Informe de Ejecucion Municipal para Web

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09
Elaborado por: Econ. Gilda Arias

El presente Informe de Ejecución Municipal, elaborado por
el Departamento de Gobiernos Departamentales y
Municipales de la Dirección General de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, se centra en el estudio de las
presentaciones realizadas por parte de los Gobiernos
Municipales en relación al uso de los Royalties y
Compensaciones trasferidos a los mismos, el nivel de la
ejecución presupuestaria así como la realización de obras,
entrega de bienes y servicios a la comunidad.
Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 2

INDICE
Resumen sobre la Información presentada por las Municipalidades en relación a la
Ejecución Presupuestaria correspondiente al 1° cuatrimestre del 2009, al 11/06/09……....3
Cuadro de Municipalidades que presentaron Ejecución Presupuestaria correspondiente al

1° cuatrimestre del 2009, al 11/06/09………………………………………………….……...…3
Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Municipalidades

Avance % de Ejecución de Ingresos y Gastos al Primer Cuatrimestre 2009…………………
………………………………………..……………………………....…..…4
Detalle de la Ejecución Cuatrimestral por Municipalidad…………………………….…….…..

5
30 – 04 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA………………………………………………..…..5
30 – 06 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO……………………………………….………....6
30 – 15 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO…………………………………………….6
30 – 90 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPONUCENO………………………………....6
30 – 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU……………………………………….……………7
30 – 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO…………………………………………...............7
30 – 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU…………………………………………..............10
30 – 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN………………………………………..............11
30 – 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY……………….…...............12
30 – 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA………………………………………….…………..12
30 – 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ………………………………………………......13
30 – 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR (Primer Grupo)……………………………………...14
30 – 209 MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ………………………………………17
30 – 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO…………………....18
30 – 221 MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO………………………………………..19
Cuadro de Municipalidades que No Presentaron la Ejecución Presupuestaria

correspondiente al 1° cuatrimestre del 2009, al 11/06/09………………………………………
………………………………………………...….20

INFORME DE EJECUCION MUNICIPAL
Primer Cuatrimestre – Ejercicio Fiscal 2009
Resumen sobre la Información presentada por las Municipalidades en relación a la

Ejecución Presupuestaria correspondiente al 1° cuatrimestre del 2009, al 11/06/09.
Del universo de 237 Municipalidades, para el primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2009,
solo 15 de ellas, el 6% del total, presentaron Informe de Ejecución Cuatrimestral, los cuales
fueron empleados para la realización del presente informe.
Cuadro de Municipalidades que presentaron Ejecución Presupuestaria correspondiente al 1°

cuatrimestre del 2009, al 11/06/09.

Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Dpto. de Gobiernos Departamentales y Municipales
ROYALTIES Y COMPENSACIONES A GOBIERNOS MUNICIPALES
Presentación de Ejecución 2009
11/06/2009
Fecha
N° ORDEN MUNICIPALIDADES EXPEDIENTE SIME/ DGP Presentación
entrada
Dpto. Concepción -1
4 Horqueta SIME N° 11616/09 SI 02/06/2009
6 San Lazaro SIME N°11948/09 SI 04/06/2009
Dpto. San Pedro - 2

15 San Estanislao SIME N° 10131/09 SI 13/05/2009
Dpto. Caazapá - 6
90 San Juan Nepomuceno SIME N° 10427/09 SI 14/05/2009
Dpto. Itapúa - 7
Solo Constancia de
107 Hohenau SIME N° 11771/09 03/05/09
Contabilidad
Dpto. Misiones - 8
131 Santiago DGP N° 2045/09 SI 01/06/2009
Dpto. Paraguarí - 9
136 Caapucú SIME N° 11749/09 SI 02/06/2009
148 Yaguarón SIME N° 11747/09 SI 02/06/2009
Dpto. Alto Paraná- 10

166 Santa Rosa del Monday DGP N° 2064/09 SI 01/06/2009
Dpto. Central - 11
186 Villeta SIME N° 12123/09 SI 08/06/2009
187 Ypacarai DGP N°2110/09 SI 04/06/2009
Dpto. Ñeembucú - 12
190 Pilar SIME N° 11372/09 SI 28/05/2009
Dpto. Canindeyú - 14
209 Salto del Guairá DGP N° 2036/09 SI 29/05/09
218 La Paloma DGP N° 1875/09 SI 20/05/2009
Dpto. Pte. Hayes - 15

221 Puerto Pinasco SIME N° 12296/09 SI 08/06/2009
Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Municipalidades

Avance % de Ejecución de Ingresos y Gastos al Primer Cuatrimestre 2009

11/06/2009
Primer Cuatrimestre % Avance de Ejecución
N° Presupuesto Anual
MUNICIPALIDADES Ejecución de Ejecución de
ORDEN Aprobado (1) 2/1 3/1 3/2
Ingresos (2) Gastos (3)
Dpto. Concepción - 1
4 Horqueta 1.496.278.692 540.236.815 561.189.532 36,11% 37,51% 103,88%
6 San Lazaro 682.241.613 63.538.472 6.600.000 9,31% 0,97% 10,39%
Dpto. San Pedro - 2

15 San Estanislao 1.260.085.008 236.056.873 62.400.000 18,73% 4,95% 26,43%
Dpto. Caazapá - 6
90 San Juan Nepomuceno 1.309.926.697 91.676.197 32.657.439 7,00% 2,49% 35,62%
Dpto. Misiones - 8
131 Santiago 2.439.584.973 763.584.973 300.895.212 31,30% 12,33% 39,41%
Dpto. Paraguarí - 9
136 Caapucú 898.620.597 176.375.738 54.177.096 19,63% 6,03% 30,72%
148 Yaguarón 1.172.255.518 360.620.542 52.414.873 30,76% 4,47% 14,53%
Dpto. Alto Paraná- 10

