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FECHA

30 de junio de 2013

Codigo

Cuenta

COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD No
091
CIUDAD
Parciales

4135 COMERCIO AL X MAYOR


4175 DEVOLUCION EN VENTAS

Bogota D.C
Debitos

$ 158,400,000
$ 12,350,000
$ 23,206,000
$ 2,000,000

4220 ARRENDAMIENTOS
4225 COMISIONES

$ 37,213,000
$ 1,658,000
$ 1,000,000
$ 11,250,000
$ 73,500,000

5105 GASTOS DE PERSONAL


5120 ARRENDAMIENTOS
5295 DIVERSOS

5305 FINANCIEROS
6205 DE MERCANCIAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

$ 204,068,354

(cancelacion de)
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
MERCANCIA NO.. (I.Inicial)
MERCANCIA NO.. (I.Final)

2404
3305
3310
1435
1435
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (I. Inicial)
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS (I. Final)
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
R/Para contabilizar la cancelacion de
las cuentas: Ingresos, gastos y
costos

$ 10,460,612
$ 27,795,340
$ 28,841,401
$ 18,460,000
$ 56,928,500
$ 18,460,000
$ 56,928,500
$ 183,606,000

SUMAS IGUALES

Preparado
Debby Urrego

Revisado
Karen Olarte

Creditos

Aprobado
Debby Urrego

$ 463,062,854
Contabilizado
Karen Olarte

$ 463,062,853

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