. In2#'.e de seg4i.ien-#

E+ In&orme de seg'imien"o: se c#ns-'41e en *ase a +as g'2icas 1 'e)'esen-aci#nes de +#s indicad#'es =ca.)# JPRE!ENTACI"NK de +as -a*+as de+ a)a'-ad# an-e'i#'>7 1 se 'ea+i9a a 2ina+es de cada aE# 1 en e+ .#.en-# :4e sea a)'#)iad#7 )#' decisin de Ge'encia. E+ Responsab e de Ca idad de +a e.)'esa se enca'ga de s#+ici-a' es-as g'2icas 1 'e)'esen-aci#nes )a'a .#n-a' e+ In&orme de seg'imien"o. T#d#s +#s .ie.*'#s de+ C#.i-F de Ca+idad 'eci*en c#)ias c#n-'#+adas de +#s in2#'.es de seg4i.ien-#. Iden-i2icacin: +#s in2#'.es de seg4i.ien-# se iden-i2ican .edian-e 4n n?.e'# c#''e+a-i8# 1 4na desc'i)cin :4e indica e+ aE# # +as 2echas -#.adas c#.# *ase )a'a e+ in2#'.e. T#das +as h#5as de+ in2#'.e ++e8an es-a iden-i2icacin 1 es-n n4.e'adas indicand# e+ n?.e'# de h#5a 1 e+ -#-a+ de h#5as de+ in2#'.e. E+ in2#'.e de seg4i.ien-# es 4na he''a.ien-a :4e se 4-i+i-9a )a'a ana+i9a' +a e8#+4cin de +a e.)'esa 1 -#.a' decisi#nes de -#d# -i)#. E+ in2#'.e de seg4i.ien-# an4a+ se dis-'i*41e

Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

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a +#s asis-en-es a +a Re'ni de re%isin de 2is"ema de ges"in an-es de es-a se ce+e*'e c#n e+ 2in de :4e )4edan )'e)a'a' +a 'e4nin.

)"%" Me6o.a contin5a

0.(.1. C#nce)-#

a .e5#'a c#n-in4a de+ !is-e.a de ges-in se a'-ic4+a 4-i+i9and# di8e'sas he''a.ien-as de ges-in7 en+a9adas de 2#'.a +gica7 :4e c#n2ig4'an 4n cic+# sin 2in :4e )e'.i-e a +a e.)'esa ac-4a' 'eac-i8a 1 )'#ac-i8a.en-e )a'a .e5#'a' e+ sis-e.a de ges-in. Es-as he''a.ien-as s#n: a P#+6-ica de E.)'esa: d#c4.en-# d#nde Ge'encia de2ine s4 in-encin 1 #'ien-acin deseada )a'a a +a e.)'esa #s O*5e-i8#s de E.)'esa: .e-as a c#nseg4i' :4e 8an en +a di'eccin de +a P#+6-ica de E.)'esa. P+anes de Acci#nes: )+anes :4e inc+41en acci#nes )a'a c#nseg4i' +#s O*5e-i8#s de E.)'esa. Re8isin de+ !is-e.a de ges-in: 'e4ni#nes )+ani2icadas d#nde se ana+i9an +#s 'es4+-ad#s #*-enid#s 1 se -#.an decisi#nes a+ .s a+-# ni8e+ c#.#: ac-4a+i9a' +a P#+6-ica de E.)'esa7 es-a*+ece' O*5e-i8#s de E.)'esa7 es-a*+ece' )+anes de acci#nes )a'a c#nseg4i' +#s #*5e-i8#s7 .#di2ica' )a'-es de+ sis-e.a de ges-in... E+ es:4e.a de in-e'ac-4acin de +#s di2e'en-es e+e.en-#s es e+ sig4ien-e:

Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

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Re5nione( de .e<i(in Econ1ico( Medio A1/iente A5dito.ia( In2o.1e( de (e75i1iento Accione( co..ecti<a( , p.e<enti<a( Re<i(ione( ante.io.e(
DEFINICI"N ; RE%I!I"N DE INDICADORE!