166 Santa Rosa del Monday 810.440.673 151.823.163 57.000.000 44,50% 7,03% 15,81%
Dpto. Central - 11
186 Villeta 1.366.947.627 310.172.631 281.164.600 22,69% 20,57% 90,65%
187 Ypacarai 1.340.649.061 456.034.142 249.389.797 34,02% 18,60% 54,69%
Dpto. Ñeembucú - 12
190 Pilar 5.629.483.136 3.095.394.828 100.258.509 54,99% 1,78% 3,24%
209 Salto del Guairá 2.968.614.626 1.541.296.909 928.991.015 51,92% 31,29% 60,27%
218 La Paloma 1.748.002.997 162.794.877 63.678.532 9,31% 3,64% 39,12%
Dpto. Pte. Hayes - 15

221 Puerto Pinasco 610.030.750 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
2/1: Porcentaje de ejecución de ingresos cuatrimestral (Transferencias recibidas) en relación al total

del Presupuesto Aprobado (Transferencia Anual Programada).
3/1: Porcentaje de ejecución de gastos (Gasto Cuatrimestral) en relación al total del
Presupuesto Aprobado (Transferencia Anual Programada).
3/2: Porcentaje de ejecución de gastos (Gasto Cuatrimestral) en relación al total de ejecución
de ingresos cuatrimestral (Transferencias recibidas).
Detalle de la información presentada en el cuadro, en la copia de expedientes adjunto.
Detalle de la Ejecución Cuatrimestral por Municipalidad
30 – 04 MUNICIPALIDAD DE HORQUETA

Esta Municipalidad con un presupuesto aprobado en concepto de royalties y
compensaciones de G. 1.496.278.692, informa que al primer cuatrimestre del presente
ejercicio fiscal ha ejecutado la suma de G.561.189.532, representando el 37,51 % del total
aprobado.
Según la información presentada, se pagaron a 16 jornaleros G. 16.548 Millones, fue

contratado un profesional para elaboración de proyectos con un gasto cuatrimestral de G.
5.000.000.
Se presenta un gasto del G. 73.980.532, en Combustibles (8.777 litros), Lubricantes (410

litros), Adquisición de un programa informático integrado de Administración Municipal y
Alquiler de tierras (6 meses) para emplear en el rellenado de las calles en la construcción de
cunetas.
Se informa el apoyo con transferencias de capital a 33 comisiones vecinales por un total de

G. 160.165.500; y la realización obras de uso público (construcción de asfaltado) por un
total de G. 299.995.500.
Distribución de la Ejecución de Royalties por

Grupo de Gasto - Horqueta
1% 4% 1%
29% 8%
0%
0%
0% 57%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Disparidades encontradas en la información presentada por la Municipalidad:

Presupuesto Aprobado (cuadro de ingresos): G. 1.496.278.692. Presupuesto Aprobado
(cuadro de gastos): G. 1.293.003.565. Ejecución Cuatrimestral de Ingresos: G.
540.236.815. Ejecución Cuatrimestral de Gastos: G. 561.189.532.
30 – 06 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO

compensaciones de G. 682.241.613, informa que al primer cuatrimestre del presente
ejercicio fiscal ha ejecutado la suma de G.6.600.000, representando el 0,97% del total

aprobado, que corresponde al pago (suma cuatrimestral) de Honorarios Profesionales a un
Profesional para Elaboración de Planos, planillas de computo, elaboración de bases y
condiciones, verificación y recepción de obras.
30 – 15 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

ejercicio fiscal ha ejecutado la suma de G.62.400.000, representando el 4.95% del total
aprobado.
Según la información presentada, se pagaron a 2 Asesoramientos Administrativos y

Contables con un gasto cuatrimestral de G. 18.500.000, además se presenta un gasto del G.
43.900.000, en Combustibles y Lubricantes (10.000 litros).

Grupo de Gasto - San Estanislao
0%
30%
70%
0%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 90 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPONUCENO

aprobado.
Según la información presentada, se ejecutan las Deudas Pendientes de Pago de Gasto de

Capital en los siguientes conceptos y montos:
• Compra de 4 cubiertas con cámara de las maquinarias viales de la institución para el
mantenimiento de los caminos vecinales – G. 11.900.000.
• Adquisición de 5.000 paquetes de insecticidas, funguicidas, fertilizantes, semillas y
otros productos para uso en el vivero municipal (proyecto 2007) – G. 212.321.
• Compras de materiales de construcción para producir tubo de hormigón, para
puentes – G. 14.998.000.
• Pago de G. 85.718 por una intervención impositiva.

Se presenta un gasto de G. 5.230.400 en Combustibles y Lubricantes (1.137 litros) y un
pago de G. 231.000 para Gastos Bancarios referente a la cuenta corriente de depósito de
royalties.

