COMISIN ESTATAL DE SERVICIOS

PBLICOS DE MEXICALI R.F.C. CES-671208-JE5

Total a Pagar

$1,469.00

Nombre BELTRAN GONZALEZ Y COOP ELSA

Direccin JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1449 AV

Fecha Limite de Pago

7/Sep/2012

VISTA HERMOSA

Cuenta

01-128-0485-00

RFC

ltimo Pago Feb/2012

Mes Facturado
Clave
Servicio
Medidor
Emisin
Factura

04

Libro 2

Lecturas

Ago/2012
VH-248-028
Domstico
0000449804
27/Ago/2012
19238974

Cargos del Mes

Consumo
Convenios
Subtotal

Zona

Actual
Anterior

1388
1363

Ruta 00382-00

Consumo

Cdigo

25
63

Periodo
18/JUL/2012-17/AGO/2012
Siguiente Toma de Lectura 17/09/2012

118.31
101.46
219.77

Adeudos Vencidos
Consumo
Convenios
Recargos
Subtotal

Saldo de Convenios

782.54
405.84
58.43
1,246.81

767.15

Aportacin Voluntaria para la Cruz Roja $2.00

Esta Factura Incluye IVA por $0.00

Ao y # Aprobacion
Cadena Original

2010

El redondeo ser efectivo al realizar su pago

324117

Certificado

Serie A

00001000000102361803

0.42

Folio 6796593
27/08/2012 11:37:16

||2.2|A|6796593|2012-08-27T11:37:16|324117|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|118.31|0.00|118.31|NO IDENTIFICADO|Mexicali, Baja

California|CES671208J E5|Comision Estatal de Servicios Publicos de Mexicali|Rio Sinaloa|1399|Col. Vallarta |Mexicali|Baja California|Mexico|21270|Personas Morales con Fines
no Lucrativos|XAXX010101000|BELTRAN GONZALEZ Y COOP ELSA|JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1449 AV|VISTA HERMOSA|Mexico|21240|1|Servicio|Servicio por
consumo|118.31|118.31|IVA|0|0.00||

Sello Digital

Este documento es la representacion impresa de un Comprobante Fiscal Digital

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DAazJIW 2pRVqwy3AF7vaY=

El saneamiento es subsidiado por el Gobierno Federal con $ 0.55 por cada metro cbico de agua residual tratada, para apoyar
el fortalecimiento del Organismo operador.

Referencias Bancarias

Bajio 367601001923897491824278
Banamex B 367601001923897491824278
Bancomer 0811866 - 1923897491824273
Banorte 82618 - 00000192389749182431
0019238974201209070000014697

37yj4,)'!N@

Famsa 00192389744103
HSBC 3998 - 1923897491824273
Santander 2632 - 00001923897491824273
Inbursa 888000004220 -019238974201209070000014699
No. Factura

19238974

TELEFONO DE EMERGENCIA 073

Total a Pagar

1,469.00