Intermedio Isr e Ietu 2012

ANTES DE INICIAR CERCIORESE DE QUE LOS
CORRECTOS, CON ELLO EVITAR ERRO

HOJA DE APOYO PARA EL CALCULO
DE PAGOS PROVISIONALES
RFC:
CURP:
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRE
LOS INGRESOS LOS OBTIENE POR:

CAUSA IVA?
EL TIPO DE DECLARACIN ES:
MES:
AO:
Iniciar con el clculo
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/hape/1.pdf
(-)
(=)
(x)
(=)
(+)
(=)
ISR CLCULO PARA LA FEDERACIN

MES
AO
X
INGRESOS ACUMULABLES
DEDUCCIONES ACUMULABLES
PERDIDAS
BASE
LIMITE INFERIOR
EXC. DE L.I.
IMP. MARGINAL
CUOTA FIJA
IMP. A PAGAR
PAGOS DE MESES ANT.
0
0
COMPARATIVO
$0.00
$0.00
$0.00
0.00%
$0.00
$0.00
$0.00
A LA FEDERACION
ENT. FED.
DISTRIBUCIN A PAGAR MAX
$0 A LA FEDERACION
A LA ENTIDAD FEDERATIVA
ISR PAGADO MESES CON ANT A LA ENTIDAD
FEDERATIVA
ISR A PAGAR A LA ENTIDAD
A PAGAR
RETENCIONES DE ISR
$0
ISR NETO A PAGAR
$0
INGRESOS DEL PERIODO (NO ACUM.)

TASA
IVA TRASLADADO
\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch_2\216657663.xls.ms_office
IVA ACREDITABLE
ISR CLCULO ENTIDAD FEDERATIVA

BASE GRAVABLE
TASA
ISR PARA LA ENTIDAD
15.00%
$0
ISR A PAGAR A LA FEDERACIN

No. COMPLEMENTARIA:
COMPLEMENTARIA DIA:
COMPLEMENTARIA MES:
COMPLEMENTARIA AO:
MONTO PAGADO DEC RECTIF:
7:01 PM3/13/2014
Formato SH4
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

IVA PEND ACRED MESES ANT
IVA A PAGAR (A FAVOR)
Actualizacion
Recargos
Total a pagar
Formato SH4
$0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Limpiar Todo
a
Imprimir listado IETU
IMPUESTO
INPC MES ACTUAL
INPC MES ANTIGUO
FACTOR
ACTUALIZACION
IMPTO ACTUALIZADO
RECARGOS
138.531
135.836
9.04%
RFC:
MES:
CURP:
AO:
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRE
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANT DEL EJERCICIO

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IETU (EXENTO)
SUMA DE DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES ( SEP A DIC 2007)
DEDUCCION POR CTAS Y DOCTOS POR PAGAR (DEC 05 NOV 07)
TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
TASA
IMPUESTO CAUSADO
CREDITO FISCAL POR PERDIDAS (APLICA HASTA EL 2009)
IETU ANTES DE OTROS CREDITOS
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS (IMPTE DE SUELDOS X .165)
ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL (IMPTE X .165)
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES 1998 A 2007 (REMANENTE X .05 X .165)
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS (DEC 5 NOV 07)
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA (DEC 5 NOV 07)
CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES (DEC 5 NOV 07)
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS (DEC 05 NOV 07)
ACREDITAMIENTO PARA MAQUILADORAS (DEC 5 NOV 07)
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR EFECTUADOS
7:01 PM3/13/2014
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR ENTREG A CONTROLADORA

ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO
IETU A PAGAR
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
IETU NETO A CARGO
meses
aos
Actividades
2008
2009
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
OPCIONES
TIPO DE DECLARACION
ACTIVIDAD
SIEMPRESARIAL
NORMAL Y PROFESIONAL
REGIMENNO
INTERMEDIO
COMPLEMENTARIA
2009 y anteriores
1
LIMITE INF
0.01
496.08
4,210.42
7,399.43
8,601.51
10,298.36
20,770.30
32,736.84
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
496.07
0.00
4,210.41
9.52
7,399.42
247.23
8,601.50
594.24
10,298.35
786.55
20,770.29
1,090.62
32,736.83
3,178.30
99,999,999.00
5,805.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
2
LIMITE INF
0.01
992.15
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14,798.85
17,203.01
20,596.71
41,540.59
65,473.67
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
992.14
0.00
8,420.82
19.04
14,798.84
494.46
17,203.00
1,188.48
20,596.70
1,573.10
41,540.58
2,181.24
65,473.66
6,356.60
99,999,999.00
11,610.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
1,488.21
0.00
12,631.23
28.56
22,198.26
741.69
25,804.50
1,782.72
30,895.05
2,359.65
62,310.87
3,271.86
98,210.49
9,534.90
99,999,999.00
17,415.60
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
FALSE
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3
LIMITE INF
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4
TARIFA MENSUAL
7:01 PM3/13/2014
LIMITE INF
0.01
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LIMIT SUP
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16,841.64
29,597.68
34,406.00
41,193.40
83,081.16
130,947.32
99,999,999.00
CUOTA FIJA
0.00
38.08
988.92
2,376.96
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4,362.48
12,713.20
23,220.80
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
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28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
2,480.35
0.00
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1,236.15
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15,891.50
99,999,999.00
29,026.00
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
2,976.42
0.00
25,262.46
57.12
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1,483.38
51,609.00
3,565.44
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4,719.30
124,621.74
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196,420.98
19,069.80
99,999,999.00
34,831.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
3,472.49
0.00
29,472.87
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51,795.94
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60,210.50
4,159.68
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TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
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0.00
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46,441.60
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
4,464.63
0.00
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TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
5
LIMITE INF
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6
LIMITE INF
0.01
2,976.43
25,262.47
44,396.53
51,609.01
61,790.11
124,621.75
196,420.99
7
LIMITE INF
0.01
3,472.50
29,472.88
51,795.95
60,210.51
72,088.46
145,392.04
229,157.82
8
LIMITE INF
0.01
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9
LIMITE INF
0.01
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294,631.48
10
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
TASA
7:01 PM3/13/2014
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4,960.70
42,104.10
73,994.20
86,015.00
102,983.50
207,702.90
327,368.30
99,999,999.00
0.00
95.20
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28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
5,456.77
0.00
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TASA
1.92%
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16.00%
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28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
5,952.84
0.00
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99,999,999.00
69,662.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
11
LIMITE INF
0.01
5,456.78
46,314.52
81,393.63
94,616.51
113,281.86
228,473.20
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12
LIMITE INF
0.01
5,952.85
50,524.93
88,793.05
103,218.01
123,580.21
249,243.49
392,841.97
7:01 PM3/13/2014
E DE QUE LOS DATOS GENERALES SON