Grupo de Gasto - San Juan Neponuceno
16%
0%
1%
0%
83%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
Esta Municipalidad, a la fecha de realización de este informe, presenta solo la Constancia

Nº 004/2009, de haber presentado sus Informes Contables y Presupuestarios, emitida por la
Dirección General de Contabilidad Pública, Departamento de Administración de
Municipalidades, correspondiente al Primer Cuatrimestre/ 09.
30 – 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

aprobado.
Según la información presentada por la Municipalidad, se citan las obras, bienes o servicios
planificados por la misma y ejecutados al primer cuatrimestre:
• Contratación de 2 personales técnicos, en diferentes áreas encargados de dictar

cursos en la Escuela de Artes y oficios de la Municipalidad de Santiago, para la
formación de jóvenes en profesiones de mando medio. G. 7.150.000.
• Contratación de 2 Personal de Salud, para atención Médica de los pobladores de las
distintas compañías de Santiago: Yacuty, San Blas, San Roque, San Ramón, San
Felipe, Caaguy-Guazu. G. 5.280.000.
• Contratación de 7 Jornaleros, como operadores de máquinas viales, tractores
agrícolas, Choferes de vehículos, para la reparación de suelos para pequeños
agricultores, así como Limpieza de calles y plazas y Mantenimiento de las
edificaciones de la Institución, realizadas con recursos de royalties y
compensaciones. G. 28.329.545.

• Contratación de 4 profesionales Arquitectos e Ingenieros, para la realización de
proyectos de obras, Planos, especificaciones técnicas, cómputos métricos y la
fiscalización de obras emprendidas por la institución. G. 16.280.000.
Esta información demuestra un gasto total cuatrimestral en Servicios Personales de
G.57.039.545.
• Pago por consumo de energía eléctrica (11.000 Kw Hora) en la Casa de la Cultura

(construida con recursos de Royalties y Compensaciones), que cuenta con
transformador propio y un sistema de climatizado. G.4.144.316.
• Reparación y Mantenimiento de máquinas y equipos viales, agrícolas: Tractores,
Moto niveladora, camión volquete, camioneta y ambulancia, adquiridas con
recursos de Royalties y Compensaciones. G. 6.600.000.
• Contratación de 2 técnicos, para el mantenimiento y reparación de equipos de
informática y la contratación de empresas aseguradoras para la Ambulancia
Municipal y camioneta utilitaria, adquiridos con recursos de Royalties y
Compensaciones. G. 2.895.000.
Esta información demuestra un gasto total cuatrimestral en Servicios No Personales de
G.13.639.316.
• Compra de repuestos menores para la reparación de maquinarias y equipos,

adquiridas con recursos de Royalties y Compensaciones, como así mismo para la
adquisición de artículos electrónicos para mantenimiento de las edificaciones y
plazas, construidas con recursos de Royalties y Compensaciones. G. 4.483.549.
• Compra de combustibles y lubricantes (4.000 litros), para aplicar a las máquinas y
equipos de la institución, para poder desarrollar los distintos proyectos trazados por
la institución, como reparación de vías de comunicación, construcción de
empedrados y mantenimiento en general. G. 18.140.502.
• Adquisición de 20 cubiertas con cámaras para las maquinas y equipos, como así
mismo para la adquisición de basureros metálicos para la plaza Fulgencio Yegros.
G. 14.980.000.
Esta información demuestra un gasto total cuatrimestral en Bienes de Consumo de
G.37.604.051.
• Construcción de 20 metros cuadrados de un sistema de desagüe de la laguna San

Isidro. G. 2.900.000.
• Adquisición de un equipo de acondicionador de aire para el local de la institución
municipal. G. 7.200.000.
• Adquisición de un equipo informático para uso de la Escuela de Arte y Oficio. G.
4.280.000.
• Elaboración de proyecto de fijación de límites del Distrito de Santiago con los
Distritos de San Patricio y Santa Rosa y la presentación como Proyecto de Ley en la
Cámara de Diputados. G. 43.000.000.
• Reparación de motor de la moto niveladora de la institución adquirida con fondos
de Royalties y Compensaciones en ejercicios anteriores. G. 7.464.500.
Esta información demuestra un gasto total cuatrimestral en Inversión Física de
G.64.844.500.

• Transferencia a la Cooperadora Escolar de la Escuela San Ramón, Cooperadora de
la Escuela y Consejo Parroquial de Santiago, para la construcción de Cercos
Perimetrales. G. 20.000.000.
• Transferencia a la Comisión Vecinal San Felipe y Caaguy-Poi, para la adquisición
de Electro bombas. G. 5.200.000.
• Transferencia a las Cooperadoras de la Escuelas San Blas, San Antonio y Yacuty,
para la adquisición de muebles y equipos de limpieza (desmalezadora).G.
4.000.000.
• Transferencia a los clubes deportivos 25 de Julio y 15 de Agosto F.B.C., para la
construcción de graderías y vestuarios. G. 50.000.000.
• Transferencia al Consejo Policial de Santiago, para reparación del Local de la
Comisaría. G. 12.000.000.
• Transferencia a las Cooperadoras escolares de la Escuela Sagrada Familia, Escuela
Alicia G, Mora y la Escuela de la Compañía de Caaguy-Guazú, para reparación de
aulas. G. 10.000.000.
• Transferencia al Club 31 de Agosto de la compañía San Ramón, para construcción
de alambrada olímpica de la cancha de Football. G. 10.000.000.
• Transferencia a la Comisión Vecinal de las Compañías Yacuty y San Roque, para
conexiones de agua potable y construcción de sanitarios. G. 6.500.000.
Esta información demuestra un gasto total cuatrimestral en Transferencias de Capital
al Sector Privado de G.117.700.000.
Se informa de la devolución de Recursos de Royalties y Compensaciones año 2005 según

Decreto Nº 841 del 13/11/2008, G. 4.457.800 (grupo de gasto 920 – Devoluciones de
impuestos, y otros ingresos no tributarios), y la Adquisición de insumos agrícolas tales
como cal agrícola para la recuperación de suelos. G. 5.580.000 (grupo de gasto 410 –
Insumo del Sector Agropecuario y Forestal).

