GUIA DE ACTIVIDADES

SISTEMAS Y ORGANIZACIONES -2K12

AO 2014

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL CORDOBA

CURSO: 1K12 AO 2014

SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 1: Se tomar como caso de estudio una organizacin dedicada a la elaboracin y venta de productos de panificacin ubicado en el centro de nuestra ciudad. A partir de ello, y reunidos en grupo de 5 alumnos realizar un anlisis del negocio desde el punto de vista de los sistemas y completar el siguiente cuadro:
CONCEPTO APLICACION EN EL CASO DE ESTUDIO

Objetivo Entradas Recursos Ambiente Salidas Alcances

Ejercicio 2: Considere la operatoria que se lleva a cabo en una Estacin de Servicios en forma habitual. Se pide realizar un anlisis sistmico de la funcionalidad de dicha organizacin a fin de poder definir: a) Objetivo del sistema b) Salidas que genera dicho sistema (Siempre acorde al objetivo definido) c) Alcances del sistema d) Recursos con que cuenta el sistema. Clasificacin de los mismos. e) Elementos que conforman dicho sistema f) Relaciones que se establecen dentro del sistema g) Beneficiarios/Destinatarios o Usuarios del sistema h) Ambiente (indique de que manera interacta cada elemento del ambiente con el sistema)

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 3:

Venta Mostrador Pago Contado En una casa de venta de zapatillas, de la ciudad de Crdoba, un cliente solicita la mercadera al vendedor, ste verifica la existencia (calidad y cantidad) de la misma, la exhibe, atiende las consultas e inquietudes del cliente; si el cliente no compra, el mismo se retira, si el cliente decide comprar, el Vendedor confecciona la Factura en Original y tres copias donde consta, la descripcin del o los artculo/s, cantidad y precio; entrega el Original y Duplicado de la Factura al cliente, y el Triplicado y Cuadruplicado, queda archivado en el sector, y enva la mercadera a empaque. El Cliente con el Original y el Duplicado de la Factura, se dirige a Empaque. Empaque prepara la mercadera, solicita al cliente la Factura, coteja la misma con la mercadera preparada, embolsa las zapatillas y devuelve las Facturas al cliente. El Cliente se dirige a la Caja, el cajero, recepta ambas copias de la Factura, cobra en efectivo el importe de la misma, sella el original de la Factura Pagado, archiva el duplicado y entrega el original sellado al cliente. Este se retira del negocio. Se pide realizar un anlisis sistmico de la funcionalidad de dicha organizacin a fin de poder definir: a) Objetivo del sistema b) Salidas que genera dicho sistema (Siempre acorde al objetivo definido) c) Alcances del sistema d) Recursos con que cuenta el sistema. Clasificacin de los mismos.

CASOS DE ESTUDIO Para las siguientes situaciones se pide definir: a) b) c) d) a) b) c) d) Objetivo del sistema Alcances del sistema Beneficiarios/Destinatarios o Usuarios del sistema Ambiente (indique de que manera interacta cada elemento del ambiente con el sistema) Realizar un grafico definido lo elementos del ambiente y la interaccin que el sistema mantiene con cada uno de ellos Identificar y enumerar Entradas Definir los Recursos y clasificarlos. Reconocer las salidas generadas por el sistema

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 4: Laboratorio de Informtica de la UTN FRC (Prstamo de Equipo Informtico) El laboratorio de informtica de nuestra Facultad se encuentra a disposicin de los alumnos de la carrera Ingeniera en Sistemas de Informacin para su uso.. Cuando un alumno se presenta y solicita utilizar un equipo, el Encargado de Equipos del Laboratorio (EEL), ingresa al sistema informtico el nmero de legajo del alumno (que se obtiene de la Libreta Universitaria que el alumno debe presentar), el cual verifica que el alumno se encuentre registrado como tal; no permitiendo continuar la operacin hasta ingresar un nmero correcto. Es importante aclarar que solo se permite el ingreso a alumnos de la propia universidad. Una vez habilitado el alumno, el EEL consulta al alumno que tipo de aplicacin desea usar. Con esa informacin el EEL selecciona el equipo en el cual va a trabajar el alumno (para ello se accede al registro de equipos disponibles, en acuerdo a las aplicaciones instaladas). El prstamose registra en el sistema a travs de los siguientes datos: nro. de legajo del alumno, fecha, hora de prstamo, nmero de equipo asignado, asignatura a la que corresponde la actividad o inters particular (ya que el alumno lo puede solicitar para prctica libre). En ese momento, se actualiza el estado del equipo, colocndolo como OCUPADO. Al finalizar el uso del equipo, el alumno debe comunicar al EEL y se actualiza su estado a DISPONIBLE y se registra la hora de finalizacin de turno. Si el alumno reporta fallas en el equipo, el EEL actualiza un registro de fallas indicando (nro. de equipo, falla aparente, fecha y hora de dicho reporte) y se asigna el estado del equipo CON FALLAS, no permitiendo el uso del equipohasta que el servicio tcnico lo controle. Al finalizar un turno de trabajo, el Encargado General del Laboratorio (EGL) procede a emitir un listado de todos los equipos que se encuentran reportados en el registro de fallas y se comunica con el Servicio Tcnico tercerizado que posee la Facultad. Cuando el Responsable del Servicio Tcnico (RST) se presenta, procede a verificar el estado del equipo y si es necesario retirar el equipo del lugar; se registra: el nro. de equipo, la fecha y la hora en que se retira el mismo, el nombre del encargado tcnico que lo retira y la fecha posible de restitucin. En ese momento el estado del equipo se actualiza como EN REPARACION. Cuando se ingresan los equipos desde el servicio tcnico se registra la actualizacin correspondiente colocando el equipo como DISPONIBLE. Se actualiza el registro de fallas colocando fecha, hora de entrega y solucin y la falla real del equipo. Tambin puede ocurrir que el fallo se resuelva en el lugar. Entonces el estado se actualiza a DISPONIBLE, y se actualiza la informacin del registro de fallas.

