ArqumedesyControldeObra ManualdelUsu

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para
Arquitectura, Ingeniera y Construccin
Arqumedes y Control de Obra
Manual del Usuario
CYPE INGENIEROS
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ndice general
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1. Nociones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.1. Ayudas en pantalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.1.1. Tecla F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.1.2. Icono con el signo de interrogacin . . . . . . . . . .8 1.1.3. Icono en forma de libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.1.4. Gua rpida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.2. Conceptos sobre el control presupuestario de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.2.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1.2.2. Presupuestos para control de obra . . . . . . . . . .9 1.2.2.1. Presupuesto de estudio . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.2.2. Presupuesto de ejecucin . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.3. Precios, cantidades e importe . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.3.1. Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.3.2. Cantidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.3.3. Importes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.4. Niveles del control de obra . . . . . . . . . . . . . . . .10 1.2.4.1. Nivel financiero (Control financiero) . . . . . .10 1.2.4.2. Nivel de compras y financiero (Control de compras) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 1.2.4.3. Nivel de centros de coste (Control de costes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1.2.5. Edicin de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1.2.5.1. Pedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 1.2.5.2. Albaranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1.2.5.3. Facturas recibidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1.2.5.4. Facturas emitidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 1.2.5.5. Imputaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 1.2.6. Multiobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2. Intercambio de informacin . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2.1. Importar mediciones de AutoArq . . . . . . . . . . . .15 2.2. Importar mediciones de Allplan . . . . . . . . . . . . .15 3. Ejemplo prctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.2. Banco de precios de CYPE . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.3. Crear el nuevo presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . .16 3.4. Crear los captulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 3.5. Introducir las partidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 3.5.1. Buscar la partida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 3.5.2. Buscar la partida de forma manual . . . . . . . . .19 3.5.3. Buscar la partida por tesauro . . . . . . . . . . . . . .20 3.5.4. Buscar la partida por localizacin secuencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 3.5.5. Copiar la partida localizada . . . . . . . . . . . . . . .22 3.5.6. Copiar la partida arrastrndola . . . . . . . . . . . . .22 3.5.7. Copiar la partida desde la vista rbol . . . . . . .22 3.6. Modificar partidas del BP para copiarlas al presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 3.7. Crear partidas nuevas con descomposicin . . . . .26 3.8. Crear partidas nuevas sin descomposicin (partidas alzadas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.9. Eliminar captulos o partidas . . . . . . . . . . . . . . . . .30 3.10. Introducir la medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 3.10.1. Medicin con detalle manual . . . . . . . . . . . . .30 3.10.2. Medicin automtica de planos (DXF y DWG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 3.11. Completar el presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 3.12. Ajuste del presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 3.13. Listados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 3.14. Introducir las certificaciones . . . . . . . . . . . . . . . .40 4. Utilizacin del Generador de Precios de la Construccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 4.1. Qu es el Generador de Precios de la Construccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 4.2. Cmo copiar partidas del Generador de Precios a Arqumedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 5. Ejemplo prctico de Control de Obra . . . . . . . . .45 5.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 5.2. Presupuesto base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 5.3. Proceso de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 5.4. Antes de comenzar la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 5.5. Durante el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 5.6. Al finalizar el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 5.7. Control por sustraccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 5.8. Cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 5.9. Solicitud de oferta de materiales y alquiler de maquinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 5.10. Contratacin de materiales y alquiler de maquinaria y eliminacin de solicitudes de oferta . . . .51
5.11. Albaranes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 5.12. Facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 5.13. Completar el ejemplo hasta final de mes . . . . . .58 5.14. Factura de certificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 5.15. Mediciones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 5.16. Imputaciones directas a centros de coste . . . . .60 5.17. Imputaciones de costos directos al captulo raz 64 5.18. Imputaciones de costos indirectos al captulo raz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 5.19. Flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 5.20. Almacn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 5.21. Comparativo de precios de suministros . . . . . . .70 5.22. Comparativo de precio de partidas y captulos .70 5.23. Desviaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 5.24. Exportacin a contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . .73 5.25. Terminar el ejemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 6. Preguntas y Respuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Presentacin
Gracias por haber adquirido nuestros programas. Este manual comprende las siguientes versiones (que pueden instalarse de forma totalmente independiente): Arqumedes. El programa para mediciones, presupuestos, certificaciones, pliegos de condiciones y libro del edificio. Arqumedes y Control de Obra. Pensado para las empresas constructoras que aplican un control financiero, de compras y por centros de coste. Le ayuda a conocer en cada momento los costes reales actuales y con proyeccin al trmino de la obra. Arqumedes. Slo visualizador. Podr abrir bases de datos (bancos de precios y presupuestos) en modo lectura, importar en formato FIEBDC e imprimir listados con marca de agua. Esta versin no necesita pastilla, por lo que puede suministrar a sus clientes el visualizador para que lo instalen en cualquier mquina y puedan ver en modo lectura cualquier presupuesto creado por usted en Arqumedes. Arqumedes se puede implementar con el siguiente mdulo: Medicin automtica de planos (DXF-DWG), que permite obtener lneas de medicin a partir de ficheros DXF o DWG. Incluye conexin con programas de CAD, para asignar las mediciones de los elementos en su programa de CAD a las partidas elegidas de un presupuesto de Arqumedes.
1. Nociones generales
Fig. 1.1
Los programas de CYPE Ingenieros disponen de una herramienta de ayuda en pantalla a travs de la cual el usuario puede obtener directamente del programa la informacin necesaria sobre el funcionamiento de los mens y de las opciones.
cin, pulse sobre el icono del que quiere obtener ayuda. En la barra de ttulo de los dilogos que se abren al ejecutar algunas opciones del programa existe tambin un icono con el signo de interrogacin. Tras pulsar sobre este icono se bordearn en color azul las opciones o partes del dilogo que disponen de ayuda. Pulse sobre aqulla de la que desee obtener ayuda.
1.1. Ayudas en pantalla

Los mens del programa y los dilogos que se abren al ejecutar ciertas opciones disponen de ayuda en pantalla. Esta ayuda est disponible en cuatro formas diferentes:
1.1.3. Icono en forma de libro

En la barra de ttulo de algunos cuadros de dilogo aparece un icono en forma de libro abierto que ofrece informacin general del cuadro de dilogo donde aparece.
1.1.1. Tecla F1
La manera de obtener ayuda de una opcin es desplegar el men, situarse sobre sta y, sin llegar a ejecutarla, pulsar la tecla F1.
1.1.4. Gua rpida

La informacin relativa a las opciones de men puede consultarse e imprimirse con la opcin Ayuda > Gua rpida. Esta gua se genera slo de la pestaa que est activa en ese momento. Las opciones de los dilogos no estn reflejadas en esta gua.
1.1.2. Icono con el signo de interrogacin

En la barra de ttulo de la ventana principal del programa existe un icono con el signo de interrogacin . Puede obtener ayuda especfica de una opcin del programa de la siguiente forma: haga clic sobre dicho icono; despliegue el men que contiene a la opcin cuya ayuda quiere consultar; pulse sobre la opcin. Y aparecer una ventana con la informacin solicitada. Puede desactivar la ayuda de tres maneras diferentes: pulse el botn derecho del ratn, pulsando el icono con el signo de interrogacin; o con la tecla Esc. Tambin puede obtener ayuda de los iconos de la barra de herramientas. Para ello pulse sobre el icono con el signo de interrogacin. En ese momento se bordearn en color azul los iconos que disponen de informacin. A continua-
1.2. Conceptos sobre el control presupuestario de obra

1.2.1. Introduccin
El control de obra permite fundamentalmente conocer los costes reales de ejecucin de las obras, calcular el beneficio real hasta la fecha y el beneficio previsto, conocimiento del flujo de caja, etc., dependiendo del nivel de control que se desee realizar. El control de la ejecucin de una obra puede realizarse segn alguno de los niveles que se explican ms adelante en el apartando Niveles del control de obra.
1.2.2. Presupuestos para control de obra

1.2.2.1. Presupuesto de estudio
Antes de empezar la ejecucin de la obra puede ocurrir que se haga un presupuesto diferente del presupuesto de venta por parte del contratista (el jefe de obra normalmente), donde se reflejen los precios de la forma ms real posible. En este caso el presupuesto de partida para el control de obra ser un presupuesto de estudio obtenido a partir del presupuesto de venta. En una obra pblica, el presupuesto de venta es igual al presupuesto de proyecto con el coeficiente de adjudicacin aplicado. En una obra privada el presupuesto de venta es el presupuesto ofertado y contratado. Si se desean realizar certificaciones deber conservar el presupuesto de venta. Para ello active la opcin del men Mostrar > Configuracin - Modo de clculo de precios > La descomposicin define el precio de estudio, con lo que se activan las columnas Precio venta e Importe venta, copindose automticamente el valor existente en Coste de cada partida a Precio venta. A continuacin ya puede modificar la descomposicin de las partidas del presupuesto para dar lugar al presupuesto de estudio. La emisin de certificaciones puede seguir realizndose ya que se conservan los precios de venta.
nistros empleados en su ejecucin), y la cantidad de ejecucin o real de dicho centro de coste.
1.2.3. Precios, cantidades e importe

Se comentan a continuacin las diferentes columnas que pueden obtenerse en la ventana rbol de descomposicin cuando se realiza el control de obra.
1.2.3.1. Precios
Coste. Precio de estudio. Precio venta. Precio de venta, con el que se calculan los importes de certificacin. Precio ejecucin. Precio real de cada centro de coste (partida o captulo). Se obtiene como divisin de Imp. ejec. entre Cant. ejec. Precio adjud. Precio de adjudicacin. En el caso de obra pblica ser el precio de venta por el coeficiente de adjudicacin. En el caso de obra privada coincide con el precio de venta.
1.2.3.2. Cantidades
Cant. Cantidad de estudio. Normalmente coincide con la de presupuesto. Cant. cert. Cantidad de certificacin. Cant. ejec. Cantidad de ejecucin o real de cada centro de coste.
1.2.3.3. Importes
Importe. Importe de estudio. Se obtiene como producto de Coste por Cant. Imp. cert. Importe certificacin. Se obtiene como producto de Precio venta por Cant. cert. Imp. ejec. Importe ejecucin. Se obtiene como suma de los importes de los suministros empleados en la ejecucin de un centro de coste. Imp. venta. Importe venta. Se obtiene como producto de Cant. por Precio venta.
1.2.2.2. Presupuesto de ejecucin

Cuando se comienza la obra y se realizan las imputaciones a los centros de coste se obtiene un nuevo precio, el de ejecucin, como resultado de dividir el importe total de imputaciones realizadas a un centro de coste (que a su vez depende las cantidades y precios reales de los sumi-
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Produccin. Se obtiene como producto de cantidad ejecutada por coste de estudio. Si la cantidad ejecutada es cero, entonces la produccin es igual al importe de ejecucin.
Factura recibida proforma. La factura recibida proforma es un documento an no recibido. Mediante la generacin de vencimientos permite obtener el cashflow y estado de cuentas de previsin con proveedores.
1.2.4. Niveles del control de obra

Niveles del control de obra de menor a mayor nivel.
Factura emitida Las facturas emitidas definen los importes de certificacin facturados a los clientes.
1.2.4.1. Nivel financiero (Control financiero)