Grupo de Gasto - Santiago
1% 19%
38% 5%
13%
0% 2%
0% 22%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU

aprobado.
Según la información presentada, se pagaron 4 jornales a un operador de maquinarias

pesadas (tractor), con un gasto cuatrimestral de G. 4.880.000.
Se presenta un gasto del G. 3.121.485, en Combustibles (400 litros), Lubricantes (4 litros),

y de G. 33.000 para pago de Servicios Bancarios (emisión de chequeras y extractos para la
cuenta corriente de Royalties).
Se informa el pago de deudas contraídas en el año 2008 según balance general al

31/12/2008 por un monto de G. 46.142.638. No se detalla el concepto de la deuda.

Grupo de Gasto - Caapucu
9% 6%
0%
0%
85%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

ejercicio fiscal ha ejecutado la suma de G. 52.414.873, representando el 4,47 % del total
aprobado.
Según la información presentada, se pagaron a 99 (G. 13.177.000) para la limpieza de los

escombros que van dejando las obras en construcción y el pago al chofer del camión
adquirido de royalties. Se cancela la deuda con el chofer del camión adquirido con royalties
por jornales pendientes del año 2008, G. 800.000. Fueron contratados 3 profesionales para
realización de las fiscalizaciones y asesoramientos para todas las obras a ser realizadas por
la comuna, con un gasto cuatrimestral de G. 5.400.000, 2 más de lo planificado
inicialmente.
Se presenta un gasto del G. 16.551.198, en el mantenimiento general de la retroexcavadora

de la Municipalidad y otras reparaciones varias de desmalezadoras, además de G. 33.000

para pago de Servicios Bancarios (emisión de chequeras y extractos para la cuenta corriente
de Royalties).
Se informa el apoyo con transferencias de capital a la Liga Yaguaronina de Deportes, en

concepto de pelotas para los clubes de primera división de Yaguarón, por un total de G.
1.380.000; y la realización de obras de uso público (construcción de pavimento pétreo en
varias calles de la ciudad – 9.546 m2) por un total de G. 95.227.440.
Se informa el pago de deudas pendientes de ejercicios anteriores según balance general al

31/12/2008 por un monto de G. 52.414.873, programado para el primer cuatrimestre. No se
detalla el concepto de la deuda.

Grupo de Gasto - Yaguarón
29% 10%
9%
0%
1%
0% 0%
0%
51%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

aprobado, en concepto de pago de un profesional para la elaboración de proyectos, cálculos
técnicos y fiscalización técnica de las obras a ser financiadas con recursos de royalties.
30 – 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA

aprobado.
Según informe de la Municipalidad para el primer cuatrimestre, se destinó un monto de G.

11.990.000 para pago a personal jornalero correspondiente a la realización y
mantenimiento de obras con fondos de royalties y compensaciones de años anteriores.

Se contrataron 2 profesionales para la elaboración de los proyectos de obras: construcción
de la Avenida B° San Martín, reconstrucción del mercado municipal, construcción de
vereda única. Pago de Honorarios Profesionales por el cuatrimestre de G. 84.590.000.
Se emplearon G. 24.354.000 en trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas

del edificio municipal, reparaciones de las motos, tractor agrícola, moto niveladora y
camiones vecinales.
Se realizó el pago por servicios informáticos, cableado y sistema de recaudaciones, además

del pago de los gasto bancarios de la cuenta corriente de de los royalties, por un monto de
G. 1.837.000.
En cuanto a bienes de consumo e insumo:

• Se adquirió repuestos varios para el tractor y la moto niveladora. G. 3.366.000.
• Se adquirió combustible y lubricantes para las motos adquiridas con recursos de
royalties y para maquinas pesadas destinadas a la construcción. G. 32.674.000.
• Se realizó compra de cemento, arena, piedra para reconstrucción y mantenimiento
de canteros de la Plaza de las Madres, construida en años anteriores con fondos de
royalties, además de ripios para la apertura de caminos vecinales en las compañías
Ypeka´e, Guazu Corá, Naranjaisy. G. 27.351.000.
Se realizaron gastos en inversión física de G. 3.218.000 para la reconstrucción de las

oficinas del Dpto. de Cultura, edificio antiguo para la apertura de la Escuela Municipal de
Arte., G. 12.364.000 para la adquisición de equipos de informática, CPU, impresora laser,
monitor y otros. G. 32.000.000 para la adquisición de activos intangibles, sistema
informático integrado.
Se informa el apoyo con aportes de transferencias de capital a

• Asociación de Productores de la ciudad de Villeta, para compra de un terreno para la
construcción del centro de acopio de los productores asociados (primera entrega).
G. 20.000.000.
• Cooperadora Escolar Naranjaisy para la construcción de sanitarios. G. 750.000.
Fue cancelada la deuda pendiente del año 2008 en concepto de la construcción de puente,
mamparas y refugios peatonales por un monto total de G. 46.670.000.

Grupo de Gasto - Villeta
17%
5%
11%
50% 0%
5%
0% 0%
12% 0%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ

compensaciones de G. 1.340.649.061(incluye transferencias pendientes del ejercicio fiscal
2008, según justificación de Ordenanza Nº 18/2009 presentada por la Municipalidad),
informa que al primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal ha ejecutado la suma de G.
249.389.797, representando el 18,60 % del total aprobado.
La municipalidad informa para el primer cuatrimestre:

