Está en la página 1de 5

Nombre del documentos: Código:

Procedimientos para recepción de MP_GC_05


mercancía en planta.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 1 de 7

1. Propósito

Hacer que la producción tenga un buen trato con sus proveedores, y que se mantenga en constante
actualización al sistema, sobre los arribos de ingredientes, empaque, así como ingredientes indirectos.

2. Alcance

a) Línea de productos. (general)

b) Unidades involucradas: Planeaciòn, Comprador estratégico, Gerente de compras,


Proveedor, Comprador operativo, Transportistas y personal de seguridad.

3. Políticas de operación

Tener comunicación, con las áreas de producción y mercadotecnia para la sana adecuación
de las diferentes medidas de cada marca integrada a NPPC. Además de una adecuada venta
en el mercado.

CONTROL DE EMISION
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Planeación NPPC Recursos Humanos, Auditoria Dir. General
Interna

Firma: Firma: Firma:

10 de Julio 2007 12 de Julio 2007 14 de Julio 2007


Código:
Nombre del documento: MP_GC_05
Procedimientos para recepción de
mercancía en planta.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 2 de 7

4. Diagrama de procedimiento
Código:
Nombre del documento: MP_GC_05
Procedimientos para recepción de
mercancía en planta.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 4 de 7

5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Actividad Responsable


Etapas
Código:
Nombre del documento: MP_GC_05
Procedimientos para recepción de
mercancía en planta.
Referencia a la Norma ISO9000 Revisión: 1
Página 7 de 7

6. Documentos de referencia.

Manual de Procedimientos Generales


Manual de Políticas de la empresa y Reglamento Interno.

7. Registro

Cualquier registro, que se necesite hacer, se hará en el sistema

8. Glosario.

Consultar en el glosario general.

9. Anexos
Autorización para liberación de pedidos abiertos
Monto Responsables
Hasta $ 25000 dls Gerente de Compras
$25000 a $ 500000 dls Subdirectora de Finanzas
Más de $ 500000 dls Country Manager

• Los gastos indirectos generados por la compra de un material puesto en la planta del proveedor son
provisionados vía sistema por medio del pedido abierto o pedido puntual.

• Flete nacional
• Flete extranjero
• Otros gastos
• Aduanas
• Maniobras
• Estadías
Las facturas originales una vez que han sido pagadas se envían a oficinas centrales al departamento de
Contabilidad General con el número de propuesta de pago para soporte.

10.Cambios de esta versión

Número de Fecha de
revisión actualización Descripción del cambio

- - No aplica