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AUDITORES: AREA AUDITADA: AUDITORIA ANTERIOR: PROCESO A AUDITAR CLASIFICACION ELIMINACION SEIRI 1a.

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FECHA:

CALIF. PREGUNTA CLAVE CALIF. GLOBAL 1.- Se encuentran en el rea artculos innecesarios? 0 a 1 artculo innecesario en las reas de trabajo. 5 2 artculos innecesarios. 3 3 artculos innecesarios. 2 4 ms artculos innecesarios. 0 2.- Son mostradas al personal fotografas recientes de "antes y despues"? Si se mostrarn fotografas recientes de "antes y de "antes y despues"? 5 Solo se mostrarn fotografas recientes de "antes" 3 No se mostrarn fotografas recientes. 2 No se mostrarn fotografas. 0 3.- Existen artculos innecesarios detectados en la auditoria pasada? No existen artculos innecesarios detectados en la auditora pasada. 5 Existe un artculo identificado. 3 Existen dos artculos identificados. 2 Existen ms de dos artculos identificados. 0 4.- Cuenta el rea con un sistema para dar seguimiento de artculos identificados como innecesarios? Existen documentos y responsables que demuestran que se estan auditando 5 y eliminando artculos en las fechas establecidas. Existen documentos pero aun no se ha eliminado al 100% de los artculos 3 innecesarios identificados. No existen documentos pero se ha eliminado almenos el 50% de los articulos 2 innecesarios. No existe ningn docuemento ni se le da seguimiento a la eliminacion de 0 artculos innecesarios. 5.- Se encuentran artculos necesarios en otras reas ordenados y en lugar definido identificado y delimitado? Se ha definido, identificado y delimitado un lugar y se tiene bien ordenado 5 Se ha definido, identificado y delimitado un lugar pero los articulos estan 3 desordenados. No se ha definifo, identificado y delimitado un lugar, pero se ttienen los 2 artculos ordenados. No se ha definido y no se tiene ningn orden. 0 PREGUNTA CLAVE CALIF. GLOBAL 1.- Estn identificados cada uno de los lugares de almacenamiento y/o archivo ? Todos los lugares de almacenamiento/archivo estn debidamente identificados 5 Existen de uno a dos lugares de almacenamiento/archivo sin identificar Existen hasta 3 lugares de almacenamiento/archivo sin identificar. 3 2

PROCESO A AUDITAR ORGANIZACION SEITON 2a. S Seleccione una calificacin de 1 a 5, de acuerdo a lo que se especifica en la escala de color ROJO

4 ms lugares de almacenamiento/archivo estn sin identificar. 0 2.- Estn delimitadas las reas de trabajo, equipo y maquinaria? Todas las reas, equipo y maquinara estn debidamente delimitadas 5 Existe de una a dos reas, equipo o maquinaria sin delimitar. 3 Existe hasta 3 reas, equipos o maquinarias sin delimitar. 2 Existe mas de 3 reas, equipos o maquinarias sin delimitar. 0 3.- Estn identificados los procesos, reas y equipos con letreros o etiquetas visibles? Todos los procesos, reas, equipo estn debidamente identificados 5 Existen de uno a dos procesos, rea o equipo sin identificar. 3 Existen hasta 3 procesos, reas o equipos sin identificar. 2 Existen ms de 3 procesos, reas o equipossin identificar. 0 4.- Las puertas estn debidamente sealadas y estn delimitados adecuadamente los pasillos con cintas y colores en buenas condiciones? De un 95 a un 100% de los pasillos se encuentran delimitados mostrando lineas de 5 entrada y salida, as como sealamiento de puertas, ademas las cintas y color se encuentran en buen estado. De un 85 a un 95% de los pasillos se encuentran delimitados ademas las cintas se 3 encuentran en buen estado. De un 75 a un 85% de los pasillos se encuentran delimitados ademas las cintas se 2 encuentran en buen estado. De un 60 a un 75% de los pasillos se encuentran delimitados ademas las cintas se 0 encuentran en buen estado. 5.- Se encuentran las zonas de riesgo bien marcadas, con cinta de rayado de tigre se respeta?

