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Plan de Proyecto

Lima, Per - 2013

Plan de Proyecto

Plan de Proyecto
A. Informacin General
Nombre del Proyecto: Central Hidroelctrica Baos V 9,2 MW Objetivos: Reducir los costos operativos de energa de Chungar en un 20% (US$/MWh). Reducir las interrupciones de suministro elctrico en un 50% (# interrupciones/mes) Reducir la generacin energa elctrica con Grupos Trmicos en un 50%. (MWh/mes) Alcance del Proyecto Construccin de: bocatoma, canal de 900 m. y tnel de 500 m., cmara de carga para 130 m3., tubera de presin de 1,1 m. de dimetro y 700 m. de longitud., casa de fuerza, sub estacin elevadora de 12 MVA con 2 transformadores de potencia de 6 MVA cada uno, lnea de transmisin en 50 kV simple terna de 3 km y procura de 2 turbinas y 2 generadores, 2 vlvulas, sistema de automatismo y control, tableros de media tensin y equipos auxiliares.

Fuera del Alcance del Proyecto Licencia Social, Permiso CIRA, Permiso de Agua, Estudios Medio Ambientales, Servidumbre y pago de posesionarios.

Plan de Proyecto
B. WBS

Plan de Proyecto
C. Cronograma

Plan de Proyecto
C.1 Cronograma con ruta crtica en MS Project

Plan de Proyecto
D. Hitos del Proyecto
Hitos Entrega de terreno Entrega de Lnea de Transmisin Entrega de Bocatoma Entrega de Canal, Tunel y Cmara de Carga Entrega de Casa de Fuerza Entrega de Tubera de Presin Pruebas de Rechazo Responsable Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Voith Fecha 10/07/10

Plan de Proyecto
E. Costos y Presupuesto
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes Y Total

1. Personal de la Organizacin

2. Equipos

3. Pagos al Proveedor

4. Capacitacin

5. Contingencia ( X%)

Total
El cuadro puede ser reemplazado por el presupuesto que hayan definido en forma resumida

Plan de Proyecto
E.1 Costos y Presupuesto Lnea base de costos (Curva S)

Plan de Proyecto
F. Calidad
Entregable Actividad de Calidad Responsable Descripcin

Mtricas
Energa Potencia Voltage Eficiencia

Frecuencia de medicin

Descripcin
Eficiencia de la turbina 91%

Responsable

Plan de Proyecto
G. Organizacin del Proyecto
Comit Directivo
Sponsor Project Manager
Directores - Minera Volcn

Gerente General - Minera Volcn

Jos Estela

Ingeniera
Claudia Vizcarra

Relac. Comunitar.
Luis Shimabukuru

Seg. y Med. Amb.


Julio Mogolln

Adm. de Contratos
Shiguero Yoshioka

Obras Civ.iles, Elect. Y Elec-Mecan.


Ivn Turco

Superv. y Control de Calidad


William Garrath

Plan de Proyecto
G. Organizacin del Proyecto - Matriz RAM
Rol 1
Entregable 1 Entregable 2 Entregable 3 Entregable 4 Entregable 5

Rol 2

Rol 3

Rol 4

Rol 5

Rol 6

Entregable N

R A C I

Responsable Subordinado (Accountable) Consultado Informado

Plan de Proyecto
H. Comunicaciones
Actividad
Informe de avance Seguimiento de avances del equipo del proyecto Seguimiento de avances de obras civiles Seguimiento de avances de obras E Seguimiento de Riesgos y problemas Reunin de Seguridad Gestin de expectativas con comunidades

Forma
Presencial, correos Presencial, correos, telfono

Responsable
Gerente de proyecto Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa Jefe de proyecto Abengoa / Voith Gerente de proyecto

Frecuencia
Mensual Mensual

Audiencia
Comit Directivo Gerente del proyecto, Equipo del proyecto Gerente de Obras Civiles, Jefe de Obras Civiles Gerente de Obras Electromecnicas, Gerente del proyecto, Equipo del proyecto Equipo del proyecto Gerente del proyecto,