• La contratación de 3 técnicos profesionales como instructor de la Orquesta de
Cámara Municipal dentro del marco del convenio “Sonidos de la Tierra” con el
Profesor Luís Zarán teniendo en cuanta la donación de instrumentos musicales que
fueron adquiridos con recursos provenientes de royalties y compensaciones en el
ejercicio anterior. G. 3.000.000.
• La contratación de 8 personas para la dirección y manejo de las maquinarias
adquiridas con recursos de royalties y compensaciones en el ejercicio anterior. G.
32.393.500.
• La contratación de 2 profesionales para la dirección, asesoria, y supervisión de
obras financiadas con recursos de royalties y compensaciones. G. 10.080.000.
• Cinco servicios de mantenimiento de inmuebles, desmalezadoras, camión tumba,
tractores, ómnibus y la retropala, adquiridos con recursos provenientes de royalties
y compensaciones. G. 7.832.000.
• Adquisición de 76 repuestos y otros para mantenimiento y reparaciones varias de
las maquinarias municipales: desmalezadoras, camión tumba, tractores, ómnibus y
la retropala, adquiridos con recursos provenientes de royalties y compensaciones. G.
4.742.000.
• Adquisición de 4.794 litros de combustibles y lubricantes para el funcionamiento de
las maquinarias municipales. G. 20.472.450.
• Adquisición de 18 artículos de ferretería (herramientas menores y materiales de
construcción) para uso en mantenimiento, limpieza y otras, de inmuebles y
maquinarias adquiridos con recursos provenientes de royalties y compensaciones.
G. 4.423.000.
• Construcción de 172 m2 de infraestructura vial (empedrados), revitalización de la
plaza pública central, avenidas principales del casco urbano y el local municipal,

obras de apoyo a la educación (construcción de aulas y otros) y el deporte
(construcción de Coliseo Municipal) con recursos de royalties y compensaciones. G.
8.598.000.
Se informa el apoyo con 37 aportes de transferencias de capital a comisiones vecinales y

comités de productores para el desarrollo socio económico y cultural del municipio por un
total de G. 127.862.000; y dos pagos de amortización de deuda de capital del ejercicio
anterior (préstamo de la Cooperativa Ypacarai Limitada) con recursos de royalties y
compensaciones por un total de G. 29.986.797.

Grupo de Gasto - Ypacarai
12% 18%
3%
12%
3%
0%
52%
0% 0%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR (Primer Grupo)

aprobado.
AREA DE DESARROLLO URBANO

• “Esta Institución a los efectos de apoyar las obras encaradas en esta área como ser la
Terminal de Ómnibus y el Palacete Municipal en su segunda etapa, y las mejoras a
ser introducidas en el Polideportivo, Centro abierto y el actual local municipal,
como así también dar respuesta a la grave situación emergente por el brote del
dengue y fiebre amarilla, y como medida de salvataje atendiendo a la gran sequía
que se registra en el distrito de Pilar y todo el departamento, a optado en invertir en
los siguientes conceptos ; por mantenimiento y reparación de equipos informáticos
para elaboración de informes, proyectos y otros para las obras ejecutadas y a
ejecutarse, G. 507.000., Reparación de Maquinarias pesadas y equipos en general,
G. 10.457.500., Reparación de edificios municipales y modificaciones introducidas
en obras financiadas con estos recursos, materiales incluidos, G. 1.406.000, y como
complemento en apoyo a las Áreas de Desarrollo Vial, de Producción y Medio
Ambiente, en priorizar la construcción de tajamares y canales de ingresos de aguas
para riegos de productos agrícolas”. Total ejecutado G. 12.370.500.

• Adquisición de materiales de insumos varios para obras encaradas por la institución
con estos recursos, priorizando el plan de lucha contra el dengue y la fiebre
amarilla, y como parte del plan de salvataje a la crisis ocasionado por la sequía que
azota el Dpto. y distribuido como sigue: Materiales para obras de canalización,
puentes, obras en el Polideportivo, Mercado Municipal, G. 2.640.110., para la
creación de espacios de entretenimiento con arborización y otras mejoras G.
526.000 remodelación de corrales y edificio del matadero municipal, G. 1.364.900.
Total ejecutado G. 4.531.010.
• Pago por servicios de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental según Ley
294/93, para la prosecución de las obras de construcción del Palacete Municipal,
Terminal de Ómnibus y Adoquinado de la Av. Mcal. López. Total ejecutado G.
9.820.000.
AREA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

• Pagos efectuados para la puesta en condiciones de las siguientes maquinarias,
equipos y accesorios para apoyo a las obras encaradas en esta área y en trabajos de
lucha contra el dengue y la fiebre amarilla, y como parte del plan de salvataje a la
crisis ocasionado por la sequía que azota el Dpto. y distribuido como sigue: camión
tumba Chevrolet G. 810.000., Tractor Verde Agrale G. 500.000., Brazos Hidráulicos
para Cargadora Michigan G. 1.068.550., 2 Desmalezadoras G. 160.000., Accesorios
tractor Agrale (cuchilla y rotativa) G. 70.000. Total ejecutado G. 2.608.550.
• Adquisición de combustibles y lubricantes para movilidad de las maquinarias,
equipos y camiones volquetes para apoyo a las obras encaradas por la institución y
de asistencia al plan de lucha contra el dengue y la fiebre amarilla, como así al plan
de salvataje a productores pecuarios, oleros y agricultores del distrito atendiendo la
gran sequía que azota la zona y todo el país, distribuido de la siguiente manera:
2.388,77 litros nafta a G. 4.500…G. 10.749.509., 5.952,38 litros Diesel a G.
4.200…G. 25.000.000., 66 litros Aceite Hidráulico a G. 18.000…G. 1.188.000., y 1
litro aceite Sae90… G. 16.000. Total ejecutado G. 36.953.509.
• Adquisición de materiales de insumos varios para obras encaradas por la institución
con estos recursos, priorizando el plan de lucha contra el dengue y la fiebre
amarilla, y como parte del plan de salvataje a la crisis ocasionado por la sequía que
azota el Dpto. y distribuido como sigue: Materiales para obras de canalización
desagüe, puentes y alcantarillas en barrios más afectados en días lluviosos, apoyo a
Comisiones vecinales en mejoras de calles y entradas a la ciudad, G. 1.364.000.,
Adquisición de herramientas menores utilizadas para el efecto, G. 55.000. Total
ejecutado G. 1.473.080.
• Transferencia a favor de la Comisión Pro-Adoquinado de la Calle Mcal. Estigarribia
entre Tte. Renée Ríos e Iturbe, Contrapartida para la culminación de 1.596 m2 de
adoquinado incluyendo boca calle intermedia. Total ejecutado G. 18.022.760.
AREA DE EDUCACIÓN
• Pago por servicios prestados como asesor en el área de Educación a los efectos de
adecuar las mejoras introducidas y a ser construidas con estos recursos, tanto en el
Polideportivo Municipal, Centro Abierto y el mismo Palacete, acorde a
especificaciones técnicas requeridas, G. 1.500.000.

AREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
• Pago por contratación de un profesional como asesor de producción para asistencia
a productores agrícolas, oleros, productores vacunos, porcinos y lanar a razón de G.
1.100.000 mensual x 3 meses. Total ejecutado 3.300.000.
• Se a priorizado trabajos urgentes de prevención contra el brote del dengue y fiebre
amarilla, y como medida de salvataje atendiendo a la gran sequía que se registra en
el distrito de Pilar y todo el departamento, con la construcción de tajamares y
canales de ingresos de aguas para riegos de productos agrícolas razón por la que
tuvo que recurrir a inversiones extraordinarias como complemento a lo invertido en
el Área de Desarrollo Urbano y Vial para reparaciones y mantenimientos de
Maquinarias pesadas específicamente el tractor agrícola Agrale con sus
correspondientes accesorios. G. 585.000.
• Transferencia a Asociaciones y Comités distribuido de la siguiente manera:
Asociaciones de Mujeres Microempresarias de Pilar G. 1.050.000, Asociación de
Productores Artesanales G. 450.000., y los siguientes Comités de Agricultores para
adquisición de semillas de avena negra para el proyecto de recuperación de suelos:
Comité Buena Esperanza del distrito de Medina G. 720.000., Comité 6 de ENERO
DE Valle Apu-á, G. 720.000., Comité San Jorge de Medina G. 720.000 y Comité
Las Alpinas de Yataity, G. 720.000. Total ejecutado G. 4.380.000.
AREA DE MEDIO AMBIENTE

• Erogación destinada a financiar mantenimientos y reparaciones varias de acuerdo al
siguiente detalle: Mantenimiento y Reparaciones en el Matadero Municipal G.
1.180.000., Reparación de Maquinarias pesadas utilizadas para ampliación de
Relleno Sanitario, G. 850.000. Total ejecutado G. 2.705.000.
• Inversiones por obras efectuadas en dependencias dentro de la responsabilidad del
Dpto. de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente conforme siguiente detalle:
Desagüe en el Polideportivo Municipal dentro del plan de lucha contra el dengue G.
3.537.600., Obras de infraestructura en el Matadero Municipal G. 78.050.530.,
Mejoras en el Parque Ecológico de Bado Ñu G. 250.000 y Obras de Infraestructura
(Muralla y Vereda) en el cementerio Municipal G. 23.043.250. Total ejecutado G.
42.812.865.

Grupo de Gasto (Todas las Áreas) - Pilar
3%
22% 0% 20%
0%
10%
0% 45%
100 200 300 400 500 600 700 800 900

30 – 209 MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

aprobado.

• La contratación de personal ocasional para acompañamiento de ejecuciones de
obras. G. 8.500.000.
• La contratación de Profesionales Técnicos, Informáticos, Jurídicos, Ingenieros. G.
22.000.000.
• Mantenimiento de vehículos, tumba, tractores de la Municipalidad. G. 13.855.860.
• Compra de lubricantes para uso de las maquinarias de la Municipalidad en
desarrollo de proyectos. G. 37.040.529.
• Obras de uso público, construcciones de empedrados, arreglo de caminos vecinales,
reparación de poli-asfalto, en la avenida principal y otras. G. 616.504.418.
• Ejecución del proyecto sobre recursos reprogramados del ejercicio 2008 para la
adquisición de herramientas mayores y menores, como desmalezadoras, tumbas y
otros bienes de uso. G. 30.649.096.
• Elaboración de planos, proyectos y otros. G. 7.000.000.
• Reparación y Apertura de calles dentro del casco urbano de la ciudad, con recursos
royalties del ejercicio 2008 reprogramados en el 2009. G. 105.930.259.
• Transferencias a Comisiones de barrios para construcción de empedrados dentro del
casco urbano de la ciudad de Salto del Guairá. G. 40.000.000.
• Deuda Flotante, obligaciones pendientes de pago contraído en el ejercicio anterior.
G. 47.510.853.

Grupo de Gasto - Salto del Guairá
5% 3% 1%
4% 4%
0%
0%
0%
83%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO

aprobado.
Según informe de la Municipalidad, se destinó un monto de G. 14.000.000 de aporte en

transferencia de capital a la Comisión de Fomento de la Colonia Guadalupe.
Se realizó la construcción de 899 m2 de pavimento pétreo por G. 44.960.000, y se adquirió

7 muebles para el área administrativa con el monto total de G. 4.718.532.