Tan slo con la definicin de las facturas recibidas de los proveedores de suministros y las facturas emitidas a los clientes (certificaciones) es posible el control financiero, el cual se resume en los siguientes puntos:
Desviacin en precio y cantidad de los suministros entre lo presupuestado y lo facturado real. Opcin Control de obra > Ver > Comparativo de precios. Cash-flow o flujo de caja mediante la generacin de vencimientos, en cuyo caso ser necesario que defina adems cuentas financieras. Opcin Control de obra > Agenda. Estado de cuentas con proveedores y clientes, incluyendo los importes pagados y pendientes, mediante la generacin de vencimientos. Opcin Control de obra > Ver > Estado de cuentas.
Factura emitida devengada. La factura emitida devengada es un documento realmente entregado al cliente. Mediante la generacin de vencimientos permite obtener el cash-flow y estado de cuentas real con clientes. Factura emitida proforma. La factura emitida proforma es un documento an no entregado. Mediante la generacin de vencimientos permite obtener el cashflow y estado de cuentas de previsin con clientes.
1.2.4.2. Nivel de compras y financiero (Control de compras)

Incluye al nivel financiero y permite la definicin de pedidos y albaranes de proveedores, con lo que se puede controlar:
Existen dos tipos de factura: Factura recibida Las facturas recibidas reflejan los importes a pagar de los suministros entregados en obra por proveedores.
Factura recibida devengada. La factura recibida devengada es un documento realmente recibido. Mediante la generacin de vencimientos permite obtener el cash-flow y estado de cuentas real con proveedores.
Identidad en los precios y cantidades de los suministros en las facturas respecto a los reflejados en los pedidos y albaranes. Informacin respecto a suministros proporcionados por proveedores (totales pedidos, facturados, etc). Existencias (en el caso de definir imputaciones), como diferencia entre lo recibido en albaranes y lo imputado a los centros de coste.
Existen dos tipos de pedidos:
Pedido no en firme. Permite realizar solicitudes de oferta a varios proveedores.
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Pedido en firme. Reflejan la solicitud efectiva de suministros a un proveedor.
1.2.5. Edicin de documentos

Existen varios tipos de documentos en el programa:
Existen dos tipos de albarn: Albarn proforma. Le informan de la fecha de recepcin prxima de los suministros. Albarn entregado. Reflejan la recepcin real en obra de los suministros. El proceso de creacin de documentos, en el caso en que se haga este nivel de control es el siguiente: pedido -> albarn -> factura.
Documentos de entrada: 1. Pedido 2. Albarn 3. Factura
Los documentos de entrada necesitan forzosamente la definicin de un proveedor.
1.2.4.3. Nivel de centros de coste (Control de costes)

Se puede realizar un control por centros de coste. Los centros de coste son captulos o partidas cuyo importe de ejecucin se desea conocer exactamente. Tan solo han de asignarse a cada centro de coste los suministros necesarios para su ejecucin mediante imputaciones. Puede realizar imputaciones a algunas partidas y a captulos al mismo tiempo. Incluye el nivel de compras y financiero. Adems, debe indicar las cantidades de ejecucin o reales en los centros de coste que considere para conocer el precio real de dichos centros de coste. As pues, con este nivel de control se puede supervisar:
Documentos de salida: 1. Imputacin 2. Imputacin con proveedor (es una variante del proveedor).
Los documentos de salida necesitan forzosamente asociarse a un centro de coste. Antes de pasar a la edicin de cualquiera de estos documentos (excepto en el caso de imputaciones) se le pedir que seleccione el proveedor al que va asociado. Esto es til para que tras definir los suministros de un documento sea muy sencillo generar el resto de documentos sin abandonar la edicin de ese documento. Si la lista de proveedores es extensa puede realizar la bsqueda rpida de dicho proveedor de dos formas:
Precio real de cada centro de coste, como resultado de dividir el importe total de los suministros empleados en su ejecucin por la cantidad real ejecutada. Desviacin entre el precio de presupuesto de cada centro de coste y el real de ejecucin.
Por nombre. Mientras se teclea texto en esta casilla el programa busca la secuencia escrita en la lista de proveedores. Por cdigo. Se escribe el cdigo del proveedor (completo) y el programa lo localiza en la lista.
El proceso de creacin de documentos, en el caso en que se haga este nivel de control es el siguiente: pedido -> albarn -> factura -> imputacin, o bien, pedido -> albarn -> imputacin -> factura.
Adems, en la definicin de cualquier documento tendr siempre las siguientes opciones:
1.2.5.1. Pedidos
Este documento no es necesario definirlo en el caso de optar por un Nivel Financiero exclusivamente.
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Es muy til realizar la generacin de pedidos automticamente con la opcin Control de obra > Generacin de pedidos y le recomendamos que la utilice, pues permite realizar un pedido con los suministros de presupuesto del centro de coste seleccionado. Al elegir esta opcin se le pedir en primer lugar que seleccione un proveedor al que asociar este documento. En cada pedido dispone de los campos siguientes:
Cdigo. Permite un cdigo alfanumrico (compuesto por letras y/o nmeros). Fecha. Por defecto se establece la fecha actual del sistema, pudiendo cambiarse a continuacin. El formato de la fecha es DDMMAA (dos dgitos para el da, dos para el mes y dos para el ao). Descripcin. Texto identificativo del documento. Estado. El pedido puede ser En firme o No en firme (solicitud de oferta). Importe bruto. Es la suma de todos los importes de los suministros.
Fecha. Por defecto se establece la fecha actual del sistema, pudiendo cambiarse a continuacin. El formato de la fecha es DDMMAA (dos dgitos para el da, dos para el mes y dos para el ao). Descripcin. Texto identificativo del documento. Estado. La factura puede ser Devengada (recibida por el usuario) o Proforma. Cuenta de compras. Slo aparece si ha definido cuentas de compras para la exportacin a contabilidad. Importe bruto. Es la suma de todos los importes de los suministros antes de aplicar impuestos. IVA/IGIC. Importe del IVA/IGIC correspondiente. IRPF. Importe del IRPF correspondiente. Importe total. Suma del Importe ms IVA menos IRPF. Importe vencimientos. Muestra la cantidad generada en vencimientos.
1.2.5.4. Facturas emitidas

Corresponden a los importes facturados a clientes por concepto de certificacin. En el caso de no hacerse declaracin de IVA/IGIC tiene disponible el Recargo de Equivalencia. Aparecen los siguientes campos:
1.2.5.2. Albaranes
Este documento no es necesario definirlo en el caso de optar por un Nivel Financiero exclusivamente. Al elegir esta opcin se le pedir en primer lugar que seleccione un proveedor al que asociar este documento. Su funcionamiento es anlogo al explicado en el documento Pedido.
1.2.5.3. Facturas recibidas

Al elegir esta opcin se le pedir en primer lugar que seleccione un proveedor al que asociar este documento. En cada factura dispone de los campos siguientes:
Cdigo. Permite un cdigo alfanumrico (compuesto por letras y/o nmeros).
Cdigo. Permite un cdigo alfanumrico (compuesto por letras y/o nmeros). Fecha. Fecha de la factura. Nombre cliente. Permite indicar el nombre del cliente o bien elegirlo de entre la lista de clientes si tiene definidas sus cuentas. Descripcin. Texto identificativo del documento. Estado. La factura puede ser Devengada (emitida por el usuario) o Proforma. Importe bruto. Importe de la factura antes de impuestos. IVA/IGIC, IRPF y Rec. Eq. Porcentaje en tanto por ciento de cada uno de ellos
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Importe total. Importe despus de impuestos. Cuenta de ventas. Slo aparece si ha definido anteriormente alguna cuenta de ventas (para exportacin a contabilidad), y le permite elegir una de ellas para la factura actual.
1.2.5.5. Imputaciones
La definicin de imputaciones debe realizarse situndose previamente sobre un centro de coste (partidas o captulos) haciendo doble clic sobre el icono que representa al centro de coste (circunferencia de color morado antes de tener imputaciones y crculo de color morado cuando ya las tiene). Una vez creada una imputacin sobre un centro de coste debe Importar pedidos, albaranes o facturas, de forma que puede seleccionar uno o varios de estos documentos para llevar los suministros en ellos definidos a la imputacin actual. En la edicin de suministros no es posible asignarlos a otro tipo de documento (factura por ejemplo), puesto que al utilizar la opcin Imputacin no se selecciona un proveedor. Si desea asignar suministros a otros conceptos desde imputaciones debe utilizar la opcin Control de obra > Edicin de documentos > Imputaciones con proveedor. En cada imputacin dispone de los campos:
La suma de todos los importes de las imputaciones asignadas al centro de coste directa o indirectamente (un captulo puede tener imputaciones asignadas directamente e imputaciones asignadas a partidas que forman parte de su descomposicin) es el importe de ejecucin del centro de coste, y dividiendo por la cantidad de ejecucin se obtiene el precio de ejecucin. Al situar el cursor en el campo Centro de coste de la ventana rbol de descomposicin (CC), en la vista inferior aparece la imputacin asignada al centro de coste actual. En el caso en que no se conozca el centro de coste tipo partida al que asignar determinados suministros colocados en obra (consumos), o bien porque sean atribuibles a la totalidad de la obra (costes indirectos), es posible asignarlos como imputaciones directas a captulos e incluso al captulo raz. De esta forma el programa repercutir dichos consumos proporcionalmente a las partidas que componen los diferentes captulos. El importe de ejecucin de una partida se calcula como el importe suma de todas sus imputaciones directas ms el importe de repercusin. Existen tres tipos de imputaciones a captulos, y el clculo de su repercusin en partidas es funcin de dicho tipo. Las imputaciones que se pueden realizar directamente en captulos son de tres tipos:
Cdigo. Permite un cdigo alfanumrico (compuesto por letras y/o nmeros). Fecha. Por defecto se establece la fecha actual del sistema, pudiendo cambiarse a continuacin. El formato de la fecha es DDMMAA (dos dgitos para el da, dos para el mes y dos para el ao). Descripcin. Texto identificativo del documento. Importe bruto. Es la suma de todos los importes de los suministros.
Costos a repercutir por consumo terico (repercusin tipo A). En los captulos se deben asignar imputaciones que contengan los suministros cuyos importes se desee repartir proporcionalmente a las partidas que contengan en su descomposicin de presupuesto el mismo tipo de suministro (costes directos). El reparto es proporcional a la cantidad terica de dicho suministro en la partida. La cantidad terica se calcula como producto de su rendimiento en la descomposicin por la cantidad ejecutada en la partida. En el caso de que las partidas afectadas tengan imputaciones directas del mismo tipo de suministro el repar-
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to favorece a las que no tengan dichas imputaciones directas. Un ejemplo de este tipo de imputacin sera el caso de un suministro de hormign de central cuya colocacin en obra no se conoce con exactitud, por lo cual se imputa directamente al captulo raz o a los diferentes captulos, repartiendo el programa su cantidad proporcionalmente a las partidas en cuya descomposicin existe dicho suministro. Costos a repercutir entre partidas sin detalle de costos (repercusin tipo B). En los captulos se deben asignar imputaciones conteniendo los suministros cuyos importes se deseen repartir proporcionalmente a todas las partidas que no tengan imputaciones directas. Es el caso de los costes indirectos que se quiere que afecten a todas las partidas excepto a aquellas que tengan imputaciones directas. Estos costos indirectos normalmente se asignan al captulo raz, aunque se pueden asignar por captulos. El reparto es proporcional al importe de produccin de cada partida. Llamamos produccin a la cantidad ejecutada de la partida por su precio de presupuesto o estudio. Costos a repercutir entre todas las partidas (repercusin tipo C). Es anloga a la repercusin tipo B pero en este caso los costes indirectos afectan a todas las partidas, tengan imputaciones directas o no.
1.2.6. Multiobra
Cuando se desea editar un documento de entrada de obra y tenga varias obras abiertas, existe la posibilidad de trabajar simultneamente (para el proveedor que elija) con todos los documentos del tipo que seleccione (pedido, albarn, etc.), de esta forma puede editar cualquiera de ellos independientemente de la obra que haya asignado como actual. Por ejemplo, podr importar los suministros de albaranes de diferentes obras para crear una nica factura; para ello el programa desdobla la factura para las diferentes obras teniendo en cuenta la procedencia de los suministros, pero asigna el mismo cdigo a todas ellas. Al editar los suministros puede aadir al documento suministros de cualquier obra o reasignar la obra de procedencia de stos. Para poder trabajar en modo multiobra el programa realiza una consolidacin (unificacin de datos) de todas las cuentas de obras abiertas. En la edicin de cuentas en modo multiobra las modificaciones o eliminacin de cuentas se realizarn tambin en todas las obras que contengan dichas cuentas. La creacin de una cuenta nueva se efecta simultneamente en todas las obras abiertas.
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2. Intercambio de informacin
Arqumedes dispone de una utilidad que le permite importar las mediciones de modo automtico desde algunos programas de dibujo. Entre stos se encuentran AutoARQ y Allplan. Si la partida referenciada en el programa de dibujo ya tena asignada alguna lnea de medicin en Arqumedes, la nueva medicin proveniente de AutoARQ se colocar en una subtabla y se sumar a la medicin existente. Las versiones de AutoARQ desde las que Arqumedes puede importar mediciones son: Desktop 2003 y Desktop 2004. A medida que AutoARQ saque al mercado nuevas versiones, Arqumedes se ir actualizando para poder seguir leyendo las mediciones generadas con este programa de dibujo.
2.2. Importar mediciones de Allplan