Presencial, correos

Quincenal

Presencial, correos Presencial, correos

Quincenal Quincenal

Presencial Presencial

Jefe de proyecto Abengoa Gerente de proyecto

Quincenal Bimestral

Plan de Proyecto
I. Riesgos
Riesgo
Prob Imp Sev

Respons able
Jefe de Supervisin

Respuesta al Riesgo
Plan de evacuacin y seguros. Sismo, descarga electrica, epidemia Evacuacin y evaluacin de daos . Seguimiento detallado de procedimientos, programacin de capacitacin. Incendios, accidentes, Huelgas, falla estructural. Aplicar politicas de disiplina y plan de emergencia.

Disparador
Plan de evacuacin y seguros. Sismo, descarga electrica, epidemia Evacuacin y evaluacin de daos .

Contingencia

Natural (Geologico, Climatico, Biologico)

Plan de evacuacin y seguros. Sismo, descarga electrica, epidemia Evacuacin y evaluacin de daos .

Tecnolgicos (Incendios, Explosin, Accidente de transporte, Fallas / Colapsos, Contaminacin, Intoxicacin) Social (Subversin, Actos de guerra, Delincuencia, Personal interno, Contratistas, Proveedores, Comunidad) Prob: Probabilidad Imp: Impacto Sev: Severidad

Gestores de rea

Seguimiento detallado de procedimientos, programacin de capacitacin. Incendios, accidentes, Huelgas, falla estructural. Aplicar politicas de disiplina y plan de emergencia.

Seguimiento detallado de procedimientos, programacin de capacitacin. Incendios, accidentes, Huelgas, falla estructural. Aplicar politicas de disiplina y plan de emergencia.

Jefe Supervisin , Gestores de rea

Seguimiento detallado de procedimientos, programacin de capacitacin. Paro, sabotaje, atentados , secuestro . Aplicar politicas de disiplina y plan de emergencia.

Seguimiento detallado de procedimientos, programacin de capacitacin. Paro, sabotaje, atentados , secuestro . Aplicar politicas de disiplina y plan de emergencia.

Seguimiento detallado de procedimientos, programacin de capacitacin. Paro, sabotaje, atentados , secuestro . Aplicar politicas de disiplina y plan de emergencia.

Plan de Proyecto
J. Plan de Contratos
Contrato Descripcin Posibles Postores 1.San Martn 2.Translei 3.Abengoa 1.San Martn 2.Translei 3.Abengoa 1. Andritz 2. Voith 1. Engevix 2. Cesel C.C San Jos de Baos Dinoes Monto Tipo Fecha bases Fecha Seleccin Fecha Inicio Fecha Fin

Abengoa Per S.A.

Ejecucin de obras comprendidas en el Lote 1 y Lote 2

US$ 12,730,978

Suma Alzada

01/03/10

02/05/10

10/07/10

23/12/11

Abengoa Per S.A.

Ejecucin de obras comprendidas en el Lote 3 Equipamiento de Central Hidroelctrica Supervisin

US$ 4,563,638

Suma Alzada

01/03/10

02/05/10

10/07/10

29/09/11

Voith

US$ 4,144,800

Suma Alzada
Suma Alzada

01/03/10

02/05/10

10/07/10

24/09/11

Engevix

US$

872,896

01/03/10

02/05/10

10/07/10

22/03/12

Comunidad

De servidumbre
Convenio de Seguridad

US$

687,800

-------

01/03/10

02/05/10

11/11/09

31/06/12

Dinoes

US$

360,000

-------

01/03/10

02/05/10

10/07/10

30/09/11

Plan de Proyecto
K. Criterios de Aceptacin y Aprobadores
Criterios de Aceptacin

Produccin de energa de 9,2 MW +- 2% Inversin de 2 M$ ( Contingencia 5%) Minimo impacto ambiental y responsabilidad social. Cero accidentes.
Aprobadores Nombre Rol Comit Directivo Gerente General Minera Volcan Sponsor

Plan de Proyecto
L. Lista de Interesados

Name

Position

Role

Contact Information

Requirements

Expectations

Influence

Classification

Muchas gracias..