REPORTE DE NO CONFORMIDADES "AUDITORIA INICIAL DE RIESGO DEL TRABAJO" REVISION DOCUMENTAL: CATEGORIA DE HALLAZGOS NO LA NO ENCONTRADOS CONFORMIDAD Se evidencia que

no todos los Mayor " A" trabajadores conocen la Se evidencia que no esta disponible Mayor " A" para la parte interesada No evidencia registro que Mayor " A" indique en la planificacin que Se evidencia que el reglamento Menor "B" interno de S.S.T se encuentra Falta de actualizar la documentacin Observacin "C" y competencia de los tecnicos de la Se evidencia registro de la Observacin "C" identificacin de los factores de Se registran los servicios mdicos Observacin "C" solo hasta enero del 2010, por Existe evidencia que estan Observacin "C" realizando las mediciones, hasta No se evidencia que los equipos Menor "B" de medicin tenga certificado Se evidencia registro desde Observacin "C" enero del 2008 CLAUSULA DEL SASST

ACTIVIDAD Poltica de seguridad y salud en el trabajo Poltica de seguridad y salud en el trabajo Planificacion del Sistemas de Gestin Reglamento interno de S.S.T

ELEMENTO

STATUS

Resulucin C.D Gestin 333 Cap. II Art. Administrativa 09 numeral 1.1 Resulucin C.D Gestin 333 Cap. II Art. Administrativa 09 numeral 1.1 Resulucin C.D Gestin 333 Cap. II Art. Administrativa 09 numeral 1.2 Resulucin C.D Gestin 333 Cap. II Art. Administrativa 09 numeral 1.3 Resulucin C.D Gestin 333 Cap. II Art. Administrativa 09 numeral 1.3 Gestin Tcnica

Unidad de seguridad y salud en el trabajo Identificacin de los factores de riesgos en los puestos de trabajo Registro Mdico

Observacin "C"

Resulucin C.D 333 Cap. II Art. 09 numeral 2.1 Identificacin Resulucin C.D 333 Cap. II Art. 09 numeral 2.1 Identificacin Medicin de los Resulucin C.D factores de riesgos 333 Cap. II Art. en los puesto de 09 numeral 2.2 trabajo Medicin Medicin de los Resulucin C.D factores de riesgos 333 Cap. II Art. ocupacional 09 numeral 2.2 Medicin Registro de la Resulucin C.D evidencia 333 Cap. II Art. ambiental y de la 09 numeral 2.5 salud Existen registro Deficit de Resulucin C.D de algunos competencia del 333 Cap. II Art. trabajadores sin trabajador 09 numeral 3.1 embargo no

Gestin Tcnica

Gestin Tcnica

Gestin Tcnica

Gestin Tcnica

Gestin del Talento Humano

Observacin "C"

Menor "B"

Se evidencia Informacin de los registro a pesar factores de riesgos de no identificar ocupacional No se evidencia Gestin Tecnica que Gestin tecnica considera a los grupos vulnerables No se evidencia que existe comunicacin directa hacia los trabajadores Comunicacin Interna y Externa

Resulucin C.D Gestin del 333 Cap. II Art. Talento Humano 09 numeral 3.2 Resulucin C.D Gestin del 333 Cap. II Art. Talento Humano 09 numeral 3.2

Resulucin C.D Gestin del 333 Cap. II Art. Talento Humano 09 numeral 3.3

Menor "B"

Mayor " A"

No se evidencia registros de evaluacin de la eficacia de los programas de capacitacin

Programa de capacitacin

Resulucin C.D Gestin del 333 Cap. II Art. Talento Humano 09 numeral 3.4

Menor "B"

Menor "B"

Nose evidencia Vigencia de la salud registro de la de los trabajadores vigilancia al termino de la relacin laboral No se evidencia Simulacro del plan registro del de Emergencia simulacro realizado durante el ao No se evidencia registro de actividades al integrar el plan de contingencia Plan de Contingencia

Resulucin C.D Procedimientos/ 333 Cap. II Art. programas 09 numeral 4.2 operativos bsicos Resulucin C.D Procedimientos/ 333 Cap. II Art. programas 09 numeral 4.3 operativos bsicos

Mayor " A"

Resulucin C.D Procedimientos/ 333 Cap. II Art. programas 09 numeral 4.4 operativos bsicos

Observacin "C"

Se encuentra incompleto la documentacin de las inspecciones del mes de mayo

Inspeccion de seguridad y salud

Resulucin C.D Procedimientos/ 333 Cap. II Art. programas 09 numeral 4.6 operativos bsicos

Observacin "C"

Se evidencia fichas de seguimentos del ao anterior

Ficha de seguimiento del uso de E.P.I

Resulucin C.D Procedimientos/ 333 Cap. II Art. programas 09 numeral 4.7 operativos bsicos

REPORTE DE NO CONFORMIDADES "AUDITORIA INICIAL DE RIESGO DEL TRABAJO" REVISION DE LUGARES DE TRABAJO: CATEGORIA DE LA NO HALLAZGOS NO CLAUSULA DEL ACTIVIDAD CONFORMID ENCONTRADOS SASST AD

ELEMENTO

STATUS