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compra de materia prima importada

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Nombre del documento: Compra de materia prima importada.

Referencia a la Norma ISO 9000

Código: MP_GC_04 Revisión: 1 Página 1 de 7

1. Propósito
1.1 Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción, además de un estricto control de compras, con lo cual nos garantizamos que tenemos los ingredientes con calidad.

2. Alcance a) Línea de productos: materia prima. b) Unidades involucradas: Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control de Calidad, Proveedor, Transportistas.

3. Políticas de operación Tenemos que cotar previamente con la planeación de lo que se quiere producir en cada mes. De acuerdo con los informes a nosotros expedidos, se procede a la actividad que nos compete: la compra de materia prima, para su importación. Sólo se llevará acabo cuando no se cuente con este ingrediente dentro del país.

ELABORÓ Planeación NPPC

CONTROL DE EMISION REVISÓ Recursos Humanos, Auditoría Interna Firma: 12 de Julio2007 Firma:

AUTORIZÓ Dir. General

Firma: 10 de Julio 2007

14 de Julio 2007

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4. Diagrama de procedimiento

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5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas 1.- Realiza la planeación de producción y el sistema calcula las necesidades de materia prima. 2.- Analiza en sistema las necesidades. 3.- Determinar cuanto necesita comprar y en que fecha necesita cada ingrediente 4.- Cotiza con los proveedores autorizados.

Actividad

Responsable

Aquí es importante tener en cuenta lo que se quiere producir y en que cantidades Esto se realiza respecto a la producción programada Investigar, con provedores, la existencia de materia prima que necesitamos. Después, que sabemos con quien se puede comprar, analizamos a nuestra conveniencia. Se toma una decisión, basandosé en servico, calidad y disponibilidad. El proveedor nos la envia por fax o correo electrónico Ya recibida, la extewdbne

Planeación.

Comprador estratégico. Comprador estratégico.

Comprador estratégico.

5.- Elige al proveedor

Comprador estratégico.

6.- Envía una proforma invoice.

Proveedor.

7.- La proforma invoice se entrega al área de Comercio Exterior 8.- Realiza el calculo de importación 9.- Coloca en sistema el pedido.

Proveedor.

Cuidadosamente, pero con rápidez y eficacia. Debe ser colocado puntualmente, para establecer las condiciones de pago y provisiona los gastos de importación. Dandole una supervisión, oportuna. Ya con el Vo. Bo. Del Gerente de compras. Se envia al proveedor y hay que confirmar que ya ha recibido el pedido

Comercio exterior. Comprador operativo de compras.

10.- Libera el pedido. 11.- Envía el pedido puntual al proveedor.

Gerente de compras. Comprador operativo de compras.

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12.- Envía la materia prima a la aduana, con el pedido y certificado de calidad. 13.- Cruza la materia prima. 14.- Lleva a planta la materia prima 15.- Le solicita al transportista el pedido y el certificado de calidad.

El proveedor tiene que encargarse de los trámites necesarios para el certificado de calidad. Trae la materia prima a México

Proveedor.

Agente aduanal. Trasnsportista

El personal de seguridad tiene que tener en sus manos, lo pedido por el área de descarga, para proceder, mientras no. Para obtener el peso bruto. (con todo y transporte que contiene la materia prima. Esto se hace con la finalidad para detectar si esta infectada con una plaga y en que porcentaje se encuentra.

Personal de seguridad.

16.- Pesan la unidad . Informan al área de descarga el arribo de materia prima. 17.- Toma muestra de la materia prima y la entrega a Control de Calidad. 18.- Analiza la muestra y verifica que cumpla con las especificaciones . 19.- ¿Cumple con las especificaciones? 20.- Rechaza materia prima.

Personal de seguridad.

Área de descarga.

Control de calidad.

Si, pasar a 20. No, pasar a 21

Control de calidad

21.- Colocan un sello en los resultados del análisis 22.- Libera el material para su descarga 23.- Descarga la unidad. 24.- Regresa a seguridad para un segundo pesa.

Por la existencia de plaga, que sobre pasa en su caso al porcentaje de existencia permitido en este. Se sellan los resultados para que se puedan descargara Se da luz verde para descargar.

Control de calidad

Control de calidad

Control de calidad.

Se procede a descargar la unidad Esto se hace, para obtener un peso neto de la materia prima.

Área de descarga. Transportista.

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Código: MP_GC_04

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25.- Registra el peso y da salida a la unidad 26.- Captura en sistema la entrada de materia prima y da good recive.

Es decir, se pesa el transporte; y lo que pese se resta al peso bruto. Se teien que capturara en el sistema y después, envía el pedido procesado al comprador operativo de compras. Se envian a estas oficinas para, que se encargue del pago. Hace una

Personal de seguridad.

Área de descarga.

27.- Envía a NBS Brasil las facturas.

Comprador operativo de compras NBS BRASIL.

28.- Captura en sistema las facturas y genera propuestas de pago.

29.- Basándose en las propuestas de pago, genera una transferencia electrónica al proveedor 30.- Da seguimiento al pago.

Tesorería México.

Comprador operativo de compras.

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6. Documentos de referencia.

Manual de Procedimientos Generales Manual de Políticas de la empresa y Reglamento Interno.
7. Registros Formatos 1. Pro forma invoice 2. Análisis, requerido de control de calidad Tiempo de Retención 1 año 1 año Responsable de Conservarlo Gerencia de compras Control de calidad Código de Registro

8. Glosario Good recive: Es una opción en el cuadro de diálogo que se abre en el sistema al capturar entrada de mercancía. Pro forma invoice: Es una prefactura del proveedor.

9. Anexos
Autorización para liberación de pedidos abiertos
Monto Responsables

Hasta $ 25000 dls $25000 a $ 500000 dls Más de $ 500000 dls

Gerente de Compras Subdirectora de Finanzas Country Manager

Los gastos indirectos generados por la compra de un material puesto en la planta del proveedor son provisionados vía sistema por medio del pedido abierto o pedido puntual.

• Flete nacional • Flete extranjero • Otros gastos • Aduanas • Maniobras • Estadías Las facturas originales una vez que han sido pagadas se envían a oficinas centrales al departamento de Contabilidad General con el número de propuesta de pago para soporte.

10.Cambios de esta versión NO aplica.

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