Rie(7o( La/o.a0e(

ANN I!I! DE O! RE!M TADO!

Ca0idad

RE%I!I"N DE A PO OTICA

!EGMIMIENTO DE
Re(pon(a/0e( de2inido( en e0 p0an de accione( , .e(=" Ca0idad

A! ACCIONE! E!TA& ECIMIENTO ; RE%I!I"N DE O&LETI%O!

PROPME!TA DE ACCIONE!
Media0e( A0can8a/0e( Accione( de2inida( :p0an de accione(; Pa.ticipacin de0 pe.(ona0 Cohe.ente( con 0a po09tica Co15nicado( a0 pe.(ona0

0.(.(. P#+6-ica7 #*5e-i8#s 1 acci#nes

E+ #*5e-i8# de +a .e5#'a c#n-in4a es :4e +a e.)'esa 8a1a en +a di'eccin .a'cada )#' +a P#+6-ica de E.)'esa 1 :4e es-# se )4eda de.#s-'a' de 2#'.a #*5e-i8a =c#n da-#s>. Pa'a c#nseg4i' es-#7 +a e.)'esa es-a*+ece 4n#s #*5e-i8#s an4a+es :4e 8an en +a di'eccin de +a P#+6-ica de E.)'esa. Tan-# +a )#+6-ica c#.# +#s #*5e-i8#s s#n a)'#*ad#s )#' Ge'encia. #s #*5e-i8#s -ienen ca'c-e' an4a+7 a4n:4e )4eden se' 'e8isad#s en +as di2e'en-es 'e4ni#nes ce+e*'adas a +# +a'g# de+ aE# #s O*5e-i8#s se es-a*+ecen en e+ .es de #s dicie.*'e en +a Re4nin de 'e8isin de+ !is-e.a de ges-in :4e cie''a e+ aE#.
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Nombre de Empresa

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Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

MEJORA CONTINUA

#*5e-i8#s es-a*+ecen .e-as #*5e-i8as i .edi*+es 1 se de2inen en 4n d#c4.en-# d#nde sPindica: #*5e-i8#. Fecha de+ es-a*+eci.ien-# de+ O*5e-i8#. !i-4acin inicia+ =)4n-# de )a'-ida>. Acci#nes a 'ea+i9a' )a'a c#nseg4i' e+ #*5e-i8#. Fecha en +a c4a+ se :4ie'e c#nseg4i' e+ #*5e-i8#. Res)#nsa*+es de c#nseg4i' e+ #*5e-i8# =)e's#nas :4e )+ani2ican 1 e5ec4-an +as acci#nes>. Pa'a c#nseg4i' +#s #*5e-i8#s +a e.)'esa es-a*+ece 4n#s )+anes de acci#nes d#nde se indica: acci#nes a 'ea+i9a'. Fecha +6.i-e )a'a +a 'ea+i9acin de +a accin. Res)#nsa*+es de 'ea+i9a' +a accin. #s 'es)#nsa*+es de 'ea+i9a' +as acci#nes s#n -a.*iFn 'es)#nsa*+es de c4.)+i' e+ #*5e-i8# as#ciad# a +a accin.
0.(.,. Re8isin de !is-e.a de ges-in

as re'niones de re%isin s#n 'e4ni#nes )+ani2icadas 1 c##'dinadas )#' e+ Res)#nsa*+e de Ca+idad de +a e.)'esa. a 2'ec4encia de 'ea+i9acin es c#.# a .6ni.# an4a+7 en e+ .es de dicie.*'e. #s asis-en-es a +as 'e4ni#nes de 'e8isin s#n: Ge'encia7 Res)#nsa*+es de cada 'ea de +a e.)'esa7 1 In8i-ad#s es)ecia+es de Ge'encia. a )'e)a'acin de +as 'e4ni#nes de 'e8isin +a c##'dina e+ Res)#nsa*+e de Ca+idad in2#'.and# a +#s asis-en-es s#*'e +a 2echa 1 h#'a de +a 'e4nin7 c#n 4n .es de an-e+acin7 'ec#'dand# :4F d#c4.en-acin han de )'e)a'a'. Ade.s7 )a'a :4e +#s asis-en-es -engan e+e.en-#s de an+isis7 e+ Res)#nsa*+e de Ca+idad +es en-'ega c#n an-e+acin 4na c#)ia de+ ?+-i.# In2#'.e de seg4i.ien-# 1 e+ )'#g'a.a de +a 'e4nin =#'den de+ d6a>.
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Nombre de Empresa