EVITAR ERRORES POSTERIORES
Iniciar con el clculo
DAD FEDERATIVA
DETERMINACIN DEL IETU

$0.00
5.00%
0
0
0
0
0
0
$0
0
(+)
(=)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)

$0

(x)
TASA
$0
$0
0
(=)
(-)
(=)
IMPUESTO CAUSADO
$0

(-)
(-)
(-)
(-)
CREDITO FISCAL POR PERDIDAS (APLICA A PERTIR DEL 2009)

$0
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS (IMPTE DE SUELDOS X % QUE CORRESPONDA)

ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL (IMPTE X .% CORRESP)
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES 1998 A 2007 (REMANENTE X .05 X .% CORRESP)
(-) CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA (DEC 5 NOV 07)

(-) CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES (DEC 5 NOV 07)
O DEC RECTIF:
(-) CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS (DEC 05 NOV 07)
(-) ACREDITAMIENTO PARA MAQUILADORAS (DEC 5 NOV 07)
(-) ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR EFECTUADOS
7:01 PM3/13/2014
(-) ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR ENTREG A CONTROLADORA

(-) ACREDITAMIENTO DE ISR RETENIDO
(=) IETU A PAGAR
(-) PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS
(-) OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
(+) OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
(=) IETU NETO A CARGO
Actualizacin
Recargos
Total a pagar
$0
$0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.019840101
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
7:01 PM3/13/2014
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
2012
1
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
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2
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
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3
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
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4
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
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99,999,999.00
7:01 PM3/13/2014
LIMITE INF
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5
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
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LIMIT SUP
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6
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
0.01
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LIMIT SUP
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99,999,999.00
7
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
0.01
3,472.50
29,472.88
51,795.95
60,210.51
72,088.46
145,392.04
229,157.82
LIMIT SUP
3,472.49
29,472.87
51,795.94
60,210.50
72,088.45
145,392.03
229,157.81
99,999,999.00
8
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
0.01
3,968.57
33,683.29
59,195.37
68,812.01
82,386.81
166,162.33
261,894.65
LIMIT SUP
3,968.56
33,683.28
59,195.36
68,812.00
82,386.80
166,162.32
261,894.64
99,999,999.00
9
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
0.01
4,464.64
37,893.70
66,594.79
77,413.51
92,685.16
186,932.62
294,631.48
LIMITE INF
LIMIT SUP
4,464.63
37,893.69
66,594.78
77,413.50
92,685.15
186,932.61
294,631.47
99,999,999.00
10
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
7:01 PM3/13/2014
0.01
4,960.71
42,104.11
73,994.21
86,015.01
102,983.51
207,702.91
327,368.31
4,960.70
42,104.10
73,994.20
86,015.00
102,983.50
207,702.90
327,368.30
99,999,999.00
11
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
0.01
5,456.78
46,314.52
81,393.63
94,616.51
113,281.86
228,473.20
360,105.14
LIMIT SUP
5,456.77
46,314.51
81,393.62
94,616.50
113,281.85
228,473.19
360,105.13
99,999,999.00
12
TARIFA MENSUAL
LIMITE INF
0.01
5,952.85
50,524.93
88,793.05
103,218.01
123,580.21
249,243.49
392,841.97
LIMIT SUP
5952.84
50,524.92
88,793.04
103,218.00
123,580.20
249,243.48
392,841.96
99,999,999.00
7:01 PM3/13/2014
7:01 PM3/13/2014
7:01 PM3/13/2014
CUOTA FIJA
0.00
9.52
247.23
594.24
786.55
1,090.62
3,327.42
6,141.95
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
19.04
494.46
1,188.48
1,573.10
2,181.24
6,654.84
12,283.90
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
28.56
741.69
1,782.72
2,359.65
3,271.86
9,982.26
18,425.85
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
7:01 PM3/13/2014
CUOTA FIJA
0.00
38.08
988.92
2376.96
3146.20
4362.48
13309.68
24567.80
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
47.60
1,236.15
2,971.20
3,932.75
5,453.10
16,637.10
30,709.75
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
57.12
1,483.38
3,565.44
4,719.30
6,543.72
19,964.52
36,851.70
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
66.64
1,730.61
4,159.68
5,505.85
7,634.34
23,291.94
42,993.65
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
76.16
1,977.84
4,753.92
6,292.40
8,724.96
26,619.36
49,135.60
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
85.68
2,225.07
5,348.16
7,078.95
9,815.58
29,946.78
55,277.55
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
TASA
7:01 PM3/13/2014
0.00
95.20
2,472.30
5,942.40
7,865.50
10,906.20
33,274.20
61,419.50
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
104.72
2,719.53
6,536.64
8,652.05
11,996.82
36,601.62
67,561.45
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
CUOTA FIJA
0.00
114.24
2,966.76
7,130.88
9,438.60
13,087.44
39,929.04
73,703.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
7:01 PM3/13/2014
ANTES DE INICIAR CERCIORESE DE QUE LOS DATOS

CORRECTOS, CON ELLO EVITAR ERRORES P
RFC:
CURP:
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRE
LOS INGRESOS LOS OBTIENE POR:
CAUSA IVA?
EL TIPO DE DECLARACIN ES:
MES:
AO:
INICIO DE CALCULO
ISR CLCULO PARA LA FEDERACIN

MES
AO
(-)
(=)
(x)
(=)
(+)
(=)
INGRESOS ACUMULABLES
DEDUCCIONES (O DED. CIEGA 35%)
PERDIDAS
BASE
LIMITE INFERIOR
EXC. DE L.I.
% DE EXC.
IMP. MARGINAL
CUOTA FIJA
IMP. A PAGAR
PAGOS DE MESES ANT.
A PAGAR
RETENCIONES DE ISR
ISR NETO A PAGAR
0
0
$0.00
$0.00
$0.00
0.00%
$0.00
LISTADO DE CONCEPTOS
$0.00
$0.00
$0
$0
CLEAR
7:01 PM3/13/2014
CLEAR
INGRESOS DEL PERIODO (NO ACUM.)

