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FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

25/09/2009

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica:

131690

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIN DE CACAO, CAF Y REFORESTACIN CON RBOLES MADERABLES EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO Y CHUNGUI - AYACUCHO. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA AGRICULTURA

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO AYACUCHO Provincia LA MAR LA MAR LA MAR LA MAR Distrito SANTA ROSA SAN MIGUEL ANCO CHUNGUI Localidad

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG SIERRA CENTRO SUR Jos Lus Quintanilla Mavila Cayo Orellana Gutierrez

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: AGRICULTURA M. DE AGRICULTURA MINAG - SIERRA CENTRO SUR ING. TEODOMIRO ROJAS ZAMORA

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) PERFIL 24/09/2009 ING. HUGO MANUEL LEANDRO SIERRALTA 18,000 PRESENTADO Nivel Fecha Autor

2.2 3

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema BAJA RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIN DE CACAO, CAF Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE POR DEFORESTACIN. Nmero de los Beneficiarios Directos: 15,365 (N de personas)

3.2

Caractersticas de los Beneficiarios Directos: LAS FAMILIAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRCOLA ESTN CONSIDERADAS EN EL MAPA DE POBREZA EN SITUACIN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA; EL PROYECTO BENEFICIAR A ESTAS FAMILIAS DESARROLLANDO LAS CAPACIDADES MEDIANTE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN EN TRES EJES TEMTICOS COMO LA TECNOLOGA PRODUCTIVA, GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO. SE DESARROLLARAN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CACAO, CAF Y LA REFORESTACIN CON RBOLES MADERABLES INCREMENTANDO LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD QUE PERMITAN OBTENER MEJORES Y MAYORES INGRESOS ECONMICOS PARA LAS FAMILIAS CONTRIBUYENDO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica EL OBJETIVO CENTRAL ES EL DE INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIN DE CACAO, CAF Y CONTRIBUIR EN LA RECUPERACIN Y PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE CON REFORESTACIN SOSTENIBLE.

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) 61656; RENOVACIN DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAF.61656; CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAF.61656; PLAN DE NEGOCIO Y DESARROLLO DE PRODUCTO DE Alternativa 1 CACAO, CAF Y MADERA.61656; CONFORMACIN Y EMPODERAMIENTO DE (Recomendada) ASOCIACIONES Y CONSORCIOS.61656; CAPACITACIN EN MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO.61656; REFORESTACIN CON ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS DE ACUERDO AL PISO AGROECOLGICO. 61656; REHABILITACIN DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAF.61656; CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA EN MANEJO DE LAS PLANTACIONES DE CACAO Y CAF.61656; PLAN DE NEGOCIO Y DESARROLLO DE PRODUCTO DE CACAO, CAF Y MADERA.61656; CONFORMACIN Y EMPODERAMIENTO DE Alternativa 2 ASOCIACIONES Y CONSORCIOS.61656; CAPACITACIN EN MANEJO DE HERRAMIENTAS DE GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO.61656; REFORESTACIN CON ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS DE ACUERDO AL PISO AGROECOLGICO. Alternativa 3 NO SE TIENE

4.2

Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 16,819,752 10,112,728 139,520,274 83.15 Alternativa 2 14,199,288 9,747,317 120,525,118 79.60 Alternativa 3 0 0

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL PROYECTO SER SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, PUESTO QUE SE TRATA DE UNA OBRA SOCIAL DE ALTA PRIORIDAD Y ESTRATGICO PARA LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO, CHUNGUI, Y EL VRAE; COMO TAMBIN LO ES PARA LA REGIN Y EL PAS. POR SER UNA ZONA CONFLICTIVA EN TEMAS SOCIALES, POLTICOS Y ECONMICOS.EL CAF Y CACAO SON DOS PRODUCTOS BANDERA, QUE REPORTAN EL MAYOR INGRESO ECONMICO EN EL MBITO DEL PROYECTO Y EL VRAE. AL MARGEN QUE LA PRODUCCIN ACTUAL ES MUY BAJA (CACAO

