PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS
EJECUCIN
2013

OFICINA / META / GENERICA / CLASIFICADOR

PIA

UNIDAD DE POLITICA SECTORIAL

2,837,852

2,837,852

2,270,807

2,837,852

2,837,852

2,270,807

829,502

829,502

749,682

21.11.12 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

165,457

165,457

146,571.78

21.11.21 - ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

625,199

625,199

568,307.18

12,600

12,600

11,400.00

8,400

8,400

7,600.00

17,846

17,846

15,803.52
1,492,109

META 00001 - ASESORAMIENTO SUPERIOR

5-21: Personal y Obligaciones Sociales

21.19.12 - AGUINALDOS
21.19.13 - BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
21.31.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD

PIM

PROYECCIN
2014

1,978,350

1,978,350

23.11.11 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

3,000

3,000

0.00

3,000

23.15.11 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

6,000

6,000

9,706.03

10,000

10,000

10,000

5,392.50

6,000

38.20

5-23: Bienes y Servicios

23.15.12 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

23.15.31 - ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR

264.50

800

20,000

20,000

9,863.30

5,000

23.16.14 - DE SEGURIDAD

6,000

6,000

4,900.00

3,000

23.199.13 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA

5,000

5,000

4,004.00

5,000

23.199.199 - OTROS BIENES

10,000

10,000

15,866.00

3,000

23.21.11 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

20,000

20,000

0.00

23.21.12 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

20,000

20,000

0.00

23.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

15,000

15,000

6,205.97

10,000

23.21.22 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

20,000

20,000

11,382.58

15,000

23.22.11 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGA ELECTRICA

40,000

40,000

9,258.82

37,035

23.22.12 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

15,000

15,000

2,982.48

17,895

23.22.21 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

20,000

20,000

3,060.99

18,366

23.22.22 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

18,000

18,000

1,209.00

14,508

23.22.23 - SERVICIO DE INTERNET

26,000

26,000

0.00

23.15.32 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA

23.15.41 - ELECTRICIDAD, ILUMINACIN Y ELECTRONICA

2,000

2,000

0.00

40,822

40,822

0.00

140,000

140,000

0.00

23.23.12 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

70,538

70,538

0.00

23.24.13 - DE VEHICULOS

10,000

10,000

5,655.74

23.24.14 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES

8,000

8,000

1,480.00

3,000

23.24.15 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

3,000

3,000

12,900.92

15,000

23.26.31 - SEGURO DE VIDA

6,000

6,000

2,918.29

3,000

23.27.299 - OTROS SERVICIOS SIMILARES

1,000

1,000

23,600.00

23.27.499 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA

2,000

2,000

1,728.00

2,500

23.27.113 - SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES

4,000

4,000

4,000.00

5,000

23.22.399 - OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIN

23.22.44 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIN Y EMPASTADO
23.23.11 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

7,000

CERTIFICACIN

COMPROMISO
ANUAL

EJECUCI
COMPROMISO

AVANCE
%

PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS
OFICINA / META / GENERICA / CLASIFICADOR

PIA

EJECUCIN
2013

PIM

PROYECCIN
2014

10,000

10,000

52,661.10

1,400,990

1,400,990

1,280,153.11

1,380,000

26,000

26,000

22,877.10

23,976

30,000

30,000

30,000

30,000

0.00

29,016

26.32.11 - MAQUINAS Y EQUIPOS

7,155.00

26.32.12 - MOBILIARIO

0.00

26.32.31 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

9,580.19

26.32.91 - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

12,091.00

26.32.92 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

190.00

985,000

985,000

952,136

20,000

20,000

20,000

20,000

23.27.299 - OTROS SERVICIOS SIMILARES

20,000

20,000

0.00

META 00003 - GESTIN DE LA INVERSIN SECTORIAL

965,000

965,000

952,136

965,000

965,000

952,136

23.11.11 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

3,000

3,000

0.00

3,000

23.15.11 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

2,000

2,000

5,612.60

6,000

10,000

10,000

1,359.00

4,000

5,000

5,000

0.00

2,000

23.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

20,000

20,000

21,072.88

25,000

23.21.22 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

20,000

20,000

25,565.47

30,000

190.80

23.24.15 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1,000

1,000

650.00

23.27.299 - OTROS SERVICIOS SIMILARES

1,585

1,585

40,000.00

23.27.52 - PROPINAS PARA PRACTICANTES

10,000

10,000

4,762.50

23.27.1199 - SERVICIOS DIVERSOS

10,000

10,000

0.00

6,000

868,125

868,125

839,463.80

857,400
13,187

23.27.1199 - SERVICIOS DIVERSOS

23.28.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23.28.12 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
5-25: Otros Gastos
25.43.21 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS
5-26: Adquisiciones de Activos No Financieros