TASA
IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
IVA PEND ACRED MESES ANT
IVA A PAGAR (A FAVOR)
IMPRIMIR HOJAS DE AYUDA
15%
$0
$0.00
a
RFC:
MES:
CURP:
AO:
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRE

$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TASA
IMPUESTO CAUSADO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
7:01 PM3/13/2014
$0

CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS (DEC 05 NOV 07)
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR EFECTUADOS
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR ENTREG A CONTROLADORA
IETU A PAGAR
IETU NETO A CARGO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
7:01 PM3/13/2014
mesesaos
Actividades
2008
2009
2010
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
ARRENDAMIENTO
SI
NO
TIPO DE DECLARACION
NORMAL
COMPLEMENTARIA
2008 Y 2009
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
496.07
0.00
4,210.41
9.52
7,399.42
247.23
8,601.50
594.24
10,298.35
786.55
20,770.29
1,090.62
32,736.83
3,178.30
99,999,999.00
5,805.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
2
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
OPCIONES
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
992.14
0.00
8,420.82
19.04
14,798.84
494.46
17,203.00
1,188.48
20,596.70
1,573.10
41,540.58
2,181.24
65,473.66
6,356.60
99,999,999.00
11,610.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
1,488.21
0.00
12,631.23
28.56
22,198.26
741.69
25,804.50
1,782.72
30,895.05
2,359.65
62,310.87
3,271.86
98,210.49
9,534.90
99,999,999.00
17,415.60
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
1,984.28
0.00
16,841.64
38.08
29,597.68
988.92
34,406.00
2,376.96
41,193.40
3,146.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
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3
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
4
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
7:01 PM3/13/2014
####
####
####
83,081.16
130,947.32
99,999,999.00
4,362.48
12,713.20
23,220.80
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
2,480.35
0.00
21,052.05
47.60
36,997.10
1,236.15
43,007.50
2,971.20
51,491.75
3,932.75
103,851.45
5,453.10
163,684.15
15,891.50
99,999,999.00
29,026.00
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
2,976.42
0.00
25,262.46
57.12
44,396.52
1,483.38
51,609.00
3,565.44
61,790.10
4,719.30
124,621.74
6,543.72
196,420.98
19,069.80
99,999,999.00
34,831.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
3,472.49
0.00
29,472.87
66.64
51,795.94
1,730.61
60,210.50
4,159.68
72,088.45
5,505.85
145,392.03
7,634.34
229,157.81
22,248.10
99,999,999.00
40,636.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
3,968.56
0.00
33,683.28
76.16
59,195.36
1,977.84
68,812.00
4,753.92
82,386.80
6,292.40
166,162.32
8,724.96
261,894.64
25,426.40
99,999,999.00
46,441.60
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
4,464.63
0.00
37,893.69
85.68
66,594.78
2,225.07
77,413.50
5,348.16
92,685.15
7,078.95
186,932.61
9,815.58
294,631.47
28,604.70
99,999,999.00
52,246.80
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
5
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
6
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
7
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
8
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
9
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
10
LIMITE INF
LIMIT SUP
TARIFA MENSUAL
CUOTA FIJA
TASA
7:01 PM3/13/2014
0.01
####
####
####
####
####
####
####
4,960.70
42,104.10
73,994.20
86,015.00
102,983.50
207,702.90
327,368.30
99,999,999.00
0.00
95.20
2,472.30
5,942.40
7,865.50
10,906.20
31,783.00
58,052.00
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
5,456.77
0.00
46,314.51
104.72
81,393.62
2,719.53
94,616.50
6,536.64
113,281.85
8,652.05
228,473.19
11,996.82
360,105.13
34,961.30
99,999,999.00
63,857.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
5,952.84
0.00
50,524.92
114.24
88,793.04
2,966.76
103,218.00
7,130.88
123,580.20
9,438.60
249,243.48
13,087.44
392,841.96
38,139.60
99,999,999.00
69,662.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
11
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
12
LIMITE INF
0.01
####
####
####
####
####
####
####
7:01 PM3/13/2014
E LOS DATOS GENERALES SON

ERRORES POSTERIORES
DETERMINACIN DEL IETU

(+)
(=)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)

$0

(x)
TASA
$0
$0
0
(=)
(-)
(=)
(-)
(-)
(-)
(-)
IMPUESTO CAUSADO
$0


$0

7:01 PM3/13/2014
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
(-)
(-)

