Circuito Compra Servicios

Usuario Gerente rea Asistente Abastecimiento Gte. General/ Director Ejecutivo Gerente Abastecimiento Proveedor

INICIO

Confirma Necesidad Cotiza Si

GG + DE Autorizan No

Si

Aprueba No Rechaza Compra

Recepciona OC (1)

Identifica Necesidad

Si Dentro del Ppto. Analiza y selecciona proveedor > L3

Rechaza Compra GG o DE Autoriza SI

Rechaza Solicitud OC

SI

Completa Solicitud Interna

No Redacta Modificacin Presupuesto

No

Solicita Autorizacin > L2 < L3

No Despacha Requerimiento

Si Rechaza Compra < L2

Rechaza Compra

Crea OC (1)

(2)

Si

Recepciona OC (2) Compara requerimientos

Rene Firmas en OC(s)

Recepciona OC + Factura Conforme

No Rechaza Servicio Si

FIN

VB Factura/ Gua Despacho

Enva Factura + OC a Asistente de Compras