PROCESO A AUDITAR LIMPIEZA SEISO 3a. S Seleccione una calificacin de 1 a 5, de acuerdo a lo que se especifica en la escala de color ROJO

Todas las zonas de riesgo estn marcadas y se respetn. 5 Una zona de riesgo no est marcada. 3 Dos zonas de riesgo no estn marcadas 2 Tres o ms zonas de riesgo no han sido marcadas y no se respetan 0 PREGUNTA CLAVE CALIF. GLOBAL 1.- El rea auditada tiene establecidas las responsabilidades de limpieza, en donde se indica Quien es el responsable de limpiar, Cada cuanto se realiza la limpieza y Como se debe hacer. Se cuenta con sistema y procedimiento establecido donde se indica 5 "Quien, cada cuanto y como se debe realizar la limpieza". No se cuenta con procedimiento para realizar la limpieza, sin embargo, el personal sabe quien, cada cuanto y como realizarla. No se cuenta on procedimiento y solo algunos conocen las responsabilidades de limpieza. 2 No se tiene establecidas las responsabilidades de limpieza. 0 2.- El lugar de trabajo est limpio y brillante? Todas las reas de trabajo, maquinas, equipos y materiales se encuentren 5 libres de polvo, basra o desperdicios. Se observa un buen nivel de limpieza pero existen hasta dos reas de trabajo 3 maquinas, equipos o materiales sucios. Se observa de tres a cuatro reas de trabajo, maquinas, equipos o materiales 2 sucios. Se observan ms de cuatro reas de trabajo, maquinas, equipos o materiales 0 sucios. 3.- Cmo se verifica la limpieza en el rea? Se cuenta con lista de verificacin y se realiza recorrido por reas. 5 Mediante recorridos peridicos por las reas y observacin. 3 Mediante recorridos previos a la auditora. 2 No se verifica. 0 4.- La limpieza de las reas de trabajo se realiza en equipo? Todos tienen responsabilidad sobre una pequea rea, la cual mantienen 5 simpre limpia y existe un responsable que coordina. La mayora realiza limpieza de las reas de trabajo, sin embargo no es un 3 proceso formal. Solo algunos realizan limpieza de sus reas de trabajo, no se coordina, ni se 2 tiene un sistema formal. No existe un responsable para la limpieza, ni se tiene dividida el rea de 0 trabajo en pequeas reas. 5.- Se encuentran los artculos de limpieza ordenados, identificada el rea de aalmacenamiento y en un lugar accesible? Los artculos estn ordenados, en lugar identificado y accesible. 5 Los artculos estn ordenados y accesible, pero no esta identificada el area 3 de almacenamiento. Los artculos se encuentran accesibles, pero no est identificada el rea de 2 almacenamiento y estn desordenados. No existe orden ni est identificada el rea de almacenamiento, aunque 0 existan los artculos y sean stos accesibles. PREGUNTA CLAVE CALIF. GLOBAL 1.- Los pasillos, procesos, equipos, maquinaria y lugares de almacenamiento se encuentran delimitados segn la gua de colores establecida? Todos los pasillos, procesos, equipos, maquinarias y lugares de 5 almacenamiento se encuentran delimitados segn la gua de colores Existen un pasillo, proceso, equipos, maquinaria o lugar de almacenamiento 3 mal identificado segn la gua de colores. Existen de dos a tres mal identificados segn gua de colores. 2 Existen ms de tres mal identificados segn gua de colores. 0 2.- Utiliza el personal los uniformes y equipos de seguridad y estan limpios y presentables? Todo el personal utiliza su equipos de seguridad y sus uniformes estan 5 limpios y presentables. Se observo de una a tres personas que no lo utilizan o no estan limpios y 3 presentables. Se observo de 4 a 5 personas que no lo utilizan o no estn limpios y 2 presentables. Existe mas de 5 personas que no lo utilizan o no estn limpios. 0 3.- Los tres primeros pasos de las 5'S han llegado a ser una hbito en el rea auditada? Se observa que los tres primeros pasos de las 5's en el rea son ya un habito 5 Se observa buen cumplimiento en 5'S pero aun no es un hbito. 3 Se observa cumplimiento solo en auditorias. 2 3

