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Proceso de compras que utiliza Hotel Azul Ixtapa

Compras especiales

Requisicin de compra

Seleccin del proveedor

Negociacin con el proveedor

Facturacin

Adquisicion del producto

Elaboracin o autentificacion de la orden de compra

Requisicin de compra: El departamento que solicita algn material debe hacerlo mediante una requisicin de compra especificando la cantidad de material que necesita. seleccin de proveedores: Se les llama a los proveedores y los factores a evaluar son precio, calidad. Negociacin con los proveedores: Se realizan cotizaciones y se tocan puntos de posibles negociones en el precio del producto. Elaboracin y autentificacin de la orden de compra: Dentro de esta etapa es autorizada la compra del suministro. La hoja de requisicin entregada al departamento debe contener 4 firmas la primera el del jefe de compras la segunda es del jefe de almacn, la tercera del contador de costos y la cuarta del contador general.

Adquisicin del producto: Una vez que se recabaron las firmas correspondientes y se hizo la eleccin del proveedor se procede a la compra del material requerido.

Facturacin: El tiquet que genera la compra del producto pasa al departamento de compras y se efecta la factura electrnica que es llevada al contador de costos para justificar el gasto frente al contador general.

Compras rutinarias

Catalogo de proveedores

Negociacin con proveedores

Pedido

Facturacin

Recepcin de mercancia

Orden de compra

Adquisicin de frutas, verduras etc. catalogo de proveedores: Llamar a proveedores para cotizar precios. Negociacin con proveedores: Comparaciones de precios y negociaciones de ofertas. Pedido: Se hace el pedido al proveedor que tenga mejor calidad y mejor precio.

Orden de compra: Se enva el formato al proveedor para que sepa la cantidad y el producto que necesitamos. Recepcin de mercanca: Cuando llega el producto se recibe en el almacn general. Facturacin: Recepcin de la mercanca se encarga de dar a cuentas por pagar la factura de la mercanca para el trmite de pago.