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SAP SD Ventas y Distribucin

Consultor de Preventa SAPPublicado el 17 abril, 2012 por Iker Garmendia


Ventas y Distribucin (SD) es junto a Finanzas (FI), Controlling (CO), Gestin de Materiales (MM) y Planificacin de la Produccin (PP) uno de los mdulos claves y ms usados de SAP ERP.

SAP SD se compone de varios componentes tambin llamados sub-mdulos que presentamos a continuacin:

SD-BF: Funciones Bsicas y Datos Maestros en el procesado de Ventas y Distribucin. As mismo, se subdivide en varios componentes Precios, Output SD-BF: Precios y Condiciones.

SD-BF-EC: Cargos Extra.

SD-BF-CM: Comprobacin de Disponibilidad y Requerimientos en Ventas y Distribucin. Tambin, Gestin de Crditos y Riesgos. SD-BF-AS: Clasificacin de Materiales.

SD-BF-OC: Determinacin de la Produccin. SD-SLS: Ventas SD-SLS-OA: Planificacin de Acuerdos para Proveedores de Componentes. SD-FT: Gestin de Aduanas SD-BIL: Facturacin y Procesamiento de Pago por Tarjeta CAS Soporte a Ventas: Venta ayudada por Ordenador SD-EDI: Intercambio de Datos Electrnicos e Intercambio de Idocs. LE-SHP: Envos (Shipping) LE-TRA: Transportes SD-IS-REP: Informes y Anlisis Actividades de Pre-venta, incluyendo peticiones y presupuestos. Procesado de rdenes de venta, incluyendo creacin de rdenes de venta (SO). Tramitacin de envos y generacin de la documentacin y recibos relacionados. Facturacin, incluyendo documentacin relacionada y creacin de facturas.

Las reas principales que este mdulo cubre son:

Ventas y Distribucin (SD) est integrado y se comunica con otros mdulos fundamentales de SAP: FI, CO, MM, PP Esta integracin es uno de los factores que hace que SD sea un mdulo complejo. Para que nos hagamos una idea ms clara del funcionamiento de este mdulo, vamos a describir a continuacin un proceso de venta y cmo ste se integra en SD.

1.- Actividades de Preventa:


La preventa comienza cuando un cliente o un prospect pide informacin a travs de cualquier medio acerca de un producto o servicio ofrecido por la compaa. Esta peticin es procesada a travs de SAP, dando lugar a la creacin de un Documento de Peticin o un Documento de Presupuesto.

2.- Procesado de rdenes de Venta:


El Documento de Peticin que se haba creado anteriormente es enviado a nuestro cliente, de tal forma que pueda hacer efectivo su procedimiento de compra. En este punto, el cliente podra querer negociar los trminos de pago, precio, fechas o cualquier otro aspecto reflejado en el documento original creado a travs de SAP.

3.- Gestin de Inventario


Tal como ha quedado reflejado en la Orden de Venta y de acuerdo a los deseos del cliente, el producto o servicio debe estar disponible para una fecha concreta. Para llevar esto a cabo, contamos con las siguientes opciones:

Si es un producto, tomarlo del stock disponible en el almacn. En esta fase, el mdulo SD podra tener que lanzar rdenes de reubicacin de stock entre almacenes. Lanzar una orden de produccin para producir el producto o servicio en las instalaciones de la compaa. Lanzar una orden de compra del producto a los proveedores de la compaa.

Y es precisamente en este punto donde se produce la integracin con los mdulos Planificacin de la Produccin (PP) y Gestin de Materiales (MM).

ENVO:

Cuando el producto que hemos vendido se encuentra disponible en almacn, el personal de ventas puede comenzar las actividades de envo a travs de la creacin de un Documento de Envo Saliente (Delivery Order/DO). Esta Orden de Envo puede ser creada tomando como referencia nuestra Orden de Venta (SO) original. Este proceso automticamente activa la preparacin del producto por parte del personal de almacn. Si la funcionalidad de Gestin de Almacn (WM) est integrada, una Orden de Envo (DO) podra activar una Orden de Transferencia en el almacn. Cuando el producto est listo para ser enviado, el personal de almacn activar la transaccin de Emisin de Bienes (GI Goods Issue) relacionada con la Orden de Envo (DO). La Orden de Emsisin (GI) ajustar el nmero de productos en stock a los niveles actuales y luego, el personal de almacn enviar el producto al cliente a travs del medio de transporte que haya sido determinado en la Orden de Venta (SO).

FACTURACIN:
Este proceso ser gestionado antes de que la orden de envo especificada en la Orden de Venta (SO). El departamento de finanzas generar una un documento interno de facturacin y enviar el recibo al cliente. Como es lgico, el recibo pedir al cliente que pague por los bienes que le hemos enviado (o los servicios si procediera) bajo el precio y las condiciones especificadas en la Orden de Venta (SO). Una vez ms, vemos como la integracin es uno de las bondades fundamentales de un sistema de gestin SAP.

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