ACREDITAMIENTO DE
DE PAGOS
PAGOS PROV
PROV DE
DE ISR
ISRENTREG
EFECTUADOS
ACREDITAMIENTO
A
CONTROLADORA
IETU A PAGAR
$0

(+) OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

(=) IETU NETO A CARGO
$0
7:01 PM3/13/2014
7:01 PM3/13/2014
LIMITE INF
LIMITE INF
LIMITE INF
LIMITE INF
2010
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
496.07
0.00
496.08
4,210.41
9.52
4,210.42
7,399.42
247.23
7,399.43
8,601.50
594.24
8,601.51
10,298.35
786.55
10,298.36
20,770.29
1,090.62
20,770.30
32,736.83
3,327.42
32,736.84
99,999,999.00
6,141.95
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
2
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
992.14
0.00
992.15
8,420.82
19.04
8,420.83
14,798.84
494.46
14,798.85
17,203.00
1,188.48
17,203.01
20,596.70
1,573.10
20,596.71
41,540.58
2,181.24
41,540.59
65,473.66
6,654.84
65,473.67
99,999,999.00
12,283.90
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
3
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
1,488.21
0.00
1,488.22
12,631.23
28.56
12,631.24
22,198.26
741.69
22,198.27
25,804.50
1,782.72
25,804.51
30,895.05
2,359.65
30,895.06
62,310.87
3,271.86
62,310.88
98,210.49
9,982.26
98,210.50
99,999,999.00
18,425.85
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
4
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
1984.28
0.00
1984.29
16841.64
38.08
16841.65
29597.68
988.92
29597.69
34406.00
2376.96
34406.01
41193.40
3146.20
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
7:01 PM3/13/2014
41193.41
83081.17
130947.33
LIMITE INF
LIMITE INF
LIMITE INF
LIMITE INF
LIMITE INF
LIMITE INF
4362.48
13309.68
24567.80
21.36%
23.52%
30.00%
5
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
2,480.35
0.00
2,480.36
21,052.05
47.60
21,052.06
36,997.10
1,236.15
36,997.11
43,007.50
2,971.20
43,007.51
51,491.75
3,932.75
51,491.76
103,851.45
5,453.10
103,851.46
163,684.15
16,637.10
163,684.16
99,999,999.00
30,709.75
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
6
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
2,976.42
0.00
2,976.43
25,262.46
57.12
25,262.47
44,396.52
1,483.38
44,396.53
51,609.00
3,565.44
51,609.01
61,790.10
4,719.30
61,790.11
124,621.74
6,543.72
124,621.75
196,420.98
19,964.52
196,420.99
99,999,999.00
36,851.70
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
7
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
3,472.49
0.00
3,472.50
29,472.87
66.64
29,472.88
51,795.94
1,730.61
51,795.95
60,210.50
4,159.68
60,210.51
72,088.45
5,505.85
72,088.46
145,392.03
7,634.34
145,392.04
229,157.81
23,291.94
229,157.82
99,999,999.00
42,993.65
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
8
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
3,968.56
0.00
3,968.57
33,683.28
76.16
33,683.29
59,195.36
1,977.84
59,195.37
68,812.00
4,753.92
68,812.01
82,386.80
6,292.40
82,386.81
166,162.32
8,724.96
166,162.33
261,894.64
26,619.36
261,894.65
99,999,999.00
49,135.60
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
9
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
4,464.63
0.00
4,464.64
37,893.69
85.68
37,893.70
66,594.78
2,225.07
66,594.79
77,413.50
5,348.16
77,413.51
92,685.15
7,078.95
92,685.16
186,932.61
9,815.58
186,932.62
294,631.47
29,946.78
294,631.48
99,999,999.00
55,277.55
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
10
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
TASA
83081.16
130947.32
99999999.00
CUOTA FIJA
7:01 PM3/13/2014
0.01
4,960.71
42,104.11
73,994.21
86,015.01
102,983.51
207,702.91
327,368.31
LIMITE INF
LIMITE INF
0.00
95.20
2,472.30
5,942.40
7,865.50
10,906.20
33,274.20
61,419.50
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
11
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
5,456.77
0.00
5,456.78
46,314.51
104.72
46,314.52
81,393.62
2,719.53
81,393.63
94,616.50
6,536.64
94,616.51
113,281.85
8,652.05
113,281.86
228,473.19
11,996.82
228,473.20
360,105.13
36,601.62
360,105.14
99,999,999.00
67,561.45
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
12
TARIFA MENSUAL
LIMIT SUP
CUOTA FIJA
0.01
5952.84
0.00
5,952.85
50,524.92
114.24
50,524.93
88,793.04
2,966.76
88,793.05
103,218.00
7,130.88
103,218.01
123,580.20
9,438.60
123,580.21
249,243.48
13,087.44
249,243.49
392,841.96
39,929.04
392,841.97
99,999,999.00
73,703.40
TASA
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
4,960.70
42,104.10
73,994.20
86,015.00
102,983.50
207,702.90
327,368.30
99,999,999.00
7:01 PM3/13/2014
7:01 PM3/13/2014
7:01 PM3/13/2014
CALCULO DE ACTUALIZACIN DE PAGOS.

INPC
AO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Enero
74.2423
77.6165
80.6707
83.8821
86.9894
92.4545
96.5755
100.2280
104.2840
Febrero
74.6864
77.8751
80.7941
84.1166
87.2480
92.6586
97.1341
100.6040
104.4960
Marzo
74.9395
78.2261
80.8955
84.2986
87.8804
93.1916
97.8236
100.7970
Abril
75.0526
78.5047
81.0141
84.2483
88.0804
93.5178
97.5119
100.7890
Mayo
74.8643
78.3075
80.6535
83.8373
87.9852
93.2454
96.8975
100.0460
Junio
74.9843
78.2323
80.7231
83.9380
88.3493
93.4171
96.8672
100.0410
Marzo
0.62%
1.94%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Abril
2.22%
2.07%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Mayo
1.29%
2.12%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Junio
1.04%
1.97%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
MES ANTERIOR AL QUE VAYA A PAGAR
104.4960
104.4960
RECARGOS
AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Enero
1.55%
2.01%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Febrero
1.79%
2.15%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
MES ANTERIOR AL QUE DEBI PAGAR
CANTIDAD DE IMPUESTO
ACTUALIZACIN
RECARGO
TOTAL
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
1.0000
Julio
75.1808
78.5385
80.9445
84.2945
88.8417
93.6716
97.0775
100.5210
Agosto
Septiembre
75.6449
76.2704
78.6323
78.9474
81.3575
82.1788
84.6379
85.2951
89.3547
89.9637
93.8957
94.3667
97.3471
97.8574
100.6800
100.9270
Octubre
Noviembre Diciembre
76.7986
77.4537
77.6137
79.1412
79.7108
80.2004
82.5381
82.9712
83.4511
85.6275
86.2316
86.5881
90.5767
91.6063
92.2407
94.6522
95.1432
95.5370
98.4615
99.2504
99.7421
101.6080
102.7070
103.5510
AO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Julio
1.67%
1.76%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Agosto
1.32%
1.61%
1.61% Septiembre
1.55%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
Octubre
1.38%
1.14%
1.43%
1.52% Noviembre
1.52% Diciembre
1.49%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
RECARGOS
0.00%
IMP ACTUAL
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ISR personas fsicas. Actividad empresarial y profesional
IMPUESTO AL ACTIVO / IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA
Impuesto al activo / Impuesto empresarial a tasa nica
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto al valor agregado
PERIODO MENSUAL
EJERCICIO
Ejemplo Enero
Ejemplo 2008
TIPO DE PAGO: NORMAL
Impuesto a favor (IVA)
IMPUESTO
ISR
IMPAC / IETU
IVA
Impuesto a cargo
Parte actualizada
Recargos
Cantidad a pagar
TOTAL A PAGAR
INSTRUCCIN: En caso de que algunos impuestos o conceptos de pago no se