En Allplan, puede asignar a cada elemento que dibuja el cdigo de una partida perteneciente a un captulo de un presupuesto realizado con Arqumedes. Una vez realizada dicha asignacin para cada elemento que desea medir, debe crear, tambin en Allplan, un fichero que podr leer desde Arqumedes.
Fig. 2.1
2.1. Importar mediciones de AutoArq

En AutoARQ, puede asignar a cada elemento que dibuja el cdigo de una partida perteneciente a un captulo de un presupuesto realizado con Arqumedes. Una vez realizada dicha asignacin para cada elemento que desea medir, debe crear, tambin desde AutoARQ, un fichero que podr leer desde Arqumedes. Cuando entre en Arqumedes y abra el presupuesto que se ha seleccionado en AutoARQ, se leer automticamente el fichero generado, y podr ver en cada partida referenciada desde el programa de dibujo las lneas resultantes de la medicin realizada por AutoARQ.
Cuando entre en Arqumedes, mediante la opcin Importar mediciones desde programas de CAD: Allplan, podr leer el fichero generado, y ver en cada partida referenciada desde el programa de dibujo las lneas resultantes de la medicin realizada por Allplan. Si la partida referenciada en el programa de dibujo ya tena asignada alguna lnea de medicin en Arqumedes, la nueva medicin proveniente de Allplan se colocar en una subtabla y se sumar a la medicin existente. Las versiones de Allplan desde las que Arqumedes puede importar mediciones son: FT16, FT17 y 2003. A medida que Allplan saque al mercado nuevas versiones, Arqumedes se ir actualizando para poder seguir leyendo las mediciones generadas con este programa de dibujo.
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3. Ejemplo prctico
3.1. Introduccin
En las pginas siguientes puede seguir paso a paso la creacin de un presupuesto hasta la impresin en papel de los listados finales. Para simplificar el proceso, el presupuesto que se ha tomado como ejemplo es corto y sencillo, como podra ser una reforma. Los pasos se indican de manera escueta. Es posible que los costes e importes de algunas partidas y del total del presupuesto varen con respecto a los indicados en este ejemplo. Esto puede ser debido a que la versin del banco de precios empleado en la elaboracin del ejemplo sea diferente o que usted mismo haya ajustado algunos precios de su banco.
Fig. 3.2
3.2. Banco de precios de CYPE

Pulse el men Archivo y seleccione Nuevo. Ahora elija Instalar banco de precios Cype2003 en la ventana que se ha desplegado. Esta operacin instalar en su disco duro este banco de precios incluido con el programa.
3.3. Crear el nuevo presupuesto

Pulse men Archivo y seleccione Nuevo.
Fig. 3.1
Fig. 3.3
Aparecer el banco de precios (en adelante BP) de CYPE en la ventana Jerarqua. Utilice esta vista del BP para copiar partidas al presupuesto.
Seleccione Presupuesto y pulse Aceptar.
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Active la casilla Banco de precios por defecto y seleccione segn la ruta que se muestra en la figura anterior. Puede buscar el BP pulsando sobre el icono situado a la derecha. Activar esta casilla har que el presupuesto actual y todos los que cree a partir de este momento tomen como referencia el BP que tiene a la vista (en este caso Cype2003).
Fig. 3.4
Deje el directorio que aparece por defecto e indique un nombre para el presupuesto.
Puesto que en este ejemplo no se van a copiar partidas de ninguno de los Generadores de Precios de CYPE Ingenieros, desactive la casilla Emplea generador de precios que se encuentra en la carpeta Generador de precios tal y como se puede ver en la Fig. 3.5. En el apartado de este manual, Utilizacin del Generador de Precios de la Construccin, se explican sus caractersticas y el modo de copiar sus partidas a Arqumedes. Compruebe que los decimales y porcentajes de su obra son los mismos que se van a emplear en este ejemplo. Para ello, pulse sobre la carpeta Decimales y despus sobre la carpeta Porcentajes de la Fig.3.5 y asegrese que son los que aparecen en la figura siguiente.
Fig. 3.5
Active la casilla Crear directorio propio. De esta forma se crear un directorio con el mismo nombre asignado al presupuesto y en l se instalarn los ficheros que conforman esta base de datos (en adelante BD). Esto es muy til a la hora de borrar un presupuesto, ya que basta con seleccionar el directorio y suprimirlo.
Fig. 3.6
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Tras aceptar el dilogo de la Fig.3.5, aparecer otro cuadro donde se le preguntar si desea utilizar alguno de los asistentes disponibles en el programa. En este ejemplo no se va a utilizar ningn asistente por lo que deber seleccionar la opcin Ninguno. No se utilizar ningn asistente para que conozca el modo de crear partidas y sus mediciones de modo manual. Pulse Aceptar. Se abrir un dilogo donde se piden los parmetros de copia. Deje los valores por defecto.
Fig. 3.8
Pulse en la barra de ttulo de la ventana del presupuesto, con lo que se activar la ventana. Pulse Ventana y en el desplegable seleccione Mosaico vert. De esta forma la ventana activa pasar a la izquierda.
Fig. 3.7
Copiar toda su descomposicin permite que al copiar las partidas se copien con ellas sus precios simples integrantes. Mantener referencia a Cype2003 permite actualizar las partidas con respecto al BP en el momento que desee. Pulse Aceptar y se presentar el nuevo presupuesto en la ventana rbol.
Fig. 3.9
Pulse en el campo Resumen y cambie la descripcin de este presupuesto.
Fig. 3.10
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A continuacin debe crear la estructura de captulos de este presupuesto.
3.4. Crear los captulos

Pulse en la zona blanca situada a la derecha de la carpeta de insercin de captulo, que tiene una flecha roja dirigida hacia abajo, y que sirve para introducir un nuevo concepto. Escriba un cdigo para el primer captulo, p. ej. Cap1, y a continuacin pulse . Se ha creado el primer captulo, representado por una carpeta amarilla. Escriba el texto descriptivo Albailera para el primer captulo en la columna Resumen. Pulse .
Fig. 3.12
No es necesario crear todos los captulos antes de introducir las partidas. Una vez creado el primer captulo podr insertar las partidas y en cualquier momento aadir nuevos captulos.
3.5. Introducir las partidas

3.5.1. Buscar la partida
La primera partida que va a copiar en este ejemplo es Fbrica de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm de 1/2 pie de espesor. Puede buscarla en el BP utilizando varios mtodos.
Fig. 3.11
Escriba el cdigo Cap2 para el segundo captulo tal como se hizo para el primero. Se crea otra carpeta amarilla. En la columna Resumen escriba Solados y revestimientos. Siguiendo estos pasos escriba el cdigo Cap3 para el tercer captulo. En la columna Resumen escriba Pintura.
3.5.2. Buscar la partida de forma manual

Haga clic sobre cualquier captulo en el apartado de captulos del BP . Busque el captulo U (Unidades de obra). Recuerde que cada BP puede tener diferente estructura o jerarqua de captulos. Una vez seleccionado el captulo Unidades de obra busque el subcaptulo Albailera.Fbricas (cdigo U10). A
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la derecha, en el apartado Precios, puede observar todas las partidas contenidas en el captulo seleccionado. Localice la partida Fbrica de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm de 1/2 pie de espesor con el cdigo U10018. El cdigo de la partida en el BP de CYPE est compuesto por la letra U, que indica que es una partida, dos nmeros, que sealan el orden numrico del captulo al cual pertenece la partida, y tres nmeros ms que indican el orden de la partida dentro del captulo.
Fig. 3.14
Se abrir la ventana Localizacin secuencial de concepto. En la parte inferior izquierda de la ventana, elija Buscar por tesauro.
Fig. 3.15
En el apartado Trminos disponibles puede ver la lista de trminos clave.
Fig. 3.13
3.5.3. Buscar la partida por tesauro

Para agilizar el proceso utilice la bsqueda por tesauro. Para utilizar esta funcin el BP debe contener un diccionario de trminos asignados a conceptos como lo tiene el BP de CYPE. Seleccione la ventana del BP y en el men superior pulse Jerarqua y seleccione Localizar concepto.
Fig. 3.16
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Pulse el primer trmino disponible y escriba Fbrica de ladrillo hueco. Observe que al escribir se van restringiendo los trminos disponibles. Al terminar pulse . En el apartado inferior Conceptos localizados ver los conceptos que contienen el trmino clave seleccionado.
Fig. 3.18
3.5.4. Buscar la partida por localizacin secuencial

Fig. 3.17
En Trminos disponibles aparecer una nueva lista con los trminos que tienen conexin con los conceptos que han quedado seleccionados anteriormente. Haga doble clic sobre el trmino de 25x12x9cm, con lo que la seleccin se restringir ms todava. Aparecer otra lista en Trminos seleccionados. Marque sobre de 1/2 pie de espesor y ver el concepto que buscaba en Conceptos localizados. Pulse Aceptar. Se cerrar la ventana y se mostrar esta partida en Localizacin secuencial de concepto. Pulse Aceptar y quedar destacada en el BP .
Este tipo de bsqueda es muy til si conoce el cdigo de la partida o si desconoce el cdigo pero conoce parte de la descripcin. En el men superior pulse Jerarqua y a continuacin Localizar concepto.
Fig. 3.19
Para la localizacin por cdigo escriba el cdigo del concepto en la casilla Cdigo y ste se visualizar inmediatamente, con su resumen, descripcin y precio.
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El cursor tomar la forma de una mano cogiendo una carpeta. Sin soltar, arrastre la partida hasta la ventana de su presupuesto y suelte el botn del ratn sobre la carpeta amarilla que representa el primer captulo o sobre la lnea de insercin de partida, si previamente ha desplegado el captulo.
Fig. 3.20
Se distingue entre maysculas y minsculas en la definicin del cdigo del concepto.
Nota: Para la localizacin de la partida sin conocer el cdigo escriba parte del texto del resumen o de la descripcin en el apartado Localizacin secuencial por fragmento de texto. Pulse la flecha para buscar desde el principio de la BD. Pulse las otras flechas para pasar al concepto anterior o al siguiente. Una vez localizado el concepto pulse Aceptar y el concepto quedar destacado en la ventana de la BD. Fig. 3.21
3.5.5. Copiar la partida localizada

