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Entidad: Examen Especial: Obra: Etapa del proceso de contratacin: Sub Etapa: Actividad de la Entidad:

6 6.2 6.2.1

Ejecucin del contrato de obra Control de adelantos Entrega de adelantos directos (en efectivo) segn el contrato

Procedimiento: (6.2.1.1) eterminar !ue esta clase de adelanto est" de#inida en las $ases o %ontrato& as' como el monto ( condiciones.
()'nea de tiempo de la documentacin !ue sustenta el procedimiento)

2ec+a

ocumento Bases integradas Contrato

ocumentacin 1elacionada 3ec+o evidenciado

1e#.4pt

Aspecto de #orma !as bases contemplan la entrega de adelanto directo" El contrato contempla la entrega de adelanto directo" P1 #e encuentra establecido en las bases el monto del adelanto directo" #e encuentra establecido en el contrato el monto del adelanto directo" E$isten en las bases condiciones para la entrega del adelanto directo" E$iste en el contrato condiciones para la entrega del adelanto directo"

Existe S5 6O

An*lisis:
(Explicar ( mostrar en !u" +a consistido la evaluacin reali,ada por el auditor- ad.untar #ormatos en Excel& /ord& etc. de ser necesario).

000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000
%onclusiones iniciales 1e#.4pt

%onclusiones #inales

1e#.4pt

Nota: El procedimiento se considera concluido cuando se consignen las conclusiones finales y se cuente con la aprobacin del auditor encargado y el visto bueno del supervisor de la comisin.

E!uipo Auditor Auditor encar7ado

6ombre

2ec+a

2irma