encuentren incluidos, o vaya a realizar disminucin de aplicaciones o se trate de
complementarias o de correccin fiscal, deber utilizar la hoja de ayuda general.
ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL, POR LO CUAL NO SER SELLADA POR EL CAJERO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN INTERMEDIO PARA LA

FEDERACION

ISR personas fsicas. Act empresarial Reg intermedio
PERIODO MENSUAL
EJERCICIO
Ejemplo Enero
Ejemplo 2008
IMPUESTO
ISR
IMPAC / IETU
IVA
Impuesto a cargo
Parte actualizada
Recargos
Cantidad a pagar
TOTAL A PAGAR

ARRENDAMIENTO

ISR personas fsicas. Arrendamiento de inmuebles
PERIODO MENSUAL
EJERCICIO
Ejemplo Enero
Ejemplo 2008
IMPUESTO
ISR
IMPAC / IETU
IVA
Impuesto a cargo
Parte actualizada
Recargos
Cantidad a pagar
TOTAL A PAGAR

15-A
CERTIFICACIN O SELLO DEL CAJERO
15AP1A03
0
206005
Secretara de Finanzas del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Campeche
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
0
206006
CLAVE NICA DE REGISTRO DE POBLACIN

PERIODO
PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

A ENTIDADES FEDERATIVAS.
RGIMEN INTERMEDIO
MES
AO
206007
MES
206008
AO
206009
0
206010
ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INTRUCCIONES (Cantidades sin

centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los nmeros)
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)
206011
ANOTE LA LETRA DE LA DECLARACIN CORRESPONDIENTE:

N= NORMAL
C= COMPLEMENTARIA
R= CORRECCIN FISCAL
NMERO DE
COMPLEMENTARIA
C
205002
EN CASO DE COMPLEMENTARIA O CORRECCIN FISCAL,

FECHA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACIN INMEDIATA
ANTERIOR
0
205003
DA
MES
AO
205004
PAGO DEL IMPUESTO

( Anote el dato del campo j )
110034
D. MULTA POR CORRECCIN FISCAL
100013
PARTE ACTUALIZADA DEL IMPUESTO (Se anotar la

B. diferencia entre su impuesto y el mismo ya actualizado,
conforme lo dispone el CFF)
100025
E. CANTIDAD A PAGAR
900000
C. RECARGOS
100009
A.
(A+B+C+D)
CAPTULO II DEL TTULO IV DE LA LEY DEL ISR. DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
SECCIN II. RGIMEN INTERMEDIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (ART. 136 BIS)
a. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS DEL PERIODO
111142
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS (Corresponde a

g. pagos efectuados a la Entidad Federativa, con anterioridad en el
mismo ejercicio)
b. DEDUCCIONES AUTORIZADAS
111144
h.
111147
111148
c.
PRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PENDIENTES DE AMORTIZAR
d. BASE DEL PAGO ( a - b - c )
111153
PAGO MENSUAL A EFECTUAR A LA ENTIDAD

FEDERATIVA (e o f el menor, menos g)
111154
i.
MONTO PAGADO (en la declaracin que rectifica) CON

ANTERIORIDAD
201015
j.
CANTIDAD A CARGO ( h - i cuando h es mayor ) Pase este

importe al campo A
201016
k. PAGO EN EXCESO ( i - h cuando i es mayor)
201017
e.
PAGO DETERMINADO DEL PERIODO

( d por Tasa 5% )
111151
f.
PAGO PROVISIONAL CONFORME AL ARTCULO 127 DE

111152
LA LISR
INSTRUCCIONES
1. Esta forma fiscal ser llenada a mquina o mediante impresora. nicamente se harn anotaciones dentro de los campos
para ello establecidos.
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIN SON
CIERTOS
2. En el caso de que tenga establecimientos, sucursales o agencias en dos o ms Entidades Federativas, deber presentar
el pago en la Entidad en donde se encuentra el establecimiento en donde obtuvo sus ingresos (antepenltimo prrafo del
Art. 136-Bis de la
3. Los contribuyentes que cuenten con la Clave nica de Registro de Poblacin (CURP), la anotarn a 18 posiciones en el
espacio correspondiente.
4. Los datos referentes a la fecha se anotarn utilizando dos nmeros arbigos para el da (en su caso), dos para el mes y
cuatro para el ao.
2006
17
06
Ejemplo: 17 de junio del ao 2006.
DA
MES
AO
5. DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:
En caso de presentar espontneamente una declaracin para corregir errores u omisiones de una declaracin anterior,
anotar "C" en el recuadro 205002 y deber sealar la fecha de presentacin de la declaracin inmediata anterior.
R= CORRECCIN FISCAL. Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobacin determine errores u
omisiones y el contribuyente opte por corregir su situacin fiscal, anotar "R" en el recuadro 205002 y anotar el monto
de la multa correspondite en el campo D. MULTA POR CORRECCIN FISCAL. En ambos casos, se deber
proporcionar la informacin completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y utilizar el
campo i. MONTO PAGADO (en la declaracin que rectifica) CON ANTERIORIDAD para anotar la(s) cantidad(es) que
haya pagado previamente.
6. Para cualquier aclaracin en la realizacin del pago mediante esta declaracin, puede obtener informacin en la oficina
recaudadora de la Entidad Federativa
FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO
MODIFICADO O REVOCADO
SE PRESENTA POR DUPLICADO
3/13/2014,7:01 PM
3/13/2014,7:01 PM
ASUNTO
CLCULO DE PAGO PROVISIONAL DEL MES DE _____ DEL AO _____.