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 5:

Venta en cuenta corriente En nuestra ciudad, una empresa dedicada a la venta mayorista de repuestos metalmecnicos para camiones, autos, etc. vende sus productos a clientes mayoristas, talleres mecnicos, y chapistas. La modalidad de pago posible es en Cuenta corriente. Las ventas se realizan de la siguiente manera: Cuando un cliente se presenta es atendido por un Empleado de Ventas de la empresa, quien procede a tomar el pedido, luego, verifica si el cliente ya est registrado solicitando el tipo y nmero de documento. Si el cliente es nuevo, se procede a registrarlo como nuevo cliente con todos sus datos personales y se asigna un nmero de cliente, dems antes de continuar con el tratamiento del pedido se le solicita que se dirija a la Administracin para realizar el procedimiento de apertura de la Cuenta Corriente, para luego continuar tratando el pedido: En Administracin se requiere que el cliente llene el formulario de solicitud de Cta. Cte. y detalle en el mismo los antecedentes fiscales y bancarios. La apertura de la cuenta corriente se resuelve en 24 Hs pudiendo aprobarse o rechazarse. El resultado se le informa al cliente va telefnica. Luego, para continuar con el tratamiento del pedido, el empleado de ventas consulta los productos que desea el cliente y verifica el stock de los productos solicitados. De esta manera el empleado de ventas informa al cliente el monto total del pedido, acuerdan la fecha de entrega de los repuestos (si son grandes repuestos puede retirarlos en otro momento). La empresa no realiza entregas a domicilio. Si el cliente acuerda el valor del pedido, el empleado de ventas genera una Orden de venta consignando los datos del cliente, la modalidad de pago y la fecha de entrega. El Empleado de Venta enva la Orden de Venta a Administracin para que autorice la venta. En Administracin, un Responsable de Cuentas Corrientes verifica el saldo de la cuenta del cliente y el lmite de crdito y: Si el cliente tiene deuda vencida, no autoriza la venta, registra la Orden de venta como suspendida y la devuelve al Empleado de Venta para que informe al cliente. Si la cuenta del cliente no tiene problemas de deuda, el Responsable de Cuentas corrientes autoriza la venta y devuelve la Orden de Venta autorizada al Empleado de Venta para que complete la venta. El Empleado de Venta emite un Remito de entrega,, actualiza el Stock y la Cuenta Corriente, luego entrega el Remito y una copia de la Orden de Venta a Depsito para que se prepare la entrega.

Cuando el cliente se presenta a retirar su pedido en Depsito, el Responsable de Entregas procede a controlar que el pedido est listo y recin entonces controla la Orden de Venta con el Remito y con los repuestos preparados. Entrega los repuestos y luego que el cliente firma el Remito, Entrega una copia del mismo y los repuestos. Archiva el Remito y remite la Orden de Venta entregada a la Administracin.