PROCEDIMIENTO DE !I!TEMA DE GE!TI"N DE A CA IDAD

Cdig#: PR.10 Edicin: 1 Fecha:

MEJORA CONTINUA

C#n ca'c-e' gene'a+7 +a in2#'.acin )'e)a'ada )a'a 'e8isa' e+ !is-e.a de ges-in de +a Ca+idad =in2#'.acin dPen-'ada )a'a +a 'e8isin> es +a sig4ien-e

PROCESOS
MEJORA CONTINUA AU3ITORIA2 4E2TI5N 3E PRO3UCTO2 NO CON6ORME2 ACCIONE2 CORRECTI7A28 9 PRE7ENTI7A2

INFORMACIN

DEPARTAMENTO

C4.)+i.ien-# de #*5e-i8#s7 'es4+-ad#s de +as T#d#s +#s decisi#nes -#.adas 1 acci#nes iniciadas. de)a'-a.en-#s. Res4+-ad#s de +as ?+-i.as a4di-#'ias. Na-4'a+e9a de +as n# c#n2#'.idades 1 'e)e-i-i8idad de +#s .is.#s )'#*+e.as. Es-ad# de +as acci#nes iniciadas 1 e2icacia de +as acci#nes. In&orme de seg'imien"o: in2#'.acin s#*'e +a e8#+4cin de +#s )'#ces#s de+ sis-e.a de ges-in Necesidades 'ec4's#s. de Ca+idad T#d#s +#s de)a'-a.en-#s. T#d#s +#s de)a'-a.en-#s. T#d#s7 +# .#n-a Ca+idad.

TO3O2

TO3O2

#)#'-4nidades.

P'#)4es-as de .e5#'a. T#d#s +#s A.ena9as 1 de)a'-a.en-#s. nega-i8as

Tendencias #*se'8adas en +#s )'#ces#s.

E+ 'es4+-ad# de +as 'e4ni#nes de 'e8isin se d#c4.en-a en 4n ac-a de +a 'e4nin d#nde se desc'i*en -#das +as decisi#nes :4e se han -#.ad#.

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+" DOCUMENTACIN > ARC-I*O

d#c4.en-#
In2#'.es de seg4i.ien-#

Tie.)# dPa'@i4

Res)#nsa*+e

Pa'@i4 digi-a+ sPe..aga-9e.a inde2inida.en-e7 +#s Ca+idad a'chi8a 1 a'chi8#s )a)e+ s#n 'es)#nsa*i+idad de cada c#nse'8a +#s a'chi8#s .ie.*'# :4e 'eci*e c#)ia digi-a+es #s d#c4.en-#s de #*5e-i8#s 8igen-es se ac-4a+i9an 1 c#n-'#+an digi-a+.en-e7 +#s 5e2es de de)a'-a.en-# )4eden i.)'i.i' c#)ias n# c#n-'#+adas de +#s .is.#s. #s d#c4.en-#s n# 8igen-es se a'chi8an inde2inida.en-e en 2#'.a-# digi-a+.

D#c4.en-#s de O*5e-i8#s

Res). de Ca+idad

)+anes de acci#nes

#s )+anes de acci#nes se a'chi8an 1 ac-4a+i9an digi-a+.en-e. Cada de)a'-a.en-# es 'es)#nsa*+e Le2es de de)a'-a.en-# de ac-4a+i9a' +#s )+anes de acci#nes d#nde -engan 1 Res)#nsa*+e de 'es)#nsa*i+idades asignadas. ca+idad #s )+anes de acci#nes n# 8igen-es se a'chi8an inde2inida.en-e en 2#'.a-# digi-a+.

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