PROMEDIO 350 KG/HA Y CAF 400 KG/HA) POR FACTORES COMO: PLANTAS VIEJAS, VARIEDADES NO MUY PRODUCTIVAS ETC. LA POBLACIN SIGUE PRODUCIENDO Y SI EL PROYECTO SE TRAZA INCREMENTAR MAYOR RENDIMIENTO CON PLANTACIONES NUEVAS, ES ALTA LA PROYECCIN DE SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO, TANTO PARA LA ETAPA DE EJECUCIN COMO PARA LA ETAPA POST PROYECTO (VIDA TIL DEL PROYECTO).SE DETALLA A CONTINUACIN LOS FACTORES POR LA CUAL SE CONSIDERA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:ALIANZAS ESTRATGICAS INSTITUCIONALESUN FACTOR DECISIVO LAS ALIANZAS ESTRATGICAS DE LAS INSTITUCIONES PARA LA CONCRETIZACIN DE LA ETAPA DE ESTUDIO Y EJECUCIN. EL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR - PESCS, LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO, CHUNGUI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, TIENEN EL COMPROMISO DE VIABILIZAR LA CONCRETIZACIN DEL PRESENTE PROYECTO.EL PESCS EN ESTA PRIMERA ETAPA, ASUME EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEL PERFIL Y ESTUDIOS POSTERIORES. LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE SANTA ROSA, SAN MIGUEL, ANCO, CHUNGUI, A TRAVS DE UN CONVENIO Y ACUERDO CON EL PESCS, APORTAN LA LOGSTICA Y LA SELECCIN DE LOS BENEFICIARIOS, PARA EL MBITO DE SUS RESPECTIVOS DISTRITOS.UN REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ASUME EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL PESCS, LA CUAL EST INTEGRADA POR LAS REGIONES DE: CUSCO, APURIMAC, HUANCAVELICA Y AYACUCHO. POR TANTO EST DIRECTAMENTE VINCULADO CON LA PRESENTE PROPUESTA.EL PESCS CUENTA CON PROFESIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PRESENTE PROYECTO, ADEMS TIENE UNA OFICINA ZONAL EN AYNA SAN FRANCISCO CON IMPLEMENTACIN DE: COMPUTADORAS, CAMIONETA Y PERSONAL ASIGNADO. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOSEXISTE COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA PARTICIPACIN EN EL PRESENTE PROYECTO, TANTO EN LA ETAPA DE ESTUDIO, EJECUCIN Y MANTENIMIENTO DE LA ETAPA POST PROYECTO. LOS BENEFICIARIOS PLASMARON TAL COMPROMISO EN UN ACTA DE PARTICIPACIN Y SESIN DE REAS PARA LA REFORESTACIN, CON LA RESPECTIVA FIRMA DE AVAL DE SUS AUTORIDADES LOCALES.EN TOTAL SE CUENTA CON 3073 BENEFICIARIOS QUE PARTICIPARN EN EL PROYECTO DE: CAF, CACAO Y REFORESTACIN. LA PRESENTE PROPUESTA EST ELABORADA EN FUNCIN A LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES, LO CUAL ES UN FACTOR DECISOR DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Metas: METAS Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er Total por Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre meta 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 103,032 0 0 0 0 0 0 103,032 0 1,840,298 1,840,298 1,840,298 1,840,298 1,840,298 1,840,298 11,041,788 0 609,541 287,550 287,550 287,550 287,550 287,550 2,047,291

ESTUDIO DEFINITIVO INSTALACION AGROFORESTAL ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION PASANTIA Total por periodo 5.2

0 577,664 545,048 577,664 545,047 592,070 552,251 3,389,744 0 0 79,299 0 79,299 0 79,299 237,897 103,032 3,027,503 2,752,195 2,705,512 2,752,194 2,719,918 2,759,398 16,819,752

Cronograma de Metas Fsicas: METAS Semestres 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er Total Unidad de Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr por Medida e e e e e e e meta 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 ESTIMADO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 512 513 512 512 512 512 3,073

ESTUDIO DEFINITIVO INSTALACION HA AGROFORESTAL

ASISTENCIA GLOBAL TECNICA CAPACITACION GLOBAL PASANTIA UNIDAD 5.3 Operacin y Mantenimiento:

0 0 0

1 1 0

1 1 3

1 1 0

1 1 3

1 1 0

1 1 3

6 6 9

Aos (Nuevos Soles) COSTOS Noviemb re 2011 Diciemb re 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2010 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 1,842,41 Sin Operacin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PI Mantenimie 417,195 417,195 417,195 417,195 417,195 417,195 417,195 417,195 417,195 417,195 P nto 900 5,482,11 5,482,11 567,840 5,401,22 5,401,22 5,202,63 5,202,63 5,202,63 5,202,63 Co Operacin 5 5 4 4 8 8 8 8 n PI Mantenimie 700 878,036 878,036 1,227,85 2,487,17 2,487,17 2,487,17 2,487,17 4,494,75 4,494,75 P nto 9 4 4 4 4 2 2 5.4 Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) Noviembre Diciembre 2011 2010 Inversiones 0 0 por reposicin 5.5 6 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 Total por meta 0 0

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: SE CUENTA CON PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS, EL PESCS CUENTA CON EQUIPOS DE PROFESIONALES MULTIDISCIPLINARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO, CON LA MSTICA DE QUE LOS BENEFICIARIOS TENGAN LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS A QUIENES REPRESENTAN, REDUCIR EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE, EL SUELO, AGUA, AIRE, EL ECOSISTEMA EN SU CONJUNTO, ETC. MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIN Y GENERACIN DE VALOR AGREGADO QUE PERMITIRN ELEVAR LOS NDICES DE PRODUCTIVIDAD Y LOS INGRESOS ECONMICOS PARA LAS FAMILIAS POBRES DEDICADAS A LA ACTIVIDAD AGRCOLA EN EL VRAE. EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SE REALIZAR EN TRES COMPONENTES PILARES DEL PROYECTO COMO ES LA TECNOLOGA PRODUCTIVA, GESTIN EMPRESARIAL Y ARTICULACIN AL MERCADO. Viabilidad Ambiental: EL PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIN DE CACAO, CAF Y REFORESTACIN EN RBOLES DE ESPECIES MADERABLES NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE. LA EJECUCIN DEL PROYECTO EN MENCIN VA A PERMITIR MITIGAR Y RECUPERAR EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE AGUA, SUELO, AIRE, LA BIODIVERSIDAD, EL ECOSISTEMA QUE HA SIDO DETERIORADO POR LOS CULTIVOS ILEGALES Y LA FABRICACIN DE ESTUPEFACIENTES EN EL VALLE DEL RO APURMAC Y ENE Y EN TODO EL CURSO DE LOS ROS A NIVEL DEL VALLE EN EL MBITO DEL PROYECTO. Viabilidad Sociocultural: LOS BENEFICIARIOS SON FAMILIAS EN CONDICIN DE POBREZA VIDOS Y CON DESEOS DE SUPERACIN DE LA POBREZA MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN LOS CULTIVOS DE CACAO, CAF Y DEL MISMO MODO EL APROVECHAMIENTO DE LAS REAS DEFORESTADAS PARA LA INSTALACIN DE NUEVAS PLANTACIONES DE RBOLES MADERABLES, QUE, EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE ESTOS RECURSOS VA PERMITIR CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS POBRES EN EL MBITO DEL PROYECTO. LOS CULTIVOS MENCIONADOS PRODUCTOS BANDERA EN EL MBITO DE LA PROPUESTA CON MERCADOS DE EXPORTACIN PERMITIR LA COMERCIALIZACIN A PRECIOS COMPETITIVOS GENERANDO MEJORES RDITOS ECONMICOS PARA LAS FAMILIAS, IGUALMENTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO GENERAR PUESTOS DE TRABAJO RURAL SOSTENIBLE EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS PROPUESTAS PARA LAS FAMILIAS CON MENORES RECURSOS ECONMICOS CONTRIBUYENDO EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN A NIVEL DEL VRAE. Viabilidad Institucional: EL PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR, INSTITUCIN CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS CUENTA CON PROFESIONALES AFINES. PARA LA EJECUCIN SE CUENTA CON UNA OFICINA DESCENTRALIZADA UBICADA EN EL DISTRITO DE AYNA SAN FRANCISCO. ES DECIR, EXISTE CAPACIDAD TCNICA PARA LA EJECUCIN Y CONDUCCIN DEL PROYECTO EN LAS ETAPAS DE FORMULACIN, EJECUCIN Y POST EJECUCIN DEL PROYECTO.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA EL PIP ES SUMAMENTE FAVORABLE PARA EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO AL ESTAR

ESTA ZONA HISTORICAMENTE RELEGADA 8 9 9.1 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin Documento OFICIO N 471-2009-AG-PESCS-7100 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 11.1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Tipo 25/09/2009 SALIDA Unidad SIERRA CENTRO SUR

La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.


Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI AGRICULTURA