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 6:

Servicio de Alquiler de carpas y muebles para fiestas La empresa se dedica dedicada al alquiler de carpas plsticas y muebles para fiestas y eventos al aire libre. Segn lo que el cliente solicite, la empresa alquila solo la carpa los muebles ambas cosas juntas. Cuanta con gran trayectoria en el mercado y dispone de transporte propio que le permite atender eventos en toda la provincia. Cuando el cliente llega a la empresa, el encargado de atencin lo recibe y lo asesora segn el tipo de evento a realizarse, le muestra el catlogo donde el cliente puede observar los distintos tipos de carpas y muebles y los precios para cada artculo. Cuando el cliente realiza la eleccin, el Encargado verifica que los artculos seleccionados estn disponibles en la fecha del evento. Si el cliente lo solicita se le confecciona un presupuesto con los detalles del evento, de los artculos, los precios y forma de pago. Si el cliente acuerda las condiciones del servicio directamente se confecciona una Nota de Pedido donde se registran los datos del cliente, el detalle de los artculos (con los precios y cantidades), las fechas de inicio y fin del evento, el lugar de entrega. El valor de la sea que debe pagar el cliente y el saldo. El original del Pedido se entrega al cliente y una copia del pedido se enva a Despacho. Al momento de realizarse el pedido, se le cobra al cliente el 40% del monto estimado, en concepto de entrega. Para ello se confecciona la factura, pudiendo el cliente abonarla en efectivo o con alguna de las tarjetas con la cual trabaja la empresa. En este momento, se registra el pedido como seado. Diariamente el Responsable de Despacho prepara las entregas que deben realizarse, actualiza el Stock e informa al Responsable de reparto para que cargue. Al momento de entregar el pedido el Responsable de reparto le entrega al cliente un remito con el detalle de lo entregado, solicita la firma de conformidad y se guarda una copia firmada que entregar luego al regresar del reparto. El Responsable de Despacho al recibir todos los remitos firmados correspondientes a las entregas, registra los pedidos como entregados.

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 7:

Zapatillera Procedimiento de Compras Se trata de una Zapatillera que vende al por menor, cuando se necesita reponer mercadera se procede de la siguiente manera: DEPSITO: Cuando se produce la necesidad de reponer mercadera, enva a Compras una Nota de Reposicin que emite en Original y Duplicado, enva el original a Compras y el Duplicado queda archivado transitoriamente en el sector. Donde consta: Artculo, cantidad y caractersticas. COMPRAS: Recepta la Nota de Reposicin, consulta el Listado de Proveedores; enva a los proveedores elegidos una Solicitud de Cotizacin donde constar, artculos solicitados, calidad, cantidad, fecha de entrega y condiciones de pago. PROVEEDORES: Recibida la Solicitud de Cotizacin enviarn a Compras la misma con la informacin requerida. COMPRAS: Recepta las Solicitudes de Cotizacin (cotizadas) de los diferentes Proveedores, las analiza y elige al ms conveniente; Confecciona una Orden de Compra en Original y Duplicado y la enva al Proveedor seleccionado. El Original lo enva al Proveedor y archiva transitoriamente el duplicado en el sector, a la espera de recibir el pedido por parte del Proveedor. PROVEEDOR: Recepta la Orden de Compra, prepara el pedido, emite la Factura y el Remito, enva el Pedido junto con la Factura en Original y el Remito en Original y Duplicado. COMPRAS: Recepta el pedido del Proveedor, junto con la Factura y los Remitos en Original y Duplicado, controla el pedido enviado por el proveedor con el Duplicado de la Orden de Compra que est archivado en el sector si todo coincide, firma el Duplicado del Remito y lo devuelve al proveedor; enva la mercadera a Depsito con una Constancia de Recepcin que Emite en Original y Copia. Fin del Circuito.