DESCRIPCIN
CLCULO DE LA DECLARACIN NORMAL DE ISR, IVA E IETU, DEL RGIMEN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE _________ 200_.
SOLUCIN
SE REALIZA EL CLCULO DE LA DECLARACIN NORMAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (HONORARIOS), DEL MES DE _____ QUEDANDO EL
SIGUIENTE RESULTADO:
ISR
INGRESOS DEL PERIODO
INGRESOS POR DERECHOS DE AUTOR
INGRESOS EXENTOS POR DERECHOS DE AUTOR
DEDUCCIONES DEL PERIODO
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RETENCIN DE ISR
PAGOS ANTERIORES ISR
BASE GRAVABLE
ISR A PAGAR
ACTUALIZACIN
RECARGOS
TOTAL A PAGAR ISR
TOTAL PAGADO EN DECLARACIN NORMAL (EN COMPLEMENTARIAS)
SALDO A CARGO ISR O SALDO A FAVOR
IVA
FACTOR DEL MES O ANUAL
INGRESOS QUE GRAVAN IVA
INGRESOS EXENTOS DE IVA
IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (IVA DE INGRESOS)
IVA ACREDITABLE (IVA DE GASTOS)
IVA RETENIDO
SALDO A FAVOR ANTERIOR
IVA OBTENIDO DEL FACTOR
IVA A PAGAR O SALDO A FAVOR
ACTUALIZACIN
RECARGOS
TOTAL A PAGAR IVA
SALDO A CARGO O A FAVOR DE IVA
CANTIDAD QUE VA A GASTOS DE ISR DEL SIGUIENTE PERIODO
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO


DEDUCCIN ADICIONAL POR INVERSIONES
DEDUCCIN POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
TASA
IMPUESTO CAUSADO
CRDITO FISCAL POR PRDIDAS
IETU ANTES DE OTROS CRDITOS
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS
ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL
CRDITO FISCAL POR INVERSIONES 1998 A 2007
CRDITO FISCAL DE INVENTARIOS
CRDITO FISCAL DE DEDUCCIN INMEDIATA
CRDITO FISCAL DE PRDIDAS FISCALES
CRDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS
ACREDITAMIENTO PARA MAQUILADORAS
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR EFECTUADOS
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DE ISR ENTREGADO A CONTROLADORA
IETU A PAGAR
IETU A CARGO
ACTUALIZACIN
RECARGOS
IETU NETO A CARGO
NOTA: SI USTED PRESENTA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA EN TIEMPO NO ESTAR
OBLIGADO A PRESENTAR EL LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA
DETERMINAR EL IETU, DE NO SER AS SE DEBE ENVIAR DICHO LISTADO, UNA VEZ QUE LA
INSTITUCIN BANCARIA LE ASIGNE EL FOLIO DE ENVO, ESTA INFORMACIN DEBE
ENVIARLA PARA QUE LA DECLARACIN DE _____ 200__ SEA CONSIDERADA COMO
PRESENTADA, LA FECHA LIMITE DE ENVI ES HASTA EL 17 DE _____ DEL PRESENTE, MAS ____
DAS HBILES POR EL SEXTO DGITO DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
DEBE INFORMAR DE LAS OPERACIONES QUE REALIZO CON CADA UNO DE SUS PROVEEDORES
DE BIENES Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE _____ DEL 200__, MEDIANTE LA DECLARACIN
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS A LAS DISTINTAS TASAS DE IVA, ESTA
DECLARACIN ES DE MANERA MENSUAL, Y TIENE COMO FECHA LMITE DE PRESENTACIN
HASTA EL LTIMO DA DEL MES SIGUIENTE DEL MES DE QUE SE TRATE LA INFORMACIN.
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1
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ASUNTO
CLCULO DE PAGO PROVISIONAL DEL MES DE ______ DEL AO _____.

DESCRIPCIN
CLCULO DE LA DECLARACIN NORMAL DE ISR, IVA E IETU, DEL RGIMEN INTERMEDIO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE _________ 200_.
SOLUCIN
SE REALIZA EL CLCULO DE LA DECLARACIN NORMAL POR RGIMEN INTERMEDIO DEL
MES DE ____ QUEDANDO EL SIGUIENTE RESULTADO:
ISR
INGRESOS DEL PERIODO
DEDUCCIONES DEL PERIODO
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
RETENCIN DE ISR
BASE GRAVABLE
PAGOS ANTERIORES ISR A LA FEDERACIN
PAGOS ANTERIORES ISR A LA ENTIDAD FEDERATIVA
ISR A PAGAR FEDERACIN
ISR A PAGAR ENTIDAD FEDERATIVA
ACTUALIZACIN PARA LA FEDERACIN
ACTUALIZACIN PARA LA ENTIDAD FEDERATIVA
RECARGOS PARA LA FEDERACIN
RECARGOS PARA LA ENTIDAD FEDERATIVA
TOTAL A PAGAR ISR FEDERACIN
TOTAL A PAGAR ISR ENTIDAD FEDERATIVA
IVA
IVA RETENIDO
ACTUALIZACIN
RECARGOS
TOTAL A PAGAR IVA
IETU

TASA
IMPUESTO CAUSADO
IETU A PAGAR
IETU A CARGO
ACTUALIZACIN
RECARGOS
IETU NETO A CARGO
SE LE HACE ENTREGA DEL FORMATO 15-A DEL ISR QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD
FEDERATIVA, ESTE FORMATO LO DEBE PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
ENVIARLA PARA QUE LA DECLARACIN DE _____ 200__ SEA CONSIDERADA COMO
PRESENTADA, LA FECHA LIMITE DE ENVI ES HASTA EL 17 DE _____ DEL PRESENTE, MAS ____
DAS HBILES POR EL SEXTO DGITO DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
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ASUNTO
CLCULO DE PAGO PROVISIONAL DE ____ DEL MES DE ___ DEL AO ___.