PROCESO A AUDITAR MANTENER LIMPIO SEIKETSU 4a. S Seleccione una calificacin de 1 a 5, de acuerdo a lo que se especifica en la escala de color ROJO

PROCESO A AUDITAR ENTRENAMIENTO DISCIPLINA SHITSUKE 5a. S Seleccione una calificacin de 1 a 5, de acuerdo a lo que se especifica en la escala de color ROJO

No se observa un buen cumplimiento en 5'S. 0 4.- Los letreros para identificar materia prima dentro del proceso, miscelaneos y equipo se encuentran estandarizados (letrero blanco letras negras) ? Toda la materia prima, miscelaneos y equipos se encuentran 5 identificados mediante letreros estandarizados. Hacen falta hasta tres letreros de ser estandarizados. 3 Hacen falta de tres a cinco letreros de ser estandarizados. 2 Hacen falta ms de cinco letreros de ser estandarizados. 0 5.- Cuenta el rea con un sistema para dar seguimiento al proceso de eliminacin, organizacin organizacin y limpieza y se aplica? El rea cuenta con una lista de verificacin para dar segumiento a los 5 procesos y realiza como mnimo una auto-auditora. El rea no cuenta con una lista de verificacin para dar seguimiento a los 3 procesos, pero realiza auto-auditoras no controladas El rea cuenta con una lista de verificacin para dar segumiento 2 a los procesos, pero no realiza auto-auditoras. El rea no cuenta con una lista de verificacin para dar 0 seguimiento a los procesos y no realiza auto-auditoras. PREGUNTA CLAVE CALIF. GLOBAL 1.- De que forma est el personal del rea auditada debidamente enterado y entrenado de sus responsabilidades para la implementacin de las 5'S. Se le imparti al personal el curso de la Filosofa de las 5'S o ley el libro, y constantemente se le retroalimenta. Existe docto. Se le imparti al personal el curso de la Filosofa de las 5'S o ley el libro en su induccin. Se le han comentado algunas cosas, pero no recibio entrenamiento formal 2 No se le informa al personal 0 2.- Ha sido publicada en el rea la grfica de radar, el reporte de desviaciones y la estrategia para corregir las desviaciones? Se mostro al personal la grfica, las desviaciones y la estrategia. 5 Se mostro al personal la grfica y las desviaciones. 3 Solo se mostro la grfica. 2 No se mostro informacin al personal. 0 3.- Existen observaciones realizadas en auditorias anteriores que no han sido corregidas o que se repiten? Existe solamente 1 observacin que no se ha corregido o que se repite de las 5 auditorias anteriores. Existen hasta 2 observaciones sin corregir o que se repiten. 3 Existen hasta 3 observaciones sin corregir o que se repiten. 2 Existen ms de 3 observaciones sin corregir o que se repiten. 0 4.- Se respetan los lineamientos referentes a que en el trazado de pasillos, se utilicen solo lneas rectas, minimizando las esquinas y evitando los ngulos rectos en las esquinas? Se cumplen los lineamientos en todos los pasillos. 5 Existe un pasillo que no cumple con los lineamientos. 3 Existen de dos a tres pasillos que no cumplen. 2 Existen ms de tres pasillos que no cumplen. 0 5.- Existe evidencia de que el personal adopta, sigue y respeta las las reglas establecidas para las 5'S? Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 90 al 100%. 5 Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 80 al 89%. 3 Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 70 al 79%. 2 Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 60 al 69%. 0 5 3