Existen varias formas de copiar una partida de una BD a otra.
3.5.7. Copiar la partida desde la vista rbol

La ventaja de copiar desde la vista rbol es que puede copiar varias partidas simultneamente. Active la ventana del BP y pulse en la barra superior o bien Mostrar > rbol de descomposicin del men superior.
3.5.6. Copiar la partida arrastrndola

Site el cursor sobre la partida U10018 y pulse el botn derecho o el botn izquierdo del ratn.
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Pulse <F8> y ver una marca roja junto a la carpeta que representa el concepto de la partida. Para quitar la marca pulse de nuevo <F8>. Con <F9> se invierten todas las marcas de seleccin; todo lo que no est marcado se selecciona y viceversa. Ahora busque la partida de cdigo U13010 y seleccinela con <F8>.
Fig. 3.22
Busque la partida de cdigo U13002 en el BP , por ejemplo, mediante Jerarqua > Localizar concepto.
Fig. 3.24
Las partidas seleccionadas deben pertenecer al mismo captulo para poder realizar las copias. Copie cualquiera de estas partidas sobre el primer captulo arrastrando. Todas las partidas seleccionadas se copiarn simultneamente.
Fig. 3.23
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El programa le informa que la BD est en modo lectura y le preguntar si desea desprotegerla. Si acepta pulse S. A continuacin vuelva a pulsar rbol > Modo edicin. Con Insercin puede modificar y aadir conceptos al BP .
Fig. 3.27
Pulse Aceptar. Localice la partida M2 de ladrillo hueco doble (cdigo U12003). Si no es exactamente la partida que le interesa, puede hacer un duplicado para modificarla.
Fig. 3.25
Pulse sobre la partida inmediatamente inferior, en este caso sobre la U12004.
3.6. Modificar partidas del BP para copiarlas al presupuesto

Para personalizar el BP puede modificar partidas similares ya existentes. Para introducir nuevas partidas es necesario desproteger el BP . En el men superior seleccione rbol y en el desplegable marque Modo de edicin.
Fig. 3.26
Fig. 3.28
Pulse <Insert> o haga clic en el men rbol y en Insertar lnea de descomposicin.
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Fig. 3.31
Fig. 3.29
Se abre la ventana Concepto a conectar. Escriba el cdigo de la partida que desea duplicar (U12003). Ver instantneamente el texto de esta partida.
Puede escribir cualquier cdigo alfanumrico no existente en el BP de hasta 11 dgitos. Puede contener maysculas y minsculas, nmeros y los caracteres %, &, -, _; el carcter $ se reserva para conceptos paramtricos. La partida ha sido duplicada con otro cdigo y puede hacer cualquier cambio sobre ella. Ahora modificar los rendimientos de los precios unitarios que forman parte de la descomposicin. Despliegue la partida haciendo clic sobre su carpeta hasta que aparezca su descomposicin.
Fig. 3.30
Pulse el botn Duplicado. En la ventana que se abre teclee el cdigo P1 y pulse Aceptar.
Fig. 3.32
Modifique los rendimientos escribiendo las nuevas cantidades en la columna Cantidad para cada precio unitario necesario.
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3.7. Crear partidas nuevas con descomposicin

Seleccione la partida U12004 en el BP . Para insertar delante de ella una nueva partida pulse <Insert>. Se abre una nueva ventana. Escriba el cdigo P2 para la nueva partida y pulse Nuevo.
Fig. 3.33
Ahora abra la obra Ejemplo. Copie la nueva partida arrastrndola a su presupuesto.
Fig. 3.35
En la ventana que se abre escriba los datos indicados en la imagen siguiente y pulse Aceptar.
Fig. 3.36 Fig. 3.34
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El programa le preguntar si desea crear la descomposicin. Conteste afirmativamente.
En la ventana que se abre active la casilla Material y rellene los campos como se indica.
Fig. 3.37
Aparecer una nueva ventana donde puede incluir la descomposicin.
Fig. 3.40
Pulse Aceptar. Se muestra nuevamente la ventana de descomposicin de la partida.
Fig. 3.38
Aada un elemento a la lista, y en la ventana que se despliega introduzca el cdigo Mat001. Pulse Nuevo.
Fig. 3.41
Pulse Aceptar para volver a la ventana rbol.
Fig. 3.39
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Fig. 3.42
Introduzca el resto de los conceptos con cdigo O034, O008, y %, ya existentes en el BP , introduciendo directamente estos cdigos. En la columna Cantidad introduzca los rendimientos en los que intervengan estos conceptos.
Fig. 3.44
3.8. Crear partidas nuevas sin descomposicin (partidas alzadas)

Pulse debajo del cdigo de la ltima partida introducida en el BP . Pulse <Insert>. Se despliega una ventana. Escriba P3 como cdigo de la nueva partida y pulse Nuevo.
Fig. 3.43
Finalmente, copie esta partida al presupuesto.
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Fig. 3.45
Rellene los datos que se muestran en la imagen siguiente en la nueva ventana que se abre. Observe que para crear una partida alzada o sin descomposicin se ha elegido Sin clasificar.
Fig. 3.47
Copie la partida al presupuesto.
Fig. 3.46
Ya tiene la partida alzada en el BP .

Fig. 3.48
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3.9. Eliminar captulos o partidas

Si quiere borrar una partida o un captulo completo, site el cursor sobre el smbolo que los representa y pulse la tecla <Supr>. Se emitir un mensaje pidiendo confirmacin. Si responde S, aparecer otro mensaje preguntando si desea borrarlo definitivamente o dejarlo en reserva para utilizarlo en otro momento.
Confirme que quiere crear una nueva tabla. Rellene la tabla de medicin como se especifica en la imagen siguiente.
3.10. Introducir la medicin

Es posible teclear directamente el total de la medicin en la columna Cantidad o especificar la medicin con detalle en la tabla de medicin. Tambin puede medir sobre un fichero de dibujo en formato DXF y DWG si dispone del mdulo Medicin Automtica de Planos. En este ejemplo va a introducir la medicin con detalle.
Fig. 3.50
3.10.1. Medicin manual con detalle

Maximice la ventana del presupuesto. En la columna Cantidad site el cursor en la lnea correspondiente a la primera partida (U10018). Pulse la tecla Insert.
Obtenga ms informacin sobre las tablas de medicin en:
Botn
. Informacin sobre el uso de la tabla. Est situa-
do en la parte superior de la tabla de medicin. Botn . Situado en la parte superior derecha de la ventana principal. Tras pulsar este icono se bordearn de color azul los botones de la tabla de medicin (Fig. 3.50). Pulse sobre aqul del que desee obtener ayuda.
Recuerde que los Tipos de ayuda estn explicados con detalle en:

Fig. 3.49
Apartado Ayudas en pantalla de este manual. Opcin Documentacin del programa del men Ayuda de la ventana principal de Arqumedes.
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3.10.2. Medicin automtica de planos (DXF y DWG)

La medicin automtica de planos se realiza sobre ficheros DXF y DWG sin necesidad de que se introduzcan numricamente los valores de la medicin. El usuario importa ficheros en formato DXF y DWG. Mediante las capturas a estos dibujos puede contar elementos, y medir longitudes superficies y volmenes. El programa obtendr los datos numricos y los colocar en la tabla de medicin. Los DXF y DWG que se utilicen en la medicin de partidas deben estar a escala 1:1. Para realizar la medicin de este modo, el usuario debe disponer en su licencia de permisos para utilizar el mdulo Medicin Automtica de Planos. A continuacin se va a medir sobre un DXF la superficie de terrazo a colocar en la planta baja y en las dos plantas tipo de la obra objeto de este presupuesto. El DXF y la vista en tres dimensiones de la estructura se representa en la figura siguiente.
Notas: El DXF del ejemplo, sobre el que se va a medir, se copia automticamente en el disco duro cuando se instala el paquete completo de los programas de CYPE Ingenieros. Para instalar el paquete completo no es necesario disponer de licencia de todos los programas. No obstante, slo podr arrancar aquellos programas de los que tenga permisos en su licencia o los que no la necesiten (versiones limitadas o para estudiantes). Si no ha adquirido el mdulo Medicin automtica de planos no podr realizar la medicin sobre el DXF. En este caso teclee manualmente el valor de la medicin en la columna Cantidad de la partida U21050 del Captulo 2 del presupuesto (309.69 m2).
Fig. 3.52
Fig. 3.51
Para medir las superficies indicadas, posicinese sobre la columna Cantidad de la partida U21050 perteneciente al Captulo 2 del presupuesto. Pulse la tecla Insert de su teclado y confirme que quiere crear una tabla nueva.
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En la tabla de medicin vaca que acaba de aparecer, seleccione la celda perteneciente a la lnea nmero 1 y columna B (Largo). A continuacin, pulse el icono , que encontrar en la parte superior de la tabla, y aparecer el cuadro de dilogo representado en la figura siguiente.
Fig. 3.53
Importacin del DXF 1. Pulse el botn que se encuentra en la parte superior derecha del cuadro de la figura anterior y aparecer otro dilogo. 2. En la nueva ventana pulse el botn y busque en el disco duro donde haya instalado los programas el directorio CYPE Ingenieros\Ejemplos\CYPECAD, y all el fichero planta_tipo.dxf. Una vez localizado seleccinelo con doble pulsacin del ratn, o pulse una sola vez y despus el botn Abrir. Acepte el dilogo que se abre y aparecer el cuadro de la figura que se representa a continuacin.
Fig. 3.54
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3. En el cuadro de la figura anterior puede mantener activada la capa Vigas y desactivar las dems. De este modo, solamente se visualizarn los contornos de la planta baja, planta tipo, y huecos de ascensor y escalera, que son los necesarios para medir la partida U21050. 4. Pulse el botn Aceptar y podr empezar a medir sobre la siguiente pantalla.
Fig. 3.56
3. Pulse el icono Superficie poligonal y posicione el cursor en un punto prximo a la esquina superior izquierda del contorno de la planta baja.
Fig. 3.55
Medicin de la superficie 1. Pulse sobre el botn y en el men que aparece seleccione la captura Interseccin. 2. En el campo Nombre de la medicin teclee el texto Superficie planta baja.
Fig. 3.57
4. Cuando aparezca el aspa de color rojo sobre la esquina indicada pulse el botn izquierdo del ratn y el programa capturar dicho punto. 5. A continuacin vaya capturando las otras esquinas de la poligonal que delimita la superficie de la planta baja.
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Cuando capture la ltima esquina, pulse el botn derecho del ratn y el programa unir el ltimo punto introducido con el primero para obtener la superficie que delimita la poligonal introducida.
7. Ahora descuente el hueco del ascensor. Para esto proceda del siguiente modo: - Teclee el texto Superficie hueco de ascensor en el campo Nombre de la medicin. - Pulse el icono Aadir/Quitar medicin para indicar que la medicin que va a realizar tiene signo negativo. - Pulse el icono Superficie poligonal y proceda del mismo modo que lo hizo para medir las otras superficies. 8. Proceda del mismo modo para descontar el hueco de la escalera. Recuerde que la medicin ser negativa si el icono Aadir/Quitar medicin est activado. No olvide tampoco teclear el texto Superficie hueco de escalera en el campo Nombre de la medicin y pulsar sobre el icono Superficie poligonal . 9. Una vez medidas las cuatro superficies, cierre la ventana Medicin sobre DXF-DWG pulsando sobre el botn Cerrar de la esquina superior derecha de la ventana. 10. Volver a ver en este momento la tabla de medicin de la partida U21050 con los valores de las superficies medidos en la columna B. Observe que las superficies de hueco de ascensor y de escalera tienen signo negativo (Fig. 3.59).
Fig. 3.58
6. Proceda del mismo modo para medir la superficie de la planta tipo. Antes de empezar a medir dicha superficie teclee el texto Superficie planta tipo en el campo Nombre de la medicin y pulse sobre el icono Superficie poligonal para que el programa reconozca que la nueva lnea de medicin que est introduciendo tendr otro texto.
Fig. 3.59
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11. Puesto que hay dos plantas tipo, seleccione la celda perteneciente a la lnea nmero 2 (Superficie planta tipo) y columna A (Uds.) y teclee el valor numrico 2. Haga lo mismo con la Superficie hueco de ascensor y Superficie hueco de escalera, pero en estos casos colocando el valor numrico 3 en la columna A (Uds.) de las lneas correspondientes. En lo que respecta a la Superficie planta baja, puede optar por teclear el valor numrico 1 en la columna A (Uds.) o dejar esta celda vaca. El programa solamente opera con los valores no nulos de las celdas numricas de la tabla. Recuerde que pulsando sobre el botn Ayuda sobre el uso de la tabla , que encontrar en la parte superior de la tabla, obtiene informacin sobre la manipulacin de las tablas de medicin, incluido la utilizacin de frmulas aritmticas que relacionen las cantidades introducidas. 12. Tras introducir los valores indicados, la tabla debe tener el siguiente aspecto:
Obtenga ms informacin relativa a Medicin sobre ficheros DXF o DWG en:
Ayuda especfica del botn . Pulse el botn situado en la parte superior derecha de la ventana principal. Entre otros, se bordear de color azul el botn , plselo para obtener su ayuda. Botones y situados en la sobre DXF-DWG (Fig. 3.58). ventana Medicin
FAQ de Arqumedes (preguntas frecuentes). En la pgina web de CYPE Ingenieros: www.faq.cype.es
Recuerde que los Tipos de ayuda estn explicados con detalle en:
Apartado Ayudas en pantalla de este manual. Opcin Documentacin del programa del men Ayuda de la ventana principal de Arqumedes.
Fig. 3.60
Siguiendo el procedimiento detallado con anterioridad, habr obtenido la medicin de terrazo a disponer en la planta baja y en las dos plantas tipo, incluyendo el descuento de las superficies de huecos de ascensor y escalera.
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3.11. Completar el presupuesto