DESCRIPCIN
CLCULO DE LA DECLARACIN NORMAL DE _______________, DEL RGIMEN DE
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE _____ 200_.
SOLUCIN
SE REALIZA EL CLCULO DE LA DECLARACIN NORMAL POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE
____ QUEDANDO EL SIGUIENTE RESULTADO:
ISR
INGRESOS
DEDUCCIONES 35% DEDUCCIN CIEGA
BASE GRAVABLE
ISR CALCULADO
RETENCIN DE ISR
ISR A PAGAR
ACTUALIZACIN
RECARGOS
TOTAL A PAGAR ISR
IVA
IVA RETENIDO
ACTUALIZACIN
RECARGOS
TOTAL A PAGAR IVA
IETU

TASA
IMPUESTO CAUSADO
IETU A PAGAR
IETU A CARGO
ACTUALIZACIN
RECARGOS
IETU NETO A CARGO

ENVIARLA PARA QUE LA DECLARACIN DE ____ 200_ SEA CONSIDERADA COMO PRESENTADA,
LA FECHA LIMITE DE ENVI FUE HASTA EL 17 DE ____ DEL PRESENTE, MAS __ DA HBIL POR
EL SEXTO DGITO DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
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1
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Mes
Mes1
Mes2
Factor
Ao
INPC
Recargos
#VALUE!
2.26%
#N/A
#VALUE!
2
0
2014
0
2003
1.49%
2004
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
2005
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
2006
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
2007
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
2008
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2003
103.3200
103.607000
104.261000
104.439000
104.102000
104.188000
104.339000
104.652000
105.275000
105.661000
106.538000
106.996000
2004
107.6610
108.305000
108.672000
108.836000
108.563000
108.737000
109.022000
109.695000
110.602000
111.368000
112.318000
112.550000
2005
112.5540
112.929000
113.438000
113.842000
113.556000
113.447000
113.891000
114.027000
114.484000
114.765000
115.591000
116.301000
2006
116.9830
117.162000
117.309000
117.481000
116.958000
117.059000
117.380000
117.979000
119.170000
119.691000
120.319000
121.015000
2007
121.6400
121.980000
122.244000
122.171000
121.575000
121.721000
122.238000
122.736000
123.689000
124.171000
125.047000
125.564000
2008
126.1460
126.521000
127.438000
127.728000
127.590000
128.118000
128.832000
129.576000
130.459000
131.348000
132.841000
133.761000
1950
0.009280
0.009391
0.009807
0.009903
0.009890
0.009820
1951
0.011132
0.011590
0.012131
0.012436
0.012728
0.012936
1952
0.012956
0.012887
0.013012
0.013108
0.013067
0.013067
1953
0.012514
0.012417
0.012486
0.012528
0.012708
0.012653
1954
0.012786
0.012828
0.012952
0.013300
0.013939
0.014119
1955
0.014982
0.015134
0.015440
0.015606
0.015579
0.015676
1956
0.016519
0.016672
0.016658
0.016755
0.016644
0.016505
1957
0.016631
0.016645
0.016743
0.016992
0.017173
0.017145
1958
0.017790
0.017734
0.017846
0.018025
0.018164
0.018095
Recargos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.34%
2.15%
1.94%
2.07%
2.12%
1.97%
1.76%
1.61%
1.55%
1.52%
1.52%
INPC
1959
0.018212
0.018199
0.018296
0.018296
0.018129
0.018171
1960
0.018282
0.018296
0.018737
0.019123
0.019054
0.019041
1961
0.019268
0.019213
0.019171
0.019296
0.019296
0.019309
1962
0.019129
0.019240
0.019434
0.019586
0.019559
0.019586
1963
0.019599
0.019682
0.019682
0.019710
0.019766
0.019682
1964
0.019945
0.020319
0.020277
0.020388
0.020444
0.020457
1965
0.020743
0.020827
0.020896
0.021020
0.021034
0.021062
1966
0.020949
0.020935
0.020811
0.020935
0.020990
0.021074
1967
0.021602
0.021740
0.021782
0.021783
0.021644
0.021533
1968
0.021895
0.021895
0.022076
0.022242
0.022408
0.022228
1969
0.022381
0.022462
0.022484
0.022545
0.022545
0.022625
1970
0.023545
0.023542
0.023612
0.023642
0.023692
0.023836
1971
0.024706
0.024808
0.024902
0.025030
0.025083
0.025196
1972
0.025792
0.025872
0.026013
0.026177
0.026229
0.026423
1973
0.027498
0.027725
0.027969
0.028412
0.028714
0.028950
1974
0.034075
0.034845
0.035114
0.035590
0.035870
0.036225
1975
0.040181
0.040402
0.040657
0.041001
0.041549
0.042256
1976
0.045012
0.045854
0.046303
0.046627
0.046954
0.047143
1977
0.057961
0.059241
0.060274
0.061185
0.061723
0.062479
1978
0.069283
0.070278
0.071009
0.071799
0.072502
0.073500
1979
0.081531
0.082703
0.083825
0.084575
0.085684
0.086634
1980
0.099106
0.101400
0.103480
0.105290
0.107010
0.109130
1981
0.126660
0.129770
0.132540
0.135530
0.137580
0.139510
1982
0.165750
0.172260
0.178550
0.188230
0.198810
0.208380
1983
0.348140
0.366820
0.384580
0.408930
0.426660
0.442820
1984
0.603660
0.635520
0.662680
0.691350
0.714270
0.740120
1985
0.970380
1.010700
1.049900
1.082200
1.107800
1.135500
1986
1.610000
1.681600
1.759800
1.851700
1.954600
2.080000
1987
3.290000
3.527400
3.760500
4.089500
4.397800
4.716000
1988
9.107600
9.867300
10.373000
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1989
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2001
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2006
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2008
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2009
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2010
140.047000
125.253000
IN ENER 10
IN NOV 09
2009
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
140.0470
137.970000
0.015054
2010
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
1.13%
2009
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2010
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0.016022
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1955
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0.016339
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1956
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0.017547
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1957
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0.018124
0.018262
1958
0.018129
0.018199
0.017908
0.018060
0.018199
0.018254
1959
0.019179
0.019248
0.019344
0.019123
0.019054
0.019137
1960
0.019254
0.019033
0.018978
0.018992
0.019061
0.019074
1961
0.019698
0.019740
0.019836
0.019753
0.019753
0.019670
1962
0.019738
0.019668
0.019655
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0.019572
0.019710
1963
0.020650
0.020845
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1964
0.020965
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0.020909
0.020909
1965
0.021212
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0.021336
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1966
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1968
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1969
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1979
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1980
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1981
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1982
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1983
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0.903370
1984
1.175100
1.226500
1.275400
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1.385000
1.479300
1985
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2.357900
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1986
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1987
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1988
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1989
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1990
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20.622000
20.828000
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21.593000
22.101000
1991
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23.811000
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24.191000
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24.740000
1992
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1993
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1994
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1995
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1996
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1997
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1998
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84.732000
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1999
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2000
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2001
100.204000
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101.636000
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2002
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104.652000
105.275000
105.661000
106.538000
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2003
109.022000
109.695000
110.602000
111.368000
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112.550000
2004
113.891000
114.027000
114.484000
114.765000
115.591000
116.301000
2005
117.380000
117.979000
119.170000
119.691000
120.319000
121.015000
2006
122.238000
122.736000
123.689000
124.171000
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2007
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129.576000
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131.348000
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2008
135.836000
136.161000
136.844000
137.258000
137.970000
138.541000
2009
MES
Enero
AO 2007
Febrero
121.64 Ao 2008
Enero
126.146
121.98
Febrero
126.521
Marzo
122.244
Marzo
127.438
Abril
122.171
Abril
127.728
Mayo
121.575
Mayo
127.59
Junio
121.721
Junio
128.118
Julio
122.238
Julio
128.832
Agosto
122.736
Agosto
129.576
Septiembre
123.689
Septiembre
130.459
Octubre
124.171
Octubre
131.348
Noviembre
125.047
Noviembre
132.841
Diciembre
125.564
Diciembre
133.761
Enero
134.071
Febrero
134.367
Ao 2009
Marzo
Impuesto a Cargo
Parte actualizada
Recargos
Cantidad a pagar
135.14
Abril
135.613
Mayo
135.218
83.03
$ 1,675.00
$
83.03
99.33
$ 1,857.36
1,675
83
99
1,857
99.33
Fecha
INPC Mes Declaracion