Grupo de Gasto - La Paloma del Espíritu Santo
22% 0%
0%
78%
100 200 300 400 500 600 700 800 900
30 – 221 MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO

compensaciones de G. 610.030750, informa que al primer cuatrimestre del presente
ejercicio fiscal no se ha realizado ejecución alguna con este recurso.
La Municipalidad de Puerto Pinasco informa por nota de fecha 2 de junio del 2009, que el
primer cuatrimestre del 2009 se presenta sin movimiento puesto que al cierre del mismo no
se había recibido transferencia alguna.
Este Departamento informa que esta Municipalidad ha presentado todos los informes
requeridos por la Dirección General de Presupuesto según la normativa legal vigente, en las
siguientes fechas:
• Entrega de Informe de Ejecución Cuatrimestral, al Cuarto Cuatrimestre del
Ejercicio Fiscal 2008 – SIME Nº 7.461/09, FECHA13/04/09.
• Entrega de Informe de programación Presupuestaria correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2009 – SIME Nº 3.654/09, FECHA18/02/09.
• Entrega de Informe de Ejecución Cuatrimestral, al Primer Cuatrimestre del
Ejercicio Fiscal 2009 – SIME Nº12.296 /09, FECHA 08/06/09.

No habiendo, por lo expuesto ningún motivo de restricción de transferencia por parte de
esta Dirección.
Cuadro de Municipalidades que No Presentaron la Ejecución Presupuestaria

correspondiente al 1° cuatrimestre del 2009, al 11/06/09.

11/06/2009
N° ORDEN MUNICIPALIDADES N° ORDEN MUNICIPALIDADES
1 Asuncion 36 Juan de Mena
Dpto. Concepción -1 37 Loma Grande
2 Concepción 38 Mbocayaty del Yhaguy
5 Loreto 39 Nueva Colombia
7 Yby Yaú 40 Piribebuy
Dpto. San Pedro - 2 41 Primero de Marzo
8 San Pedro del Ycuamandiyú 42 San Bernardino
9 Antequera 43 Santa Elena
10 Chore 44 Tobati
11 Gral. E. Aquino 45 Valenzuela
12 Itacurubí del Rosario 46 San José Obrero
13 Lima Dpto. Guairá - 4

14 Nueva Germania 47 Villarrica
16 Yrybucua 48 Borja
17 San Pablo 49 Mauricio Jose Troche
18 Tacuati 50 Coronel Martínez
19 Unión 51 Felix Perez Cardozo
20 25 de Diciembre 52 Gral. Eugenio A. Garay
21 Villa del Rosario 53 Independencia
22 Gral. Francisco I. Resquin 54 Itapé
23 Yataity del Norte 55 Iturbe
24 Guajayvi 56 Jose Fassardi
25 Capiibary 57 Mbocayaty del Guairá
26 Santa Rosa del Aguaray 58 Natalicio Talavera
Dpto. Cordillera - 3 59 Ñumi
27 Caacupe 60 San Salvador
28 Altos 61 Yataity del Guaira
29 Arroyos y Esteros 62 Dr. Bottrell
30 Atyrá 63 Paso Yobai
31 Caraguatay 234 Tebicuary
32 Emboscada Dpto. Caaguazú - 5

33 Eusebio Ayala 64 Coronel Oviedo
34 Isla Pucú 65 Caaguazu
35 Itacurubi de la Cordillera 66 Carayaó

67 Dr. Cecilio Báez 97 Capitán Meza
68 Santa Rosa del Mbutuy 98 Capitan Miranda
69 Dr. Juan Manuel Frutos 99 Nueva Alborada
70 Repatriación 100 Carmen del Paraná
71 Nueva Londres 101 Coronel Bogado
72 San Joaquin 102 Carlos A.López
73 San José de los Arroyos 103 Natalio
74 Yhú 104 Fram
75 J. Eulogio Estigarribia 105 General Artigas
76 R.I. 3 Corrales 106 Gral. Delgado
77 Raul Arsenio Oviedo 108 Jesus
78 José Domingo Ocampo 109 Jose Leandro Oviedo
79 Mcal. Francisco S. López 110 Obligado
80 La Pastora 111 Mayor Julio Otaño
81 3 de Febrero 112 San Cosme y Damián
82 Simon Bolivar 113 San Pedro del Paraná
83 Vaqueria 114 San Rafael del Paraná
233 Tembiaporá 115 Trinidad
116 Edelira
Dpto. Caazapá - 6 117 Tomas Romero Pereira
84 Caazapá 118 Alto Vera
85 Abai 119 La Paz
86 Buena Vista 120 Yatytay
87 Moises Bertoni 121 San Juan del Parana
88 Gral. Higinio Morínigo 122 Pirapó
89 Maciel 123 Itapua Poty
91 Tavai
92 Fulgencio Yegros Dpto. Misiones - 8

93 Yuty 124 San Juan Bautista
125 Ayolas
Dpto. Itapúa - 7 126 San Ignacio
94 Encarnación 127 San Miguel
95 Bella Vista 128 San Patricio
96 Cambyreta 129 Santa Maria

130 Santa Rosa Misiones 164 Santa Rita
132 Villa Florida 165 Naranjal
133 Yabebyry 167 Minga Pora
168 Mbaracayu
Dpto. Paraguarí - 9 169 San Alberto
134 Paraguari 170 Iruña
135 Acahay Dpto. Central - 11