Ya conoce cmo crear captulos, ha introducido algunas partidas y sabe realizar el detalle de medicin. Ahora introduzca las partidas y mediciones que se especifican en la siguiente figura para completar el presupuesto.
Se abrir una ventana donde debe teclear el nuevo importe en el campo Ajustar a. Escriba 55000.
Fig. 3.63
Fig. 3.61
En Captulos afectados por el ajuste puede seleccionar que la modificacin afecte a los captulos especificados o que afecte a todos. Puede elegir los precios o rendimientos sobre los que actuar. Pulse Ajuste rpido y comprobar que este mtodo realiza el clculo de un coeficiente, resultado de dividir el importe requerido y el importe actual del presupuesto. Este coeficiente multiplica los rendimientos y los precios seleccionados. Puesto que el programa efecta un redondeo en cada multiplicacin, el resultado ser diferente al esperado. Pulse Ajuste ptimo y obtendr el ajuste en varios pasos. En primer lugar el programa hace un ajuste rpido para obtener y aplicar el coeficiente. Despus, mediante un proceso iterativo, reparte la posible diferencia que exista. Finalmente obtendr el presupuesto ajustado. Este proceso es ms lento que el anterior, pero ms exacto.
3.12. Ajuste del presupuesto

Abra el men Procesos y seleccione Ajuste del presupuesto en Modificaciones de precios.
Fig. 3.62
37
Por ltimo, grabe el presupuesto hecho hasta ahora seleccionando Guardar en el men Archivo. No obstante, el programa guarda automticamente cada 10 minutos, siendo configurable este tiempo en Archivo > Tiempo de autograbacin.
Fig. 3.64
Podr ocurrir que el ajuste no sea posible, por ejemplo, si no existe ninguna partida alzada. Si desea consultar los resultados del ajuste pulse el botn Ver detalle y obtendr el consumo de cada uno de los conceptos seleccionados, el valor actual y el valor del ajuste. Pulse Aceptar en la ventana de la Fig. 3.64.
Fig. 3.66
Fig. 3.65
38
3.13. Listados
Una vez terminada la introduccin de captulos, partidas, medicin y ajuste del presupuesto est preparado para imprimir los documentos de su presupuesto. A continuacin va a imprimir uno de los listados del presupuesto con la medicin detallada. Seleccione la opcin Archivo > Imprimir > Imprimir listado.
Pulse el botn Datos listado e indique, en la ventana que se abre, qu campos de datos generales le interesa imprimir. Pulse Aceptar.
Fig. 3.67
En el campo Tipo seleccione la coleccin de listados Presupuesto. En el campo Descripcin active Presupuesto y medicin (4 columnas) + Hoja PEM (mod.3).
Fig. 3.69
Fig. 3.68
39
Seleccione Vista preliminar y pulse Imprimir para comprobar cmo ser el aspecto final del listado seleccionado antes de imprimirlo directamente en papel.
Fig. 3.70
40
3.14. Introducir las certificaciones

Pulse Mostrar en el men superior y seleccione Mediciones/Certificaciones.
Fig. 3.71
Pulse sobre el primer captulo del presupuesto en el apartado Captulos, y sobre la primera partida en Partidas. Inmediatamente se desplegar la medicin detallada (Fig. 3.72). Para realizar la certificacin de la partida coloque el cursor sobre la cabecera de la tabla de medicin (exactamente donde aparece el texto Comentario, Frmula, etc.). Pulse el botn derecho del ratn, arrastre sin soltar hasta el espacio en gris reservado para la certificacin. As se copiarn todos los datos de la Medicin a la Certificacin (Fig. 3.73).
Fig. 3.72
Fig. 3.73
41
Puede modificar ahora, si fuera necesario, algn dato en esta nueva tabla de certificacin. Tambin puede borrar lneas de medicin, etc. La edicin de una tabla de certificacin es idntica a la de una tabla de medicin. Para realizar la certificacin desde la vista rbol active las columnas referentes a certificacin, pulsando rbol > Columnas visibles.
algunos datos generales relativos a las certificaciones del presupuesto que est abordando.
Fig. 3.75
Fig. 3.74
Pulse Aceptar y se mostrarn estas nuevas columnas. Ahora pulse en la casilla Cantidad certificada a altura de la segunda partida. Aparecer en la zona inferior de la ventana la tabla de certificacin. Realice la certificacin de algunas partidas, y cuando haya acabado ser el momento de realizar el cierre de certificacin. Seleccione la Mostrar > Mediciones/Certificaciones. Como antes de cerrar la primera certificacin es necesario indicar algunos datos, seleccione Certificaciones > Datos certificaciones. Este dilogo le permite definir
Fig. 3.76
Debe introducir los datos necesarios en los campos que aparecen en este dilogo. Observar el importe lquido del presupuesto, que representa el importe del presupuesto que ha calculado el programa o que ha ajustado usted a una cantidad conocida, incrementado con los gastos generales, beneficio industrial, IVA., y coeficiente de adjudicacin aplicado. Una vez introducidos los datos generales de certificaciones ha llegado el momento de cerrar la primera certifica-
42
cin. Seleccione Certificaciones en el men superior. Elija Cerrar certificacin.
Fig. 3.77
Se abrir un dilogo que le permite indicar el nmero de la primera certificacin y su fecha (por defecto, la fecha actual). Tambin puede elegir entre Almacenar lneas de detalle de la tabla de certificacin o Almacenar slo totales.
Fig. 3.79
En este ejercicio introducir una segunda certificacin. Observe que al cerrar esta certificacin aparecen las opciones Cerrar actual o Cerrar siguiente. Si elige la primera estar modificando la ltima certificacin cerrada. En este ejemplo opte por la segunda opcin, pero modifique la fecha, pues el programa no le dejar cerrar dos certificaciones con la misma fecha. En la realidad esto ltimo no es necesario pues los cierres se realizan aproximadamente cada 30 das.
Fig. 3.78
Si almacena las lneas de detalle, stas se reflejarn cuando se imprima una certificacin cerrada anterior a la que est en curso. Active de nuevo Certificaciones y elija Certificaciones cerradas, con lo que se obtiene una relacin de la certificaciones cerradas, fecha, I.V.A. e importe.
Fig. 3.80
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4. Utilizacin del Generador de Precios de la Construccin

obra. El nmero de plantas, los metros cuadrados totales construidos, las extensin de la planta tipo, la accesibilidad a la obra, la topografa del solar, la situacin del mercado, el tipo de edificacin (unifamiliar o plurifamiliar) y la situacin y geometra del edificio, repercuten de modo sustancial y diferente para cada partida de obra. Gracias al modo de organizacin de la informacin, permite una fcil y rpida localizacin de las partidas sin necesidad de emplear diccionarios ni bsquedas secuenciales. Cada partida posee un amplio nmero de parmetros visibles en una pantalla y que posibilitan la obtencin de una partida determinada entre un gran nmero de posibilidades. Se ofrecen combinaciones de parmetros lgicos y que cumplen la normativa vigente en cada campo.
Fig. 4.1
4.1. Qu es el Generador de Precios de la Construccin

El Generador de Precios de la Construccin es un banco de precios y, al igual que con cualquier otro, es necesario disponer de un programa como Arqumedes para crear un presupuesto. Ofrece unas caractersticas multiparamtricas que lo diferencian del resto de bancos de precios (paramtricos o no), hacindolo nico en el mercado actual. Estas propiedades permiten que el Generador de Precios ajuste los precios de cada partida a las particularidades de cada
La mayor parte de las partidas poseen tanto precios genricos como precios de fabricantes con las especificaciones de sus productos. Las descripciones de las partidas son amplias, precisas, y hacen mencin a los trabajos incluidos en su realizacin y a los criterios de medicin. Gran parte de las partidas del Generador de Precios disponen de revisiones independientes realizadas por los principales organismos e instituciones cuya intencin es la mejora de la calidad en la construccin. Esta conjugacin de cualidades posibilitan que utilizando el Generador de Precios se ahorre tiempo de trabajo en la confeccin de presupuestos y que los precios obtenidos se ajusten al mercado. Adems, con este banco de precios poseer una importante herramienta pedaggica.
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4.2. Cmo copiar partidas del Generador de Precios a Arqumedes

Para copiar partidas del Generador de Precios a Arqumedes debe disponer en su licencia de permisos para utilizar el mdulo Conexin de Arqumedes con el Generador de Precios. Si usted entra en el Generador de Precios desde el men principal de los programas de CYPE Ingenieros, solamente podr visualizar los precios y no podr copiarlos a Arqumedes independientemente de que disponga de permisos o no para la conexin de Arqumedes y Generador de Precios. Para copiar una partida de Generador de Precios, debe primero abrir Arqumedes y, a continuacin, crear un presupuesto o utilizar uno ya creado. Existen dos modos de copiar una partida del Generador: 1. Utilizando el botn de Generador de Precios Sitese en un nivel de insercin de partidas. De modo inmediato, aparecer en la parte superior izquierda de Arqumedes el botn de Generador de Precios.
Pulse este botn y acceder a la pantalla del Generador de Precios. Seleccione desde Generador de Precios la partida que desee y los parmetros que la definen. Pulse el botn Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda del Generador de Precios y podr ver la partida ya importada a Arqumedes. 2. Pulsando la tecla Insert de su teclado Sitese en un nivel de insercin de partidas y pulse la tecla Insert del teclado de su ordenador. Aparecer el dilogo de la figura siguiente, donde deber seleccionar la opcin Utilizar generador de precios.
Fig. 4.3
Pulse el botn Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda de la figura y acceder a la pantalla del Generador de Precios. Seleccione desde Generador de Precios la partida que desee y los parmetros que la definen. Pulse el botn Aceptar que aparece en la parte inferior izquierda del Generador de Precios y podr ver la partida ya importada a Arqumedes.
Fig. 4.2
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5. Ejemplo prctico de Control de Obra

