PROVEEDOR : ABRASIVOS ESPECIALES S.A. DE C.V.

CLIENTE : *MURGUIA VILLALOBOS CARLOS (1284)

AGENTE: 52 RODRIGO GONZAGA
Ocupe este espacio para anotar sus
observaciones y/o integracin de pago.

Integracin de Saldo al : 14 de Marzo del 2014

Fecha
28-Feb-14
3-Mar-14
4-Mar-14
10-Mar-14
11-Mar-14
14-Mar-14

Referencia
299996
45654
300887
301758
302037
302856

Tipo
FACTURA
Nota Credito
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

Importe
30,315.13
0.00
6,531.32
17,048.46
1,571.05
7,339.83

SALDO TOTAL :

Pendiente
30,315.13
-1,866.67
6,531.32
15,761.96
1,571.05
7,339.83

Fecha limite de pago

Neto
14-Mar-14
21-Mar-14

Con pronto pago

21-Mar-14
28-Mar-14
28-Mar-14
28-Mar-14

28-Mar-14
04-Abr-14
04-Abr-14
04-Abr-14

59,652.62

ESTE SALDO INCLUYE SUS PAGOS REALIZADOS HASTA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2014
En caso de haber efectuado pago de las facturas, favor de hacer caso omiso.

Atentamente,
Credito y Cobranzas
55-57-19-66 Ext. 168 y/o 244.

Pgina 1 de 1

Dias
14
11
10
4
3
0

Importe u observacines