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Emisora 03169 51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PA: Folio No. 209338462
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 14/12/2013 Si requiere factura, deber solicitarla en la Coordinacin de Finanzas del Centro Universitario donde realiz el trmite, en un plazo mximo de 1 da hbil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depsito original o copia de transferencia bancaria, as como los datos fiscales correspondientes
Referencia 02093384622
Monto $1,078.00 B E N E F I C I A R I O
Emisora 03169 51908041805 CONVENIO CIE 588313 CLAVE 4038 OPTRXN5503 PA: Folio No. 209338462
Si requiere factura, deber solicitarla en la Coordinacin de Finanzas del Centro Universitario donde realiz el trmite, en un plazo mximo de 1 da hbil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depsito original o copia de transferencia bancaria, as como los datos fiscales correspondientes
ESTADO DE CUENTA
209338462
CUENTA X COBRAR
05/12/2013 23:44:10 PM MONTO ADEUDO 109.00 19.00 100.00 350.00 100.00 400.00 $1,078.00
CAMPUS CARR-PLESTUD CUCS CUCS CUCS CUCS CUCS CUCS PSC PSC PSC PSC PSC PSC 230 230 230 230 230 230
CONCEPTO 0202 0420 0607 0601 0606 0608 MATR NIVEL LIC. PSC. 2014A HOL. PARA CRED. LIC. PSC. 2014A APORT. PARA EQ. COMP. PSC. 2014A APORT. VOL. LIC. PSC. 2014A APORT. PARA LAB. LIC. PSC. 2014A APORT.ACOND Y REMOD. AULAS PSC. 14
TOTAL ADEUDOS:
209338462@siiau
05/12/2013 23:44
Pg: 1