5.1. Introduccin
Este ejemplo de control de obra le permitir conocer cmo se realiza el control de compras y financiero junto con el control por centros de coste (precios de ejecucin reales de partidas, captulos y el total de la obra, as como el beneficio real y el beneficio previsto). Aunque se han desarrollado en conjunto, le recordamos que el control de compras y financiero puede ser independiente del control por centros de coste.
5.2. Presupuesto base

El presupuesto de partida para el control de obra puede ser el presupuesto de venta o bien un presupuesto de estudio ms acorde con la realidad de la obra, aunque lo habitual sea realizar un presupuesto de estudio obtenido a partir del presupuesto de venta (que es el de adjudicacin o de contrato). En este ejemplo vamos a contemplar este segundo caso, el cual permite como se ver ms adelante comparar el precio de ejecucin de cada partida con respecto al precio de estudio y tambin con respecto al precio de venta. As pues haga lo siguiente: Confeccione el presupuesto de la siguiente figura, utilizando como base el banco de precios Cype2003.
Fig. 5.2
Fig. 5.1
Active la opcin Mostrar > Configuracin > Modo de clculo de precios > La descomposicin define el precio de estudio.
Tras un aviso del proceso que realizar el programa automticamente se activan las columnas Precio venta e Imp. venta, copindose automticamente el valor existente en el Coste de cada partida a Precio venta.
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Fig. 5.3
A continuacin, si fuera necesario, puede modificar la descomposicin de las partidas del presupuesto para dar lugar al presupuesto de estudio. Si modifica dicha descomposicin podr comprobar que el precio de venta de la partida no cambia. Esto es as porque es con el precio de venta con el que se certifica, y es independiente de la descomposicin de estudio de la partida. Suponga que el hormign de limpieza, en lugar de confeccionarlo en obra, le es suministrado. En ese caso elimine la descomposicin del precio auxiliar A052 y colquele un precio nuevo, por ejemplo, 70 euros. Se podra seguir modificando en la descomposicin de las partidas rendimientos, precios, aadir o borrar precios simples en el descompuesto, ajuste de los medios auxiliares o costes directos complementarios, crear nuevas partidas, etc., hasta obtener el presupuesto de estudio.
5.3. Proceso de control

En este ejemplo se tramitarn los siguientes documentos: Pedidos, de materiales y de maquinaria. Albaranes, de materiales y partes diarios de maquinaria. Facturas, de materiales y maquinaria. Imputaciones, de materiales, maquinaria y mano de obra (propia). Seguiremos el procedimiento de Control de Obra que se describe a continuacin.
5.4. Antes de comenzar la obra Solicitud de oferta de materiales y alquiler
de maquinaria. Se realizarn pedidos de materiales y maquinaria a uno o varios proveedores para que stos realicen ofertas antes del comienzo de las obras. Se crearn por tanto pedidos no en firme.
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Contratacin de materiales y alquiler de maquinaria y eliminacin de solicitudes de oferta. Los pedidos que finalmente se contraten con determinados proveedores se formalizarn. Se cambiar de estado en los pedidos de no en firme a en firme.
Tambin puede ocurrir que se haga un pedido adicional por falta de materiales en un determinado momento de la ejecucin de la obra.
Imputaciones directas a centros de coste. Slo si se desea controlar estrechamente un determinado centro de coste por posibles desviaciones respecto a presupuesto se introducir una imputacin mensual en determinadas partidas con la inclusin de albaranes de materiales, partes de maquinaria y partes de mano de obra. Imputaciones de costos directos al captulo raz. Se crear una imputacin cada mes donde se refleje la acumulacin de albaranes de materiales, partes diarios de maquinaria y partes diarios de mano de obra. Imputaciones de costos indirectos al captulo raz. Una imputacin mensual de todos los costes indirectos hasta la fecha al captulo raz de la obra. Flujo de caja. Consulta del saldo en la Agenda. Almacn. Consulta de las existencias en almacn. Comparativo de precios de suministros. Consulta de las desviaciones entre cantidades, precios e importes de suministros del presupuesto respecto a los reales. Comparativo de precio e importes de partidas. Obtencin del beneficio unitario real (precio de venta precio ejecucin), beneficio total real (beneficio unitario real x medicin ejecutada), beneficio previsto (beneficio unitario real x medicin presupuesto), y finalmente desviacin del beneficio total (% beneficio unitario real / precio de estudio). Exportacin a contabilidad. Opcionalmente.
5.5. Durante el mes Albaranes de materiales
y de maquinaria. Conforme avance la obra se irn anotando los albaranes correspondientes a la recepcin en obra de materiales a partir de los pedidos anteriores. Igualmente se irn anotando como albaranes los partes diarios de maquinaria tambin a partir de los pedidos. Se debe anotar en el programa cundo se reciben los albaranes y partes de maquinaria. Esto permite controlar que cuando llega el albarn del proveedor ste corresponde a las cantidades y precios de los suministros en pedidos contratados, as pues se controla que no se entrega ms material del que se solicit en el pedido y que los precios no son mayores. Facturas. Ir anotando en su fecha correspondiente las facturas de materiales y de maquinaria a partir de los albaranes. De esta forma se consigue que los precios y cantidades correspondan a los albaranes entregados, previniendo duplicidades y otros errores.
5.6. Al finalizar el mes Factura de certificacin. Se introducir la certifica-
5.7. Control por sustraccin

Se recomienda, y as se har en el desarrollo de este ejemplo, realizar un control por sustraccin, es decir, cuando desee confeccionar un albarn debe hacerlo con los suministros reflejados en los pedidos pendientes de servir. De esta forma se controla qu precios y cantidades no superan a los del pedido. Igualmente, al confeccionar una fac-
cin a las partidas y se crear la factura correspondiente al cliente. Mediciones reales. Se introducir la medicin de la obra real ejecutada en las partidas.
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tura debe hacerlo a partir de los suministros reflejados en albaranes. Se evita as que los precios y cantidades de los suministros de la factura sean distintos a los de los albaranes.
Defina las cuentas de clientes: Seleccione en el men superior la opcin Control de obra > Cuentas > Clientes. Introduzca la lista de clientes de la empresa a los que se emiten certificaciones.
5.8. Cuentas
Para la definicin de los documentos tipo pedido, albarn y factura ser necesario crear una lista de proveedores y de clientes. Debido a que el programa permite exportar facturas, vencimientos, etc., a otros programas de contabilidad, a la lista de proveedores la llamaremos cuenta de proveedores, y a la lista de clientes la denominaremos cuenta de clientes. Ahora defina las cuentas de proveedores, siguiendo estos pasos: Elija en el men superior Control de obra > Cuentas > Proveedores. Rellene la lista como la de la figura siguiente.
Fig. 5.5
Si se van a generar vencimientos (cobros y pagos) de las facturas para el control del flujo de caja ser necesario definir algunas cuentas financieras. Para ello: Elija en el men superior la opcin Control de obra > Cuentas > Financieras.
Fig. 5.4
Fig. 5.6
Los cdigos de cuentas debern coincidir con los del plan contable de la empresa si se quiere realizar la exportacin a algn programa de contabilidad. Si no se va a exportar a contabilidad el cdigo puede ser cualquier secuencia de nmeros.
Si se desea exportar a contabilidad ser necesario definir cuentas de compras (como pueden ser los gastos de materiales y alquiler de maquinaria) y de ventas (certificaciones y ventas de materiales).
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Para ello: Seleccione Control de obra > Cuentas > Compras.
seleccionado la generacin de pedido incluir los suministros que de l cuelguen en la estructura rbol del presupuesto. Como el pedido se har para toda la obra ser necesario seleccionar el captulo raz. En el men superior active Control de obra > Generacin de pedidos. Cambie, como se observa en la figura, la seleccin a Generar solicitudes de oferta lo que permitira realizar solicitudes de suministros a uno varios proveedores al mismo tiempo.
Fig. 5.7
Ahora edite las ventas en Control de obra > Cuentas > Ventas.
Fig. 5.9
Al ser solicitudes, el estado de los pedidos generados ser no en firme. Una vez que se acepten contractualmente los precios por parte de un determinado proveedor deber cambiar el estado a en firme. Observe que existe la opcin Generar imputaciones uniendo conceptos repetidos. Esto permite crear las imputaciones en este mismo momento junto con el pedido y en definitiva otra forma de trabajo que se explicar ms adelante. La opcin Generar slo cantidades que faltan permite que, al generar un pedido en firme, no aparezcan los suministros que cuya cantidad pedida anteriormente sea igual a la cantidad en el presupuesto. Si es menor dicha cantidad s aparecer en el suministro pero con la cantidad restante, pero este no es nuestro caso, ya que generar solicitudes de oferta.
Fig. 5.8
5.9. Solicitud de oferta de materiales y alquiler de maquinaria

Ahora generar la primera solicitud de oferta a uno o varios proveedores. Normalmente los pedidos se realizan a cada proveedor para toda la obra de una vez. Seleccione el captulo raz del presupuesto. Esto es muy importante, y se recuerda que en funcin del concepto
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Pulse Aceptar y aparece la ventana Seleccin de suministros, donde se muestra la lista de conceptos simples de la obra, cantidades totales en que intervienen en el total del presupuesto y precio. Active slo los conceptos siguientes y, atencin, modifique las cantidades de presupuesto de los conceptos seleccionados a las que aparecen en la figura en los conceptos seleccionados.
Por ltimo indique una descripcin para el pedido. Realice de la misma forma el segundo pedido, pero antes debe asegurarse que tiene seleccionado el captulo raz del presupuesto, y en Control de obra > Generacin de pedidos cambie la seleccin por defecto a Generar solicitudes de oferta. Preste atencin a las cantidades.
Fig. 5.12 Fig. 5.10
Al proveedor:
Recuerde que las cantidades y precios puede modificarlos en este momento o hacerlo ms adelante editando el pedido generado. Pulse Aceptar y se le informar que debe seleccionar el proveedor o proveedores al que se asigna el pedido. Seleccione los que se muestran en la figura.
Fig. 5.13
Y por ltimo realice el tercer pedido. Insistimos en que debe asegurarse que tiene seleccionado el captulo raz del presupuesto, y en Control de Obra > Generacin de pedidos debe cambiar la seleccin por defecto a Generar solicitudes de oferta. Atencin nuevamente a las cantidades.
Fig. 5.11
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Fig. 5.16
Fig. 5.14
Al proveedor:
Puede observar en pantalla la lista de pedidos de este proveedor. En la columna Estado cambie No en firme por En firme.
Fig. 5.15
5.10. Contratacin de materiales y alquiler de maquinaria y eliminacin de solicitudes de oferta

