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    de 2

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    SALDOS DIC 31 2013


    DEBITO
    CREDITO
    6,900,000
    12,000,000
    28,500,000

    $
    $
    $
    $

    2,450,000
    9,670,000
    1,800,000
    38,900,000

    CUENTAS
    DISPONIBLE
    INVERSIONES
    DEDORES CLIENTES
    PROVISION DEUDORES
    INGRESOS POR COBRAR
    IMPUESTOS ANTICIPADOS IVA
    IMPUESTOS ANTICIPADOS RENTA
    IMPUESTOS ANTICIPADOS CREE
    INVENTARIO
    PROVISIONES INVENTARIOS
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
    DIFERIDOS
    TERRENOS
    CONSTRUCCIONES
    DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES
    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
    DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA
    VALORIZACION TERRENOS
    SOBREGIROS BANCARIOS
    OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES
    OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES
    PROVEEDORES
    IMPIESTO POR PAGAR IVA
    IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
    CAPITAL
    SUPERAVIT DE CAPITAL
    SUPERAVIT PATRIMONIAL
    RESERVAS
    RESULTADO DEL EJERCICIO
    UTILIDADES ACUMULADAS
    SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENO
    INGRESOS OPERACIONES
    INGRESOS FINANCIEROS
    INGRESOS POR SERVICIOS
    INGRESOS POR DIVIDENDOS
    COSTO DE VENTA
    COSTO POR SERVICIOS
    GASTO DE ADMINISTRACION
    GASTOS DE VENTAS
    GASTOS FINANCIEROS
    DETERIORO DEL VALOR
    ANTICIPO DE CLIENTES
    RESULTADO POR CONVERSIN
    SUMAS IGUALES

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    2,600,000
    $
    8,800,000
    $ 120,000,000
    $ 250,000,000

    $
    $

    30,000,000
    75,000,000

    33,000,000

    62,500,000

    88,000,000

    $
    $
    $
    $
    $

    4,800,000
    33,000,000
    19,020,000
    27,500,000
    13,800,000 $

    $ 110,000,000
    $

    CONVERSION A NIIF
    DEBITO
    CREDITO
    200,000
    $
    600,000
    $
    1,392,000
    $
    1,355,400
    1,200,000

    30,000,000

    $
    $
    436,000 $
    74,000 $
    1,750,000 $
    630,000
    350,000 $
    8,800,000 $
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    $
    $
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    30,000,000 $
    $
    $
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    1,991,000
    $
    $
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    $ 100,000,000
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    4,000,000
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    8,500,000

    $ 17,500,000
    $ 30,000,000 $
    $ 385,900,000 $
    $
    5,800,000
    $ 22,400,000 $
    $ 122,800,000
    $
    7,700,000
    $ 23,300,000
    $ 42,400,000
    $
    4,900,000

    $
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    30,000,000
    1,244,000
    $

    200,000

    1,200,000

    11,200,000

    8,800,000

    $
    $

    2,100,000
    2,585,400

    $
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    $
    $
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    $ 12,533,000
    $ 138,000,000
    $ 822,720,000 $ 822,720,000 $ 197,320,400 $ 197,320,400 $

    SALDO FINAL
    DEBITO
    CREDITO
    7,100,000
    11,400,000
    27,108,000
    $
    1,355,400
    1,200,000
    2,450,000
    9,234,000
    1,726,000
    37,150,000
    $
    630,000
    2,250,000
    150,000,000
    325,000,000
    $ 62,500,000
    143,000,000
    $ 88,000,000
    $
    4,800,000
    $ 33,000,000
    $ 19,020,000
    $ 27,500,000
    $ 11,809,000
    $ 100,000,000
    $
    4,000,000
    $
    $
    8,500,000
    $
    $ 17,500,000
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    $ 384,656,000
    $
    6,000,000
    $ 11,200,000
    $
    1,200,000
    122,800,000
    7,700,000
    32,100,000
    42,400,000
    7,000,000
    2,585,400
    $ 12,533,000
    $ 138,000,000
    932,203,400 $ 932,203,400

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