Chocolate

Q (unidades)
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

TOTAL
PROMEDIO

$ 80.00
30,000
50,000
20,000
40,000
55,000
50,000
20,000
15,000
30,000
50,000
48,000
60,000
39,000

$ 2,400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,600,000.00
$ 3,200,000.00
$ 4,400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 3,840,000.00
$ 4,800,000.00
$ 37,440,000.00
$ 3,120,000.00

Pastelera
Tres Leches
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

$ 90.00
25,000
40,000
10,000
35,000
50,000
15,000
18,000
20,000
30,000
40,000
45,000
55,000

$ 2,250,000.00
$ 3,600,000.00
$ 900,000.00
$ 3,150,000.00
$ 4,500,000.00
$ 1,350,000.00
$ 1,620,000.00
$ 1,800,000.00
$ 2,700,000.00
$ 3,600,000.00
$ 4,050,000.00
$ 4,950,000.00
$ 34,470,000.00
31,917 $ 2,872,500.00

Ventas Totales
$ 4,650,000.00
$ 7,600,000.00
$ 2,500,000.00
$ 6,350,000.00
$ 8,900,000.00
$ 5,350,000.00
$ 3,220,000.00
$ 3,000,000.00
$ 5,100,000.00
$ 7,600,000.00
$ 7,890,000.00
$ 9,750,000.00
$ 71,910,000.00

0.4

Q de empleados

Sueldo (x empleado)
100

$ 1,000.00

$ 400.00
$ 140,000.00

30,000
50,000
20,000
40,000
55,000
50,000
20,000
15,000
30,000
50,000
48,000
60,000

$ 2,400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,600,000.00
$ 3,200,000.00
$ 4,400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 3,840,000.00
$ 4,800,000.00

468,000

$ 37,440,000.00

25,000
40,000
10,000
35,000
50,000
15,000
18,000
20,000
30,000
40,000
45,000
55,000

$ 2,250,000.00
$ 3,600,000.00
$ 900,000.00
$ 3,150,000.00
$ 4,500,000.00
$ 1,350,000.00
$ 1,620,000.00
$ 1,800,000.00
$ 2,700,000.00
$ 3,600,000.00
$ 4,050,000.00
$ 4,950,000.00

NMINA TOTALES

Chocolate

Q (unidades)
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

TOTAL ANUAL

Tres Leches

$ 80.00

Q
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13

Suledo Integral FASAR

$ 90.00

TOTAL ANUAL

383,000

$ 34,470,000.00

PASTEL DE CHOCOLATE
ITEM
Azcar estndar
Harina
Cocoa
Polvo para hornear
Bicarbonato de sodio
Sal
Huevo
Leche
Aceite vegetal
Esencia de vainilla
Caja de carton
Agua
COSTO POR PASTEL

COSTO
$ 9.00
$ 9.50
$ 15.00
$ 12.00
$ 12.00
$ 4.00
$ 20.00
$ 11.00
$ 15.00
$ 37.00
$ 5.00
$ 20.00

U
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
u
20 L

PASTEL DE TRES LECHES

ITEM
auzcar refinada
Huevo
Leche
Vainilla
Harina
Polvo para Hornear
Leche condensada
Leche evaporada
Crema para batir
Caja de carton
COSTO POR PASTEL

COSTO
$ 15.00
$ 12.00
$ 11.00
$ 37.00
$ 9.50
$ 12.00
$ 14.00
$ 12.00
$ 18.00
$ 5.00

U
Kg
Kg
Lt
Lt
Kg
Kg
Gr
Gr
Lt
u

PRODUCCIN X EMPLEADO (Q)

300
500
200
400
550
500
200
150
300
500
480
600
4680

PRODUCCIN X EMPLEADO (Q)

250
400
100
350
500
150
180
200
300
400
450
550

3830

TEL DE CHOCOLATE
CANTIDAD NECESARIA
400
225
65
10
10
7
2
250
125
14
1
250

U
gr
gr
gr
gr
gr
gr
u
ml
ml
ml
u
ml

COSTO UNITARIO
$ 3.60
$ 2.14
$ 0.90
$ 0.12
$ 0.12
$ 0.28
$ 3.33
$ 2.75
$ 1.80
$ 5.18
$ 5.00
$ 0.25
$ 25.47

TEL DE TRES LECHES

CANTIDAD NECESARIA
250
5
83.3
7
250
10
397
378
500
1

U
COSTO UNITARIO
Gr
unidad
Ml
Ml
Gr
Gr
Gr
Gr
Ml
u

$ 3.75
$ 5.00
$ 0.91
$ 2.59
$ 2.38
$ 0.12
$ 14.00
$ 12.00
$ 9.00
$ 5.00
$ 54.75

$ 25.47
COSTO MANO DE OBRA X PASTEL
$ 764,125.00
$ 1,273,541.67
$ 509,416.67
$ 1,018,833.33
$ 1,400,895.83
$ 1,273,541.67
$ 509,416.67
$ 382,062.50
$ 764,125.00
$ 1,273,541.67
$ 1,222,600.00
$ 1,528,250.00
$ 993,362.50

$ 54.75
COSTO MANO DE OBRA X PASTEL
$ 1,368,700.00
$ 2,189,920.00
$ 547,480.00
$ 1,916,180.00
$ 2,737,400.00
$ 821,220.00
$ 985,464.00
$ 1,094,960.00
$ 1,642,440.00
$ 2,189,920.00
$ 2,463,660.00
$ 3,011,140.00

$ 20,968,484.00