Una vez que se contrate el primer pedido de materiales con un proveedor deber cambiar el estado del pedido. Vaya al men superior y seleccione Control de obra > Edicin de documentos > Pedidos. Elija el proveedor que se muestra y pulse Aceptar.
Fig. 5.17
Cambie la fecha a la que se muestra en la figura. Pulsando el botn Editar suministros puede modificar cantidades, precios, aadir nuevos suministros, borrar otros, etc. Esta opcin se explica detalladamente ms adelante en este manual.
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Siga los mismos pasos para el segundo y tercer proveedor.
5.11. Albaranes
Siga los siguientes pasos para dar de alta un albarn de un proveedor que reciba la obra: Vaya al men superior y seleccione Control de obra > Edicin de documentos > Albaranes. Elija a continuacin el proveedor.
Fig. 5.20 Fig. 5.18
Se mostrar la ventana de definicin de albaranes por proveedor. Aada un elemento a la lista e introduzca el cdigo y fecha que se observa en la figura.
Fig. 5.19
Finalmente, elimine las solicitudes de oferta de los otros proveedores (debe eliminar el pedido no en firme de dichos proveedores). En este caso el pedido a Hormigones Alicante.
Fig. 5.21
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Si el albarn no se hubiera recibido pero el proveedor ha informado de la prxima entrega y se desea incluir dicha informacin en el programa puede cambiar la seleccin en la columna Estado a Proforma. Pulse el botn Importar pedidos, con lo que se muestran los pedidos del proveedor seleccionado, y active la casilla de la columna Importar.
Si la entrega de suministros es en realidad una parte del pedido en este albarn ser necesario eliminar los suministros que no han sido entregados y de los entregados puede ocurrir que se haya entregado slo una parte. Al eliminar un suministro de un documento se elimina slo de ese documento, conservndose en los otros documentos donde aparezca. En este caso se quita del albarn pero se sigue manteniendo en el pedido. Pulse entonces el botn Editar suministros.
Fig. 5.22
Pulse Aceptar y los suministros del pedido seleccionado pasarn a asignarse al albarn actual.
Fig. 5.24
Elimine todos los suministros que no se han recibido, con lo que quedan los de la figura siguiente.
Fig. 5.23
Fig. 5.25
54
Seleccione el suministro que se muestra y pulse el botn Seleccin parcial del suministro. En la ventana que se abre introduzca la cantidad recibida realmente.
Es importante indicar que si modifica la cantidad del suministro para ajustarla a la que aparece en el albarn tambin lo est haciendo en el pedido. Para evitar esto se duplica previamente el suministro, con lo que una parte puede asignarse al albarn actual y el resto puede eliminarse del mismo y asignarse posteriormente a otro (o no, dependiendo de si se recibe ms tarde en otro albarn). En el pedido el suministro aparecer desdoblado. Pulse Aceptar tantas veces como le solicite el programa para terminar el documento. Confeccione ahora los siguientes albaranes. Fjese en el proveedor, que aparece en el ttulo de la ventana, la fecha del documento, suministros del albarn y la cantidad recibida para seguir completando este ejemplo.
Fig. 5.26
Dicho suministro queda desdoblado.
Fig. 5.27
Elimine la lnea con la cantidad que no recibida, con lo que la lista de suministros del albarn queda de la siguiente forma.
Fig. 5.29
Fig. 5.28
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En la zona inferior de la ventana aparecen los suministros agrupados (no se muestran los suministros desdoblados). Si hubiera alguna disparidad entre el precio y cantidades de los suministros acordados en el pedido y los recibidos en albaranes usted se dar cuenta de forma inmediata ya que al confeccionar el albarn lo hace con los mismos precios y cantidades que se reflejaron en el pedido. Recuerde que si modifica directamente una cantidad o precio de un suministro en un documento se modificar en todos.
5.12. Facturas
Fig. 5.30
Llega a la obra una factura de un proveedor, que hay que dar de alta: Vaya al men superior y pinche la opcin Control de obra> Edicin de documentos > Facturas recibidas. Seleccione a continuacin el proveedor.
Fig. 5.32 Fig. 5.31
Se mostrar la ventana de definicin de facturas recibidas por proveedor.
Se recuerda que tambin puede crear albaranes partiendo de cero (y en general cualquier documento), sin necesidad de que sus suministros estn incluidos en algn pedido, o bien incluir suministros que no estn en otros documentos con el botn Editar suministros.
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Fig. 5.33
Aada un elemento a la lista e introduzca el cdigo, la fecha y la cuenta de compras que se observa en la figura. La cuenta de compras slo aparece en el caso en que se hayan definido cuentas de compras para exportar a contabilidad. Pulse el botn Importar albaranes, con lo que muestran los albaranes del proveedor seleccionado y activar la casilla de la columna Importar.
an no han sido asignados a ninguna factura (Completa) o bien alguno de ellos ya se encuentra incorporado en alguna factura (Parcial). Pulse Aceptar y los suministros del albarn seleccionado pasarn a asignarse a la factura actual. Es importante que revise y ajuste ahora el IVA e IRPF (si existe) de los suministros. Para ello pulse Editar suministros y realice dicho ajuste si fuera necesario, y siempre antes de generar vencimientos. La factura incluir un plan de pagos, por lo que ser necesario generar los vencimientos correspondientes. Pulse Generar vencimientos. Observe que en la ventana que se despliega se muestra la cuenta financiera a la que se asignan estos vencimientos a pagar. Tambin se muestra el importe de la factura, el cual puede modificarse si se desea para generar vencimientos por importe inferior al total de la factura.
Fig. 5.34
En esta ventana la columna Estado informa si el albarn es proforma (aviso de llegada prxima de los suministros) o bien el material ha sido entregado en obra. En la columna Importacin se muestra si los suministros del albarn
Los vencimientos generados quedan vinculados a la factura, de forma que si posteriormente modifica el importe de los vencimientos generados puede volver a generar nuevos vencimientos por la diferencia de importe con la factura. El programa muestra dicha diferencia de forma automtica.
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En la ventana siguiente (Fig. 5.35) seleccione 180 das y pulse Aceptar.
Fig. 5.35
Pulse Aceptar nuevamente para terminar la edicin de la factura. Observe que en la columna Importe vencimientos se muestra el importe de vencimientos generados.
Fig. 5.36
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5.13. Completar el ejemplo hasta final de mes

Confeccione ahora el siguiente albarn. Fjese en el proveedor, que aparece en el ttulo de la ventana, la fecha del documento, suministros del albarn y la cantidad recibida.
Confeccione ahora la siguiente factura. Fjese en el proveedor, que aparece en el ttulo de la ventana, la fecha del documento, suministros de la factura y la cantidad de suministros. Genere, por ejemplo, vencimientos a 30 das.
Fig. 5.37
Fig. 5.38
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5.14. Factura de certificacin

Introduzca ahora las cantidades de certificacin en las partidas para conocer el importe a certificar. Pulse en el men superior rbol > Columnas visibles y en la ventana que se despliega, en el desplegable situado a la derecha del apartado Presentacin de columnas, active Certificaciones.
Se mostrarn ahora las columnas Cant. cert., e Imp. cert. Introduzca las cantidades de certificacin que se detallan en la columna Cant. cert. De esta forma se obtiene un importe de certificacin. A este importe hay que aadir un porcentaje de gastos generales, beneficio industrial y restarle la retencin. Pulse en el men superior la opcin Control de obra > Edicin de documentos > Facturas emitidas. Complete los datos como se muestran en la figura 5.41 aadiendo una factura a la lista y con la fecha que se muestra genere vencimiento a 30 das pulsando Generar vencimientos (previamente introduzca el IVA correspondiente).
Fig. 5.39
Tenga en cuenta que al importe material de certificacin hay que aadirle los gastos generales y beneficio industrial, y colocar esta cantidad en la casilla Importe bruto.
Fig. 5.40
Fig. 5.41
60
5.15. Mediciones reales

A continuacin ser necesario indicar las cantidades reales de ejecucin de las partidas. Pulse en el men superior rbol > Columnas visibles. Se abrir una ventana donde debe seleccionar Ejecucin obra en el desplegable titulado Presentacin de columnas.
Fig. 5.43
5.16. Imputaciones directas a centros de coste

Si prev que va a haber diferencias importantes de importe de ejecucin de una partida con respecto al presupuesto deber asignar los suministros empleados en su ejecucin mediante imputaciones directas a dicho centro de coste. En caso contrario, si el presupuesto est bien hecho y los rendimientos o cantidades de los suministros en la descomposicin de las partidas son reales, se podr asignar todas las imputaciones al captulo raz de la obra, de forma que el programa reparta los importes de suministros en imputaciones en funcin del consumo terico (rendimiento o cantidad de un suministro en la descomposicin por la medicin real de la partida). En el caso de que quiera controlar una determinada partida, siga este proceso: Seleccione esta partida y pulse Control de obra > Edicin de documentos > Imputaciones.
Fig. 5.42
Introduzca en la columna Cant. ejec. la medicin real ejecutada de cada partida.
61
Fig. 5.46
Fig. 5.44
Algunas cantidades a imputar son menores a las que aparecen en la ventana anterior, por lo que previamente deber desdoblar algunos suministros con el botn Seleccin parcial del suministro y seleccionarlos a continuacin.
Aada un elemento a la lista, con lo que se crear un primer documento tipo imputacin. Coloque la fecha que se muestra.
Fig. 5.45
Pulse Importar suministros. Tambin podra utilizar Importar albaranes.
Fig. 5.47
Recuerde que si modifica directamente la cantidad para ajustarla a la empleada en la ejecucin de la partida tambin est modificando dicha cantidad en el resto de documentos. Para evitar esto se duplica previamente el suministro con dos cantidades, y la lnea de suministro con la cantidad
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que no se emplee se elimina del documento imputacin (no se elimina de los otros documentos). Resaltar que los suministros a imputar deben haberse recibido en albaranes. Esto se puede comprobar pulsando sobre la barra de desplazamiento horizontal y ver que los suministros a asignar tiene cdigo de albarn. Pulse Aceptar para terminar la importacin. Pulse ahora Editar suministros para aadir varios suministros adicionales que no estn definidos previamente en otros documentos. Aparecer la ventana siguiente.
Al volver a la ventana anterior indique las cantidades que se muestran a estos nuevos suministros.
Fig. 5.50
Pulse Aceptar para terminar con la edicin de suministros, con lo que adems puede observar el importe real de ejecucin de la partida.
Fig. 5.48
Pulse Seleccin de conceptos y active los suministros que se muestran. Con este botn aparecen todos los precios simples definidos en el presupuesto.
Fig. 5.51 Fig. 5.49
Pulse Aceptar para terminar con la edicin del documento imputacin.
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En la columna CC a nivel de la partida a la que hemos asignado imputaciones aparecer el crculo de color morado, lo que indica que tiene imputaciones directas.
Puesto que anteriormente se introdujo la medicin real de la partida en la columna Cant. ejec. en la columna Precio ejec., aparece el precio unitario real de la partida, obtenido como cociente entre el importe de ejecucin y la cantidad ejecutada. De la misma forma puede crear imputaciones directas en captulos si lo que desea es conocer sus importes de ejecucin muy controladamente.
Fig. 5.52
64
5.17. Imputaciones de directos al captulo raz
costos
Al hacer esto se despliega la ventana de edicin del documento imputacin. Aada un elemento a la lista, con lo que se crear un primer documento tipo imputacin con la fecha que se muestra.
Se crear una imputacin por mes en el captulo raz de la obra, donde se refleje la acumulacin de albaranes de materiales, partes diarios de maquinaria y partes diarios de mano de obra que no se hayan imputado de forma directa a partidas. De esta forma el programa repartir las cantidades imputadas proporcionalmente a sus consumos tericos en cada partida. Seleccionando previamente el captulo raz del presupuesto haga doble clic sobre el crculo que representa Costos a repercutir por consumo terico (Repercusin tipo A).
Fig. 5.54
Fig. 5.53
65
Pulse Importar suministros y seleccione los suministros asignando las cantidades que se muestran. Tambin podra utilizar Importar albaranes.
Fig. 5.56
Fig. 5.55
Pulse Aceptar. Y en la ventana coloque la cantidad para ese suministro.
Es importante resaltar que los suministros a imputar deben haberse recibido en albaranes. Pulse Aceptar para terminar la importacin. Pulse Editar suministros y aada el que se muestra en la figura siguiente mediante la opcin Seleccin de conceptos.
Fig. 5.57
Ya est terminado este documento imputacin.
66
Fig. 5.59 Fig. 5.58
A hacer esto se despliega la ventana de edicin del documento imputacin. Aada un elemento a la lista, con el cdigo y fecha que se muestra, con lo que se crear un documento tipo imputacin.
5.18. Imputaciones de costos indirectos al captulo raz