Ultimo INPC publicado
Meses Trascurridos
Impuesto Cargo
0.0113
1.049568
0.0565
1758.03
83.03
99.33
5/1/2008
6/1/2009
2008
2009
1/30/1901 0:00
128.832
135.218
5
1,675.00
5
6
1
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ANTES DE INICIAR CERCIORESE DE QUE LOS

CORRECTOS, CON ELLO EVITAR ERRO

LOS INGRESOS LOS OBTIENE POR:

Iniciar con el clculo

ISR CLCULO PARA LA FEDERACIN

ISR NETO A PAGAR

INGRESOS DEL PERIODO (NO ACUM.)

ISR CLCULO ENTIDAD FEDERATIVA

ISR A PAGAR A LA FEDERACIN

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANT DEL EJERCICIO

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR ENTREG A CONTROLADORA

E DE QUE LOS DATOS GENERALES SON

Iniciar con el clculo

DETERMINACIN DEL IETU

SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANT DEL EJERCICIO

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO

INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IETU (EXENTO)

TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO

CREDITO FISCAL POR PERDIDAS (APLICA A PERTIR DEL 2009)

ACREDITAMIENTO POR SUELDOS (IMPTE DE SUELDOS X % QUE CORRESPONDA)

(-) CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA (DEC 5 NOV 07)

(-) ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROV DE ISR ENTREG A CONTROLADORA

ANTES DE INICIAR CERCIORESE DE QUE LOS DATOS

ISR CLCULO PARA LA FEDERACIN

ISR NETO A PAGAR

INGRESOS DEL PERIODO (NO ACUM.)

SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANT DEL EJERCICIO

TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS

SUMA DE DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES

DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES ( SEP A DIC 2007)

DEDUCCION POR CTAS Y DOCTOS POR PAGAR (DEC 05 NOV 07)

TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

CREDITO FISCAL POR PERDIDAS (APLICA HASTA EL 2009)

IETU ANTES DE OTROS CREDITOS

ACREDITAMIENTO POR SUELDOS (IMPTE DE SUELDOS X .165)

ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL (IMPTE X .165)

CREDITO FISCAL POR INVERSIONES 1998 A 2007 (REMANENTE X .05 X .165)

CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS (DEC 5 NOV 07)

CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA (DEC 5 NOV 07)

E LOS DATOS GENERALES SON

DETERMINACIN DEL IETU

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO

INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IETU (EXENTO)

TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO

CREDITO FISCAL POR PERDIDAS (APLICA HASTA EL 2009)

ACREDITAMIENTO POR SEGURIDAD SOCIAL (IMPTE X .165)

CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA (DEC 5 NOV 07)

PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS

(+) OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CALCULO DE ACTUALIZACIN DE PAGOS.

MES ANTERIOR AL QUE VAYA A PAGAR

MES ANTERIOR AL QUE DEBI PAGAR

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TIPO DE PAGO: NORMAL

Impuesto a favor (IVA)

INSTRUCCIN: En caso de que algunos impuestos o conceptos de pago no se

ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN INTERMEDIO PARA LA

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CLCULO DE PAGO PROVISIONAL DEL MES DE _ DEL AO _.

CLCULO DE PAGO PROVISIONAL DEL MES DE __ DEL AO _.

CLCULO DE PAGO PROVISIONAL DE __ DEL MES DE _ DEL AO ___.