Hoja de Costeo Monoproducto

CALCULO DE LAS UNIDADES A PRODUCIR
UNIDADES A VENDER
% RECHAZOS
UNIDADES INVENTARIO FINAL
UNIDADES A PRODUCIR
48,000
5%
400
53,200
ANAISIS DE PRECIO DE MERCADO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
MARGEN DE UTILIDAD AI
MARGEN DE UTILIDAD DI
$75.00
$53.78
$35.01
DETALLE DEL COSTO DE FABRICACION

MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA
COSTO PRIMO
COSTO DE CONVERSION
COSTO DE FABRICACION
$/UNIDAD
$15.00
$0.31
$1.94
$15.31
$2.26
$17.26
Escalera de aluminio de 6' (1.83 Ms)

Tapadera, zapatas y porta botes
plsticos
CODIGO: EDI-06/2013
No incluye
Costos por HYSI
Costos por SC
% UTILIDAD
71.71%
46.69%
TOTAL
PRODUCIDO
$798,000.00
$16,671.68
$103,399.70
$814,671.68
$120,071.38
$918,071.38
EL XITO S.A. de C.V.

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
EJERCICIO 2013
INGRESOS POR VENTAS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTO DE
VENTA
$720,000.00
$15,042.12
$93,292.96
$735,042.12
$108,335.08
$828,335.08
% COSTO DE
FABRICACION
86.92%
1.82%
11.26%
% DE VENTA
20.00%
0.42%
2.59%
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD DE OPERACIN
RESERVA LEGAL
UTILIDAD ANTES DE ISR
DETALLE DEL COSTO TOTAL

COSTO ANTES DE IMPUESTOS
COSTO DESPUES DE IMPUESTOS
COSTO DE
VENTA
$21.22 $1,018,334.48
$39.99 $1,919,335.75
$/UNIDAD
% UTILIDAD
28.29% CARGA LEGAL
53.31%
25.03%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
$3,600,000.00
$828,335.08
$2,771,664.92
$189,999.40
$86,927.70
$88,671.70
$14,400.00
$2,581,665.52
$180,716.59
$2,400,948.93
$720,284.68
$1,680,664.25
EL XITO S.A. de C.V.

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
EJERCICIO 2013
%
100.00%
23.01%
76.99%
5.28%
2.41%
2.46%
0.40%
71.71%
5.02%
66.69%
20.01%
46.69%
EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

PRESUPUESTO DE VENTAS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE VENTAS
FORECAST
NOV
DIC
TOTAL
2012
%
VAR
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
DETALLE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Escaleras
Pan frances
Escritorios
Pupitres
TOTAL VENTAS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
OTROS INGRESOS
Intereses bancarios
Intereses por mora
Venta de desperdicio
Venta de subproductos
Venta de activo
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
OTROS
TOTAL OTROS INGRESOS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
VENTAS NETAS
0.00
GASTOS DE VENTA
GASTOS DEL PERSONAL
Sueldos
Comisiones
Bonificaciones
Isss
Afp
INSAFORP
Vacacion Anual
Aguinaldos
Indemnizaciones
Tiempo Extra
Atencion al Personal
Capacitaciones al personal
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

TOTAL
2012
%
VAR
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10,800.00
0.00
0.00
1,047.92
943.20
108.00
585.00
300.00
300.00
2,587.56
0.00
0.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
127.55
114.79
9.00
585.00
300.00
300.00
215.63
0.00
0.0%
16,671.68
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
2,551.97

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
GASTOS VARIOS
COSTO DEL PERSONAL DE DESPACHO
IMPUESTOS SOBRE VENTAS
VIGILANCIA
VIAJES Y VIATICOS
GASTOS REPRESENTACION
SERVICIOS PROFECIONALES
MEMBRESIAS
PUBLICIDAD
PROMOCION A CLIENTES
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
COMUNICACIONES
GASTOS DE INSTALACIONES
ATENCION ACLIENTES
FLETE A CLIENTES
ALQUILERES
COMISION VENTA FORANEOS
CUENTAS INCOBRABLES
IMPUESTOS MUNICIPALES
PRIMAS DE SEGURO
MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE
MTTO. EQUIPO DE OFICINA
MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO
MTTO. EDIFICIO
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
DEPRECIACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
HERR. Y ENSERES NO CAPITALIZABLE
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
PRESTACIONES A EMPLEADOS
MATERIALES EMPAQUES
OBSEQUIOS Y DONATIVOS
NO DEDUCIBLES
VARIOS
DEPORTES
INVESTIGACION DE MERCADOS
OTROS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL GASTOS VARIOS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
TOTAL GASTOS DE VENTA
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

