Plan de Ventas y Operaciones utilizando una estrateg

Mes
Das
Demanda
Trabajadores Disponibles
Necesidades por unidad de producto: Horas/unidad
Horas Normales de trabajo al da
Numero de unidades producidas en 8 horas
Numero de unidades producidas al da por los 25 trabajadore al dia sin extras
Numro de unidades producidas en 8 horas los Daslaborables /mes
Numro de unidades sobrantes o faltantes por mes de acuerdo con la demanda
Horas extras programadas al mes para el personal de Trabajadores disponibles nicamente
Numro de unidades producidas con Horas extras/mes
Numero total de unidades producida con Horas extras
Numro de unidades sobrantes o faltantes por mes de acuerdo con la demanda con HE
Numero de unidades subcontratadas
Numero total de unidades producida con Horas extras y subcontrato
Numro de unidades sobrantes o faltantes por mes de acuerdo con la demanda con HE y subcontrato
Numro de unidades sobrantes o faltantes con HE y subcontrato con respecto al inventario acumulado
Personal adiconal requerido para cumplir con el programa de produccin
Produccin con personal contratado sin HE
Numero total de unidades producida con Horas extras, con personal contratado y subcontrato
Inventario Final
OPERACIONES

Mes
Plan
Das laborales al mes
Real
Diferencia mensual
Diferencia acumulada
INVENTARIO
Plan
Real
Real acumulado
Suministro
VENTAS
Mes
Plan
Das laborales al mes
Real
COSTOS DE LA ESTRATEGIA

Mes
Operarios Contratados
Costo de Contratacin
Operarios Despedidos
Costo de Despido
Costo de Inventario
Costo de la mano de obra normal durante el mes sin Horas Extras (HE)
Costo de las horas extras, unicamente para los primeros 25 empleados en el mes
Costo de subcontrato de fabricacin de unidades
Costo TOTAL

zando una estrategia de mano de obra nivelada

0

4
19
3000
25
4.5
8
1.8
44.4
844
-2155.6
0.0%
0
844
-2156

978
-1420
-1997
54
2112
3090
2227

3
20
2998
25
4.5
8
1.8
44.4
889
-2109.1
0.0%
0
889
-2109
300
1189
-1809
-3807
54
1920
3109
2337

1
3,310

2
3,090

79
22
3310
0
0

(unidades)
(millones de $)
(unidades)
(unidades)
(das)

0
(unidades)
(das)
(unidades)

2.8

480

480

0
(unidades)
(empleados)
(das)
(unidades)

1
22
2255
25
4.5
8
1.8
44.4
978
-1277.2
0.0%
0
978
-1277
220
1198
-1057
-577
54
2112
3310
1535

2
22
2398
25
4.5
8
1.8
44.4
978
-1420.2
0.0%
0
978
-1420

6
21
4000
25
4.5
8
1.8
44.4
933
-3066.7
29.6%
276
1209
-2791

844
-2156
-5962
54
1824
2668
2006

5
19
3500
25
4.5
8
1.8
44.4
844
-2655.6
0.0%
0
844
-2656
400
1244
-2256
-8218
54
1824
3068
1574

3
3,109

4
2,668

5
3,068

6
3,225

79
22
3090
0
0

79
20
3109
0
0

79
19
2668
0
0

79
19
3068
0
0

79
21
3225
0
0

1535
$ 5,371.72
1535
1055
15

2227
$ 7,792.94
2227
692
20

2337
$ 8,181.06
2337
111
16

2006
$ 7,020.61
2006
-332
13

1574
$ 5,510.17
1574
-432
9

800
$ 2,799.11
800
-775
4

2,255

2,398

2,998

3,000

3,500

4,000

22
2255

22
2398

20
2998

19
3000

19
3500

21
4000

1209
-2791
-11008
54
2016
3225
800

1
2
3
4
5
6
54
0
0
0
0
0
$ 700.00
$ 37,800.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
0
0
0
0
0
$ 1,050.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$42/unidad/ao
$ 5,371.72
$ 7,792.94
$ 8,181.06
$ 7,020.61
$ 5,510.17
$ 2,799.11
$9,5/H
$ 132,088.00 $ 132,088.00 $ 120,080.00 $ 114,076.00 $ 114,076.00 $ 126,084.00
$11,5/H%
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,785.89
$90/unidad
$ 19,800.00
$ 0.00
$ 27,000.00
$ 0.00
$ 36,000.00
$ 0.00
$ 195,059.72 $ 139,880.94 $ 155,261.06 $ 121,096.61 $ 155,586.17 $ 130,669.01