UNIDAD DE INVERSIN SECTORIAL

META 00002 - COOPERACIN TCNICA GESTIONADA
5-23: Bienes y Servicios

5-23: Bienes y Servicios

23.15.12 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

23.199.199 - OTROS BIENES

23.24.14 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES

23.28.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5,000

9,000

14,290

14,290

13,458.60

1,080,000

1,080,000

1,102,911

1,080,000

1,080,000

1,102,911

1,080,000

1,080,000

1,102,911

23.11.11 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5,000

5,000

512.50

3,000

23.15.11 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

5,000

5,000

14,195.60

15,000

23.15.12 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5,000

5,000

6,072.03

8,000

730.00

850

2,000

2,000

0.00

23.28.12 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO SECTORIAL
META 00004 - PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO
5-23: Bienes y Servicios

23.199.13 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA

23.199.199 - OTROS BIENES

CERTIFICACIN

COMPROMISO
ANUAL

EJECUCI
COMPROMISO

AVANCE
%

PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS
OFICINA / META / GENERICA / CLASIFICADOR

PIA

EJECUCIN
2013

PIM

PROYECCIN
2014

23.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

30,000

30,000

16,315.00

18,000

23.21.22 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

20,000

20,000

23,782.30

25,000

23.24.14 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES

1,000

1,000

150.00

1,000

23.24.15 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1,500

1,500

0.00

3,000

23.27.299 - OTROS SERVICIOS SIMILARES

2,260

2,260

39,100.00

10,000

10,000

0.00

978,750

978,750

984,870.83

1,059,600

19,490

19,490

17,182.80

16,783

250,850

250,850

168,846

250,850

250,850

168,846

250,850

250,850

168,846

23.11.11 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2,000

2,000

0.00

2,000

23.15.11 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

2,000

2,000

2,836.43

4,500

23.15.12 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

3,000

3,000

792.12

3,000

23.199.199 - OTROS BIENES

5,000

5,000

0.00

23.21.21 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

20,000

20,000

0.00

23.21.22 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO

30,000

30,000

0.00

23.24.14 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES

300.00

23.27.299 - OTROS SERVICIOS SIMILARES

9,000.00

23.27.52 - PROPINAS PARA PRACTICANTES

0.00

50,000

50,000

0.00

136,250

136,250

153,120.37

222,000

2,600

2,600

2,797.20

3,596

5,153,702

5,153,702

4,494,700

23.27.1199 - SERVICIOS DIVERSOS

23.28.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23.28.12 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS
META 00005 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS
5-23: Bienes y Servicios

23.27.1199 - SERVICIOS DIVERSOS

23.28.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23.28.12 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
TOTAL
Fuente: Base de datos del Sector Agricultura proporcionada por el MEF
Elaborado por: OPP/UCA/FOOM

9,000

CERTIFICACIN

COMPROMISO
ANUAL

EJECUCI
COMPROMISO

AVANCE
%

ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)

EJECUCIN
DEVENGADO

AVANCE
%

GIRADO

AVANCE
%

ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)

EJECUCIN
DEVENGADO

AVANCE
%

GIRADO

AVANCE
%

ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR CLASIFICADOR

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)

EJECUCIN
DEVENGADO

AVANCE
%

GIRADO

AVANCE
%

PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR GENERICA

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PUBLICOS
OFICINA / META / GENERICA
UNIDAD DE POLITICA SECTORIAL
META 00001 - ASESORAMIENTO SUPERIOR
5-21: Personal y Obligaciones Sociales
5-23: Bienes y Servicios
5-25: Otros Gastos
UNIDAD DE INVERSIN SECTORIAL
META 00002 - COOPERACIN TCNICA GESTIONADA
5-23: Bienes y Servicios
META 00003 - GESTIN DE LA INVERSIN SECTORIAL
5-23: Bienes y Servicios
UNIDAD DE PRESUPUESTO SECTORIAL
META 00004 - PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO
5-23: Bienes y Servicios
UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS
META 00005 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS
5-23: Bienes y Servicios
TOTAL
Fuente: Base de datos del Sector Agricultura proporcionada por el MEF
Elaborado por: OPP/UCA/FOOM

PIA

PIM

CERTIFICACIN

2,837,852

2,837,852

2,837,852

2,837,852

829,502

829,502

1,978,350

1,978,350

30,000

30,000

985,000

985,000

20,000

20,000

20,000

20,000

965,000

965,000

965,000

965,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

1,080,000

250,850

250,850

250,850

250,850

250,850

250,850

5,153,702

5,153,702

COMPROMISO
ANUAL

EJECUCIN
COMPROMISO

AVANCE
%

DEVENGADO

AVANCE
%

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO POR GENERICA

PERIODO: 2014
(En Nuevos Soles)

EJECUCIN
GIRADO

AVANCE
%