TOTAL
2012
%
VAR
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
50,400.00
0.00
1,440.00
10,080.00
720.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,440.00
300.00
120.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
120.00
840.00
60.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
25.00
10.00
50.00
0.00
0.0%
72,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
7,283.61
8,551.97
0.0
0.0%
88671.70

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
VENTAS NETAS
0.00
MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL PERMANENTE
Sueldos
Comisiones
Bonificaciones
Isss
Afp
INSAFORP
Vacacion Anual
Aguinaldos
Indemnizaciones
Tiempo Extra
TOTAL PERSONAL PERMANENTE
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
PERSONAL EVENTUAL
Sueldos
Comisiones
Bonificaciones
Isss
Afp
Vacacion Anual
Aguinaldos
Indemnizaciones
Tiempo Extra
TOTAL PERSONAL EVENTUAL
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
PERSONAL POR OBRA

Sueldos
Comisiones
Bonificaciones
Isss
Afp
Vacacion Anual
Aguinaldos
Indemnizaciones
Tiempo Extra
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL
2012
%
VAR
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10,800.00
0.00
0.00
1,047.92
943.20
108.00
585.00
300.00
300.00
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0.00
0.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
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75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
83.67
75.31
9.00
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
215.63
127.55
114.79
9.00
585.00
300.00
300.00
215.63
0.00
0.0%
16,671.68
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
2,551.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL PERSONAL POR OBRA
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL M.O.D
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
16,671.68
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
1,283.61
2,551.97

PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
VENTAS NETAS
0.00
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Comisiones
Bonificaciones
Isss
Afp
INSAFORP
Vacacion Anual
Aguinaldos
Indemnizaciones
Tiempo Extra
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA

TOTAL
2012
%
VAR
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
62,400.00
0.00
0.00
2,327.17
4,440.16
624.00
3,380.14
1,733.40
2,992.80
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
205.71
579.16
52.00
3,380.14
1,733.40
2,992.80
0.00
0.0%
77,897.67
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
14,143.21

PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA VARIOS

VIGILANCIA
VIAJES Y VIATICOS
SERVICIOS PROFESIONALES
MEMBRESIAS
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
EXTINTORES
EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD
COMUNICACIONES
ATENCION A PROVEEDORES
FLETES DIVERSOS
ALQUILERES
COMISIONES VARIAS
CUENTAS INCOBRABLES
PRIMAS DE SEGURO
MTTO. EDIFICIO
DEPRECIACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
MATERIALES EMPAQUES
NO DEDUCIBLES
VARIOS
DEPORTES
INVESTIGACION TECNICAS
OTROS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL CARGOS INDIRECTOS VARIOS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
TOTAL C,I,F,
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA

TOTAL
2012
%
VAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0
TOTAL
2013
0.0%
2,400.00
900.00
1,440.00
1,200.00
720.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
1,500.00
600.00
600.00
6,852.00
3,600.00
300.00
120.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
25,502.00
0.0%
103399.70
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
200.00
75.00
120.00
100.00
60.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
300.00
75.00
60.00
300.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
50.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
60.00
300.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
60.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
60.00
300.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
60.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
60.00
300.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
60.00
300.00
50.00
50.00
571.00
300.00
25.00
10.00
2,346.00
1,996.00
1,996.00
2,296.00
1,996.00
1,996.00
2,296.00
1,996.00
1,996.00
2,296.00
1,996.00
2,296.00
8,141.86
7,791.86
7,791.86
8,091.86
7,791.86
7,791.86
8,091.86
7,791.86
7,791.86
8,091.86
7,791.86
16,439.21

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
VENTAS NETAS
0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Comisiones
Bonificaciones
Isss
Afp
INSAFORP
Vacacion Anual
Aguinaldos
Indemnizaciones
Tiempo Extra
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION
TOTAL
2012
%
VAR
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
62,400.00
0.00
0.00
2,327.17
4,440.16
624.00
3,380.14
1,733.40
2,992.80
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
192.86
351.00
52.00
205.71
579.16
52.00
3,380.14
1,733.40
2,992.80
0.00
0.0%
77,897.67
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
5,795.86
14,143.21