137 Gral. Bernardino Caballero 171 Areguá
138 Carapeguá 172 Capiata
139 Escobar 173 Fdo. De la Mora
140 La Colmena 174 Guarambaré
141 Mbuyapey 175 Itá
142 Pirayú 176 Itaugua
143 Quiindy 177 Lambare
144 Quyquyho 178 Limpio
145 San Roque G. de S. Cruz 179 Luque
146 Sapucai 180 Mariano Roque Alonso
147 Tebicuarymi 181 Nueva Italia
149 Ybycuí 182 Ñemby
150 Ybytimi 183 San Antonio
Dpto. Alto Paraná- 10 184 San Lorenzo
151 Ciudad del Este 185 Villa Elisa
152 Pte. Franco 188 Ypane
153 Domingo M. de Irala 189 J. Augusto Saldivar
154 Juan Leon Mallorquin Dpto. Ñeembucú - 12

155 Hernandarias 191 Alberdi
156 Santa Fe del Parana 192 Cerrito
157 Itakyry 193 Desmochados
158 Juan E. O. Leary 194 Gral. José E. Díaz
159 Ñacunday 195 Guazu Cuá
160 Yguazú 196 Humaita
161 Los Cedrales 197 Isla Umbu
162 Minga Guazú 198 Laureles
163 San Cristobal 199 Mayor José D. Martínez

200 Paso de Patria Dpto. Pte. Hayes - 15
201 San Juan Bautista de Ñeembucu 220 Benjamin Aceval
202 Tacuaras 222 Villa Hayes
203 Villa Franca 223 Nanawa
204 Villa Oliva 224 Jose Falcon
205 Villalbin 229 Tte 1° Manuel Irala Fernández
Dpto. Amambay - 13 232 Teniente Esteban Martinez
206 Pedro Juan Caballero 236 General José María Bruguez
207 Bella Vista Dpto. Alto Paraguay - 16

208 Capitan Bado 225 Furte Olimpo
226 Puerto Casado

210 Corpus Christi 227 Bahía Negra
211 Villa Curuguaty 235 Carmelo Peralta
212 Yasy Cañy Dpto. Boquerón - 17

213 Villa Ygatimi 228 Jose Felix Estigarribia
214 Itanara 229 Teniente Primero Manuel Irala Fernandez
215 Ype Jhu 230 Filadelfia
216 Gral. Francisco Caballero Alvarez 231 Loma Plata
217 Katueté
219 Nueva Esperanza
SE ADJUNTA AL PRESENTE INFORME COPIA DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS

POR LAS 15 MUNICIPALIDADES QUE HAN DADO CUMPLIMIENTO A LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009.

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Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09

Elaborado por: Econ. Gilda Arias

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 2

Cuadro de Municipalidades que presentaron Ejecución Presupuestaria correspondiente al

Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Municipalidades

Detalle de la Ejecución Cuatrimestral por Municipalidad…………………………….…….…..

30 – 06 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO……………………………………….………....6

30 – 15 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO…………………………………………….6

30 – 90 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPONUCENO………………………………....6

30 – 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU……………………………………….……………7

30 – 131 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO…………………………………………...............7

30 – 136 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU…………………………………………..............10

30 – 148 MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN………………………………………..............11

30 – 166 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY……………….…...............12

30 – 186 MUNICIPALIDAD DE VILLETA………………………………………….…………..12

30 – 187 MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ………………………………………………......13

30 – 190 MUNICIPALIDAD DE PILAR (Primer Grupo)……………………………………...14

30 – 209 MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ………………………………………17

30 – 218 MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO…………………....18

30 – 221 MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO………………………………………..19

Cuadro de Municipalidades que No Presentaron la Ejecución Presupuestaria

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 3

Resumen sobre la Información presentada por las Municipalidades en relación a la

Cuadro de Municipalidades que presentaron Ejecución Presupuestaria correspondiente al 1°

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 4

6 San Lazaro SIME N°11948/09 SI 04/06/2009

Dpto. San Pedro - 2

148 Yaguarón SIME N° 11747/09 SI 02/06/2009

Dpto. Alto Paraná- 10

187 Ypacarai DGP N°2110/09 SI 04/06/2009

218 La Paloma DGP N° 1875/09 SI 20/05/2009

Dpto. Pte. Hayes - 15

Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Municipalidades

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 5

Dpto. San Pedro - 2

Dpto. Alto Paraná- 10

218 La Paloma 1.748.002.997 162.794.877 63.678.532 9,31% 3,64% 39,12%

Dpto. Pte. Hayes - 15

2/1: Porcentaje de ejecución de ingresos cuatrimestral (Transferencias recibidas) en relación al total

Detalle de la Ejecución Cuatrimestral por Municipalidad

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 6

Según la información presentada, se pagaron a 16 jornaleros G. 16.548 Millones, fue

Se presenta un gasto del G. 73.980.532, en Combustibles (8.777 litros), Lubricantes (410

Se informa el apoyo con transferencias de capital a 33 comisiones vecinales por un total de

Distribución de la Ejecución de Royalties por

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Disparidades encontradas en la información presentada por la Municipalidad:

30 – 06 MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO

Esta Municipalidad con un presupuesto aprobado en concepto de royalties y

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 7

30 – 15 MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Esta Municipalidad con un presupuesto aprobado en concepto de royalties y

Según la información presentada, se pagaron a 2 Asesoramientos Administrativos y

Distribución de la Ejecución de Royalties por

100 200 300 400 500 600 700 800 900

30 – 90 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPONUCENO

Esta Municipalidad con un presupuesto aprobado en concepto de royalties y

Según la información presentada, se ejecutan las Deudas Pendientes de Pago de Gasto de

Informe DGP-Departamento de Gobiernos Departamentales y Municipales al 11/06/09 8

Distribución de la Ejecución de Royalties por

100 200 300 400 500 600 700 800 900

30 – 107 MUNICIPALIDAD DE HOHENAU

Esta Municipalidad, a la fecha de realización de este informe, presenta solo la Constancia