El presupuesto de estudio lleva un 3% de costes indirectos, aunque en lugar de aplicar ese porcentaje se podra haber optado por colocar 0% de costes indirectos y haber aadido en dicho presupuesto de estudio un captulo especfico de costes indirectos. La introduccin de los costes indirectos tambin se realiza mediante una imputacin al captulo raz del presupuesto, conteniendo los suministros que no aparecen en el presupuesto y cuyos importes se deseen repartir proporcionalmente a todas las partidas. El reparto es proporcional al importe de produccin de cada partida (precio de presupuesto de la partida por cantidad ejecutada). A nivel del captulo raz del presupuesto haga doble clic sobre el crculo que representa Costos a repercutir entre todas las partidas (Repercusin tipo C).
Fig. 5.60
67
Puesto que los suministros a imputar no existen en el presupuesto ser necesario crearlos nuevos. Pulse Editar suministros.
Pulse Aceptar. No olvide colocar cantidad y precio al nuevo suministro.
Fig. 5.61
Fig. 5.64
En la ventana que se despliega aada un elemento a la lista pulsando el botn , con lo que aparece la ventana de creacin de nuevo concepto. Pulse el botn Nuevo.
Pulse Aceptar para terminar con la edicin de suministros. Y pulse Aceptar para finalizar la edicin del documento de imputacin. El nuevo importe de ejecucin de cada partida es ahora suma de las imputaciones directas ms las repercusiones obtenidas de la imputaciones en captulos (en este ejemplo las efectuadas en el captulo raz del presupuesto). Seleccione la columna Precio Ejec. de la primera partida. En la zona inferior podr ver que su importe de ejecucin es suma de la repercusin tipo A (por los suministros asignados al captulo raz y que existen en la descomposicin de dicha partida), cuyo detalle se puede ver haciendo doble clic sobre la lnea, y la repercusin tipo C (por los costes indirectos asignados al captulo raz). Esta partida no tiene imputaciones directas (Fig. 5.65). Seleccione la columna Precio ejec. de la cuarta partida. En la zona inferior podr ver que no tiene repercusin tipo A (no existen suministros asignados al captulo raz que existan en la descomposicin de dicha partida), pero s tiene repercusin tipo C (por los costes indirectos asignados al captulo raz) y adems tiene imputaciones directas (Fig. 5.66).
Fig. 5.62
Introduzca los datos que se muestran en la figura siguiente.
Fig. 5.63
68
Fig. 5.65
Fig. 5.66
69
5.19. Flujo de caja

Para obtener en cualquier momento el flujo de caja ser necesario que consulte la Agenda. Para ello pulse en el men superior la opcin Control de obra > Agenda. Aqu se observa, ordenados por fecha, la recepcin de albaranes y los vencimientos de facturas emitidas y recibidas (pagadas o proforma).
5.20. Almacn
Puede consultar las existencias en almacn de aquellos suministros que presenten diferencias entre la entrada en albaranes y salidas en imputaciones. Para ello: Pulse Archivo > Imprimir > Imprimir listado. Elija en la columna Tipo el grupo de listados Control obra. En la columna Descripcin elija Existencias.
Fig. 5.68
Fig. 5.67
Pulse Imprimir.
En la columna Flujo de caja el signo positivo indica saldo positivo en caja. En el caso de producirse un saldo negativo podra modificar la fecha directamente en esta ventana, que refleje por ejemplo el aplazamiento o adelanto del pago de una factura. En la Agenda tambin puede aadir anotaciones, en la columna Descripcin.
Fig. 5.69
70
5.21. Comparativo de precios de suministros

El comparativo de precios permite analizar las desviaciones entre precios y cantidades de los suministros del presupuesto con respecto a los reales. Se recuerda que el precio del suministro (precio medio) se calcula como cociente entre el importe total facturado y la cantidad total facturada. Seleccione Control de obra > Ver > Comparativo de precios del men superior, con lo que se desplegar la ventana de la figura 5.70.
5.22. Comparativo de precio de partidas y captulos

Para conocer la diferencia del importe de captulos de presupuesto de estudio (medicin de presupuesto x precio de estudio) e importe de captulos real (medicin ejecutada por precio real) y, por tanto, las desviaciones entre estos importes, siga los siguientes pasos:
En la barra de herramientas pulse Imprimir. Elija en la columna Tipo el grupo de listados Control obra. En la columna Descripcin elija Desviaciones del presupuesto en captulos. Pulse Imprimir.
Fig. 5.70
Fig. 5.71
71
5.23. Desviaciones
Para conocer la diferencia del importe de captulos y partidas de presupuesto de estudio (medicin de presupuesto por precio de estudio) e importe de captulos y partidas real (medicin ejecutada por precio real) y, por tanto, las desviaciones entre estos importes, elija en la columna Descripcin el listado Desviaciones del presupuesto en partidas.
Fig. 5.72
72
Elija ahora en la columna Descripcin el listado Situacin de ejecucin y costes de la obra y active la opcin de comparar con respecto al precio de adjudicacin para conocer:
Elija en la columna Descripcin el listado Situacin de ejecucin y costes de la obra y active la opcin de comparar con respecto al precio de estudio para conocer:
Beneficio unitario real (precio de adjudicacin - precio ejecucin). Beneficio total real (beneficio unitario real x medicin ejecutada). Beneficio previsto (beneficio unitario real x medicin presupuesto). % beneficio total (beneficio unitario real / precio adjudicacin).
Beneficio unitario real (precio de estudio - precio ejecucin). Beneficio total real (beneficio unitario real x medicin ejecutada). Beneficio previsto (beneficio unitario real x medicin presupuesto). % beneficio total (beneficio unitario real / precio de estudio).
Fig. 5.73
Fig. 5.74
73
5.24. Exportacin a contabilidad

Slo se exportan a contabilidad los vencimientos cobrados o pagados, (los vencimientos no cobrados o pagados son provisionales de cara al flujo de caja) por ello deber editar vencimientos: Pulse Control de obra > Edicin de vencimientos > A cobrar en el men superior. Seleccione el cliente.
Active la casilla de la columna Pagado de los diferentes vencimientos.
Fig. 5.78
El proceso se repetira para los diferentes proveedores. Ser necesario ahora especificar las cuentas de I.V.A. soportado y repercutido.
Fig. 5.75
Elija en el men superior Control de obra > Cuentas > IVA soportado. Introduzca el cdigo de cuenta.
Active la casilla de la columna Cobrado.
Fig. 5.79 Fig. 5.76
Pulse en el men superior Control de obra > Edicin de vencimientos > A pagar. Seleccione proveedor.
Elija en el men superior Control de obra > Cuentas> IVA repercutido. Introduzca el cdigo de cuenta.
Fig. 5.80 Fig. 5.77
A continuacin es posible exportar a contabilidad.
74
Pulse en el men superior Control de obra> Exportar a contabilidad > Exportar a y seleccione el programa al cual desea exportar. Se despliega una ventana en la que debe elegir el directorio para que se generen los ficheros de intercambio. Se recuerda que slo se exportarn las facturas emitidas/recibidas y los vencimientos pagados/cobrados.
Realice la siguiente factura.
5.25. Terminar el ejemplo

Si lo desea puede terminar este ejemplo. Cree el siguiente albarn.
Fig. 5.82
Efecte la certificacin y medicin de obra real.
Fig. 5.81
Fig. 5.83
75
Confeccione la nueva factura de certificacin.
Fig. 5.84
Introduzca la siguiente imputacin de costes directos al captulo raz de la obra.
Realice la imputacin de costos indirectos.
Fig. 5.85
Fig. 5.86
Para finalizar, de la misma forma que se ha hecho en la finalizacin del primer mes, podr realizar las siguientes consultas:
Flujo de caja. Consulta del saldo en la agenda. Almacn. Consulta de las existencias en almacn.
76
Comparativo de precios de suministros. Consulta de las desviaciones entre cantidades, precios e importes de suministros del presupuesto respecto a los reales. Listado Situacin de ejecucin y costes de la obra eligiendo como precio previsto el precio de estudio.
Fig. 5.87
Y opcionalmente:
Exportacin a contabilidad.
77
6. Preguntas y Respuestas
En la pgina web (http://.cype.es) podr encontrar la resolucin de las consultas ms frecuentes, en constante actualizacin y recibidas por el Departamento de Soporte Tcnico de CYPE Ingenieros.
78

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1.1. Ayudas en pantalla

1.1.3. Icono en forma de libro

1.1.4. Gua rpida

1.1.2. Icono con el signo de interrogacin

1.2. Conceptos sobre el control presupuestario de obra

Arqumedes y Control de Obra

1.2.2. Presupuestos para control de obra

nistros empleados en su ejecucin), y la cantidad de ejecucin o real de dicho centro de coste.

1.2.3. Precios, cantidades e importe

1.2.2.2. Presupuesto de ejecucin

Arqumedes y Control de Obra

1.2.4. Niveles del control de obra

1.2.4.1. Nivel financiero (Control financiero)

1.2.4.2. Nivel de compras y financiero (Control de compras)

Existen dos tipos de pedidos:

Pedido no en firme. Permite realizar solicitudes de oferta a varios proveedores.

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Pedido en firme. Reflejan la solicitud efectiva de suministros a un proveedor.

1.2.5. Edicin de documentos

Documentos de entrada: 1. Pedido 2. Albarn 3. Factura

Los documentos de entrada necesitan forzosamente la definicin de un proveedor.

1.2.4.3. Nivel de centros de coste (Control de costes)

Adems, en la definicin de cualquier documento tendr siempre las siguientes opciones:

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1.2.5.4. Facturas emitidas

1.2.5.3. Facturas recibidas

Cdigo. Permite un cdigo alfanumrico (compuesto por letras y/o nmeros).

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2.2. Importar mediciones de Allplan

2.1. Importar mediciones de AutoArq

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3.2. Banco de precios de CYPE

3.3. Crear el nuevo presupuesto

Seleccione Presupuesto y pulse Aceptar.

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Arqumedes y Control de Obra

Pulse en el campo Resumen y cambie la descripcin de este presupuesto.

Arqumedes y Control de Obra

A continuacin debe crear la estructura de captulos de este presupuesto.

3.4. Crear los captulos

3.5. Introducir las partidas

3.5.2. Buscar la partida de forma manual

Arqumedes y Control de Obra

En el apartado Trminos disponibles puede ver la lista de trminos clave.

3.5.3. Buscar la partida por tesauro

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3.5.4. Buscar la partida por localizacin secuencial

Arqumedes y Control de Obra

Se distingue entre maysculas y minsculas en la definicin del cdigo del concepto.

3.5.5. Copiar la partida localizada