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION

VIGILANCIA
VIAJES Y VIATICOS
MEMBRESIAS
PUBLICIDAD
PROMOCION A CLIENTES
COMUNICACIONES
FLETES DIVERSOS
ALQUILERES
COMISIONES VARIAS
CUENTAS INCOBRABLES
PRIMAS DE SEGURO
MTTO. EDIFICIO
DEPRECIACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
MATERIALES EMPAQUES
NO DEDUCIBLES
VARIOS
DEPORTES
OTROS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
TOTAL GASTOS VARIOS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
0.00
0.0%
0.00
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TOTAL
2013
ENE
FEB
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ABR
MAY
JUN
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OCT
NOV
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100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
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120.00
100.00
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120.00
100.00
60.00
120.00
100.00
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120.00
100.00
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120.00
100.00
60.00
120.00
100.00
60.00
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100.00
60.00
120.00
100.00
60.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
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50.00
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50.00
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10.00
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50.00
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10.00
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50.00
50.00
25.00
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10.00
50.00
50.00
50.00
25.00
25.00
10.00
0.0%
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
600.00
600.00
300.00
300.00
120.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
9,030.00
670.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
760.00
0.0%
86927.70
6,465.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
6,555.86
14,903.21

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
VENTAS NETAS
0.00
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE PERSONAL
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Comisiones
Bonificaciones
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0.0%
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

TOTAL
2012
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VAR
TOTAL
2013
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
ENE
0.00
FEB
0.00
MAR
0.00
ABR
0.00
MAY
0.00
JUN
0.00
JUL
0.00
AGO
0.00
SEP
0.00
OCT
0.00
NOV
0.00
DIC
0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS, EJERCICIO ENERO A DICIEMBRE 2013
EN US DLARES.
FORECAST
AO
%
REAL
DESCRIPCION
2011
VAR
ENE/OCT
NOV
DIC
GASTOS FINANCIEROS VARIOS

INTERESES PRESTAMOS C.P
INTERESES PRESTAMOS L.P.
COMISIONES VARIAS
MEMBRESIAS
COMUNICACIONES
ALQUILERES
PRIMAS DE SEGURO
MTTO. EDIFICIO
DEPRECIACIONES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
MATERIALES EMPAQUES
NO DEDUCIBLES
VARIOS
DEPORTES
OTROS
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS VARIOS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.0%
0.00
0.00
0.00
10:15 AM
3-Mar-14
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

TOTAL
2012
%
VAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0
TOTAL
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.0%
14,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
14,400.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
0.0%
14400.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
FORMATO DE SELECCIN DE PROVEEDORES

ANALISIS DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
EN US DLARES.
PRECIOS NETOS DE COMPRA
No.
1
2
3
4
5
6
7
DENOMINACION
MEDIDAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
MINIMA DE
COMPRA
PROVEEDOR 1
PROVEEDOR 2
SELECCIN
PROVEEDOR 3
PROVEEDOR SELECCIONADO
OBSERVACIONES
$/U
Tiempo de
entrega
$/U
Tiempo de
entrega
$/U
Tiempo de
entrega
$/U
Tiempo de
entrega
ESTANDAR DE TIEMPO

EN US DLARES.
GENERALIDADES
No.
1
2
3
4
5
6
CODIGO DE
PARTE
DENOMINACION
MEDIDAS
VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD/UNIDAD
TIEMPO DE
TRABAJO/UNIDAD
(HORAS)
TARIFA M.O.D/HORA
RECTA
VALOR DE
M.O.D/UNIDAD
ESTANDAR DE MATERIA PRIMA DIRECTA

EN US DLARES.
No.
DENOMINACION DE LA MPD
REQUERIMIENTO DE
M.P.D/UNIDAD
PRECIO UNITARIO DE LA
M.P.D
VALOR DE
M.P.D./UNIDAD
1
2
3
4
5
6
TOTAL
$15.00
ESTANDAR DE MATERIA PRIMA DIRECTA

%

Hoja de Costeo Monoproducto

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CALCULO DE LAS UNIDADES A PRODUCIR

ANAISIS DE PRECIO DE MERCADO

DETALLE DEL COSTO DE FABRICACION

Escalera de aluminio de 6' (1.83 Ms)

EL XITO S.A. de C.V.

DETALLE DEL COSTO TOTAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL XITO S.A. de C.V.

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

DETALLE DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

TOTAL OTROS INGRESOS

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

TOTAL GASTOS VARIOS

TOTAL GASTOS DE VENTA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

MANO DE OBRA DIRECTA

PERSONAL POR OBRA

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL PERSONAL POR OBRA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA

PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA VARIOS

TOTAL CARGOS INDIRECTOS VARIOS

PRESUPUESTO DE CARGOS INDIRECTOS DE FABRICA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION

TOTAL GASTOS VARIOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

GASTOS FINANCIEROS VARIOS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS VARIOS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS

FORMATO DE SELECCIN DE PROVEEDORES

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

PRECIOS NETOS DE COMPRA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

VALOR DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

EMPRESA EL XITO, S.A. de C.V.

ESTANDAR DE MATERIA PRIMA DIRECTA

ANALISIS DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA

ESTANDAR DE MATERIA PRIMA DIRECTA

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