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Ejercicio 8: AlimentCor S.R.L. (Procedimiento de Seleccin de Personal): La empresa vende y distribuye productos alimenticios de conocidas marcas a comercios minoristas y mayoristas en el mbito de la ciudad de Crdoba. Los comerciantes realizan los pedidos en forma telefnica o a travs de la pgina web de la empresa. La Gerencia de Recursos Humanos de la organizacin es al encargada de realizar el Reclutamiento y Seleccin de Personal con la intencin de cubrir los puestos vacantes que se generan en las diferentes reas de la organizacin con personal que cubra el perfil deseado..El jefe del rea vacante realiza la solicitud de personal, a travs del documento de Requisicin de Personal. El Jefe de Recursos Humanos verifica que exista disponibilidad presupuestaria para cubrir el requerimiento. Si no existe notifica al Jefe del rea vacante la no contratacin, en caso contrario le realiza la solicitud de personal al Especialista en Reclutamiento y Seleccin. ste procede, en base al anlisis y especificacin de cada puesto, a confeccionar una tabla (Tabla de Decisin) con los rasgos a evaluar, instrumentos a utilizar y criterios de evaluacin. Selecciona y/o elabora los instrumentos de seleccin a aplicar (exmenes, pruebas psicomtricas, aplicacin de test de personalidad o especficos), pruebas tcnicas o de conocimientos, tipos de entrevistas a emplear, obtencin de referencias laborales, etc.). Elabora la convocatoria y realiza su difusin a travs de distintos canales (publicacin interna, externa, va web, bolsa de trabajo, en prensa, pginas de colegios profesionales, etc.). Se recibe la documentacin sobre los antecedentes de los candidatos (solicitud de empleo, carta de presentacin, currculum vitae). Verifica que los candidatos cubran con los criterios de la convocatoria y para aquellos que no cumplan con las competencias requeridas para ejercer en forma ptima el cargo, se les informa sobre otras convocatorias y se les agradece su inters y participacin. En caso de que se considere pertinente y que el postulante lo solicite se se podr realizar una devolucin de las razones por las cuales no contina en el proceso. Para los que si cubren los criterios se les informa del proceso y les comunica fecha de exmenes. Cuando se realiza el examen de conocimientos y habilidades, a los candidatos que no aprobaron, se le informan los resultados y se les realiza sugerencias para mejorar el desempeo de los mismos en futuras ocasiones. Para aquellos candidatos que aprobaron exmenes se les informa de sus resultados y la fecha de aplicacin de pruebas psicomtricas. Cuando los candidatos asisten a las pruebas psicomtricas el Especialista en Reclutamiento y Seleccin elabora un informe individual de evaluacin psicomtrica llamado Reporte de Estudio Psicomtrico. Segn sean los resultados obtenidos se les informa a los postulantes. A los candidatos que aprobaron se les proporciona la fecha de la siguiente evaluacin solicitando la realizacin de un estudio mdico. Una vez realizados los estudios mdicos, los candidatos lo entregan a la organizacin para su anlisis. A los candidatos que aprobaron los estudios mdicos se les informa la fecha para la entrevista con el Jefe del rea vacante. Una vez realizada las entrevistas, el Especialista en Reclutamiento y Seleccin recibe los resultados de la misma y los integra al informe general de la evaluacin de los candidatos. Enva dicho informe al jefe del rea vacante, quien toma la decisin del personal a contratar y la informa. Se procede a integrar al personal no contratado a una bolsa de trabajo y se informa al personal seleccionado de la fecha de contratacin y se lo canaliza al rea de contratacin.

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SISTEMAS Y ORGANIZACIONES PARTE PRACTICA Expectativa de logros:

Trabajo Prctico Integrador Evaluable Nro. 1

Lograr que los alumnos afiancen los conceptos desarrollados en la asignatura, a travs de la aplicacin e integracin de sus conocimientos de las ciencias bsicas y de las tecnologas, en una organizacin existente. Que los alumnos tomen confianza y refuercen su propia autoestima, en la defensa de su exposicin frente a sus compaeros, desarrollando habilidades para la comunicacin oral y escrita. Permitir que los alumnos realicen una relacin directa con las Incumbencias del Ingeniero de Sistemas, contactndose con organizaciones, sus procedimientos y sistemas asociados.

Descripcion: Se invita a los grupos de alumnos a seguir los siguientes pasos para el desarrollo del presente Trabajo Prctico:
1)

Recabar informacin referida al funcionamiento de un Restaurante de la ciudad de Crdoba.

2) Representar la estructura formal con que cuenta dicha organizacin y definan cada cargo identificado. 3) Considerando el hotel como sistema Definir el objetivo del Hotel. 4) Nombrar los diferentes procesos que se llevan a cabo para que el hotel pueda lograr sus objetivos organizacionales. Definir el objetivo de cada proceso 5) Identificar los diferentes componentes que forman el sistema y establezca al menos cinco relaciones que se da entre ellos. 6) Mencionen diferentes recursos con que cuenta la organizacin para lograr los objetivos de los diferentes procesos organizacionales. 7) Grafiquen y describan el ambiente del sistema en estudio. 8) Establezcan la lista de alcances que permitan definir el sistema descripto.

9) Reconocer cuatro de las principales salidas del sistema y definan para cada una sus entradas y los procesos que permiten transformar dichas entradas en los resultados esperados. 10) Presentacin, a travs de una exposicin grupal, frente a sus compaeros del curso, del sistema de informacin realizado. 11) Emplear para el desarrollo y exposicin, las Herramientas Informticas/tecnolgicas que Uds. vean ms convenientes y apropiadas para su demostracin, (ej.: Procesadores de Textos, Planillas de Clculo, Presentador de Diapositivas, entre otros.) 12) Se valorar la creatividad, originalidad por parte de cada grupo en la presentacin (logo de la empresa, folletos, entre otros). Considerar los tems relacionados al formato de la presentacin de cada Trabajo Prctico Integrador Evaluable.

13)Entregar el material en CD.