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AUDITORIA AVANZADA

Direccin: Direccin: Av. Av. Bolvar Bolvar 06-27 06-27 y y Sucre Sucre Auditoriaavanzada@hotmail.com Auditoriaavanzada@hotmail.com el!"ono: el!"ono: 0#-272$#$ 0#-272$#$ Am%ato Am%ato - &cuador &cuador

Auditoria Avanzada

GRAVILAS CIA. LTDA. HOJA DE HALLAZGOS PERODO 2009

HH

REF/PT

CONDICION

CAUSA

CRITERIO

EFECTO

RECOMENDACIONES Asociar a todos los empleados al IESS realizar el pa!o adecuado de las bonificaciones"

AA

Cancelacin indebida de bonificaciones a empleados

No est afiliado el auxiliar contable

No existen polticas

Revelacin inexacta de valores

Inter#s no contabilizado

Ne!li!encia de la persona responsable

No existen polticas

No se efectu el Controlar $ue se realice pa!o de los de manera correcta inter#s por el adecuada el pa!o de los pr#stamo intereses" realizado

AA Elaborado por: C"R Revisado por: K.O Fecha: Fecha:

Auditores Independientes

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