Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Controlejecucion
Controlejecucion
N 7
67
Ilustracin 94
CONTROL DE EJECUCIN
Ilustracin 95
C4
CONTROL DE LA EJECUCION
El control exige:
Verificar sistemticamente lo realizado versus lo programado Corregir oportunamente para evitar desvos y recuperar capacidad de ejecucin Reprogramar para mantener metas originales o mejorarlas
68
N 7 Ilustracin 96
TIEMPO
COSTO
CANTIDAD
CALIDAD
Tablero de Control = C4
Ilustracin 97
Propsito
Componente
Actividad
69
Ilustracin 98
Propsito
Componente
CONTROL DE AVANCE
Actividades
Ilustracin 99
Es la fotografa de la programacin optimizada Se establece para iniciar la ejecucin Se mantiene como referencia para el seguimiento y la evaluacin de la ejecucin del proyecto
70
N 7 Ilustracin 100
Los indicadores de control temporal informan sobre el avance de las actividades. Se aplican a cada actividad y al proyecto total. Un buen control focaliza el avance en la Ruta Crtica. Indicador principal: IAF=Indice de Avance Fsico El control temporal implica el Control de la Cantidad de Obra realizada
Ilustracin 101
Duracin programada
Porcin ejecutada
71
Ilustracin 102
Control de Avance sobre la parte realizada del proyecto: Indice de Avance de la Ruta Crtica Indice de Avance de las actividades que se han debido realizar: Promedio simple de Indices de Avance Promedio ponderado de Indices de Avance (ponderar por costo).
Ilustracin 103
Ante retraso, el objetivo de la gerencia es reponer el retraso y/o evitarlo hacia delante. Estrategias para recuperacin de tiempo: Intensificar recursos para recuperar el retraso Redefinir procesos para acelerar la actividad Redefinir tecnologa para realizar el proyecto en menor tiempo Reestructurar la interdependencia de las actividades Anticipar la iniciacin de actividades futuras. Contratar la realizacin de ciertas actividades (subcontratar, recontratar) El esfuerzo de reduccin de tiempo debe concentrase en las actividades de la Ruta Crtica
72
N 7 Ilustracin 104
CONTROL C2
COSTOS La gerencia debe asegurarse de que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto. El control financiero focaliza dos aspectos: Evitar que las actividades consuman ms recursos de los previstos Garantizar que los desembolsos se encuentren disponibles oportunamente.
Ilustracin 105
NDICE DE CUMPLIMIENTO DE COSTOS Principal indicador utilizado: ndice de Cumplimiento de Costos = ICC se mide por el presupuesto ejecutado en el momento del control, como proporcin del presupuesto inicial: ICC = Presupuesto ejecutado/Presupuesto inicial El Indice de Cumplimiento de Costos muestra el avance en la evolucin de los costos reales de la obra. Su lmite es 1 , pues por encima de dicho valor hay sobre-ejecucin del presupuesto inicial.
73
Ilustracin 106
Ilustracin 107
74
N 7 Ilustracin 108
CONTROL DE COSTOS
Actualizacin de costos
reales
Actualizacin del
presupuesto global (i.a.)
Estimacin de la Desviacin
Presupuestal
Ilustraciones 109
CONTROL DE DESEMBOLSOS
Para el control de fondos la gerencia debe vigilar especialmente dos aspectos: La disponibilidad oportuna de los fondos en la cuenta del proyecto, y La ejecucin de los desembolsos para asignar los recursos oportunamente a las actividades.
75
Ilustracin 110
INDICADORES DE DESEMBOLSOS
Dos indicadores para el tablero de control de fondos: El Indice de Avance Financiero, que expresa los desembolsos efectuados como proporcin del presupuesto total del proyecto. Indica el grado de compromiso de los fondos disponibles. Para verificar si hay desfases, se debe contrastar con el Indice de Cumplimiento de Costos y con el Indice de Avance de Obra El Cuadro de desembolsos pendientes Es un dato preventivo. Indica el monto y fecha en que deben hacerse efectivos los prximos desembolsos.
Ilustracin 111
REPROGRAMACIN PRESUPUESTAL
Tener en cuenta factores, instrumentos y procedimientos que inciden en la reprogramacin presupuestal, como: Pagos: no exceder % de giro del Fondo Rotatorio Restricciones de cambios entre categoras presupuestales Interferencias por no disponibilidad de giros de contrapartida Prrrogas de ejecucin y de desembolsos Garantizar recursos por compromiso
76
N 7 Ilustracin 112
CONTROL C3 CANTIDAD
Control cuantitativo sobre actividades, de la mano del control temporal (seguimiento): Cunto se ha realizado de lo programado? Control cuantitativo sobre indicadores de objetivos de componentes (verificacin de producto): Qu cantidad de componente se entrega?
Ilustracin 113
Propsito
Componente
CUNTO SE HA REALIZADO?
Actividades
77
Ilustracin 114
CONTROL C4 CALIDAD
Parmetros y especificaciones tcnicas claras y precisas Buenos trminos de referencia y buenos procesos de contratacin Interventora y Auditora de Calidad. Condicionar pagos a verificacin de calidad Veeduras y control de la comunidad CC en cada punto de responsabilidad, no tanto al final de la cadena: Factor de xito: Hacer las cosas bien la primera vez CC sobre actividades CC sobre productos
Ilustracin 115
Propsito
Componente
Actividades
CUALES SON LOS PARAMETROS DE EJECUCION?
78
N 7
Ilustracin 116
Propsito
Componente
Actividades
RESPONABLES DE INFORMACIN PARA CONTROL DE EJECUCIN
Ilustracin 117
Informe de Seguimiento del Desempeo del Proyecto- ISDP) Informes de Control Gerencial Informe de Logro Informe Alertivo Informes de auditoras y veeduras Monitoreo (Banco) Informe de Evaluacin Intermedia o de Ejecucin
79
Ilustracin 118
DATOS BASICOS II. OBJETIVOS DE DESARROLLO E INDICADORES CLAVES DE DESEMPEO III. PROGRESO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO IV. SUPUESTOS CLAVES V. LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO VI. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO, PROBLEMAS Y ACCIONES
Ilustracin 119
80
N 7
Ilustracin 120
QU ES EL MONITOREO?
Es el procedimiento por el cual un observador externo de la gestin: Verifica la eficiencia y eficacia de la ejecucin de un proyecto mediante la identificacin de sus logros y debilidades y, en consecuencia, recomienda medidas correctivas para optimizar los resultados esperados del proyecto.
Ilustracin 121
Identifica fallas en los diseos y en el plan de ejecucin Verifica si el proyecto se realiza conforme al plan Examina continuamente los supuestos del proyecto y determina el riesgo de no cumplir con los objetivos Determina la probabilidad de producir los componentes de acuerdo con los diseos y con el plan Verifica si los componentes resultarn en el logro del propsito Identifica problemas recurrentes que exijan atencin Ayuda a identificar soluciones a problemas Recomienda cambios al plan de ejecucin Establece vnculos entre el desempeo de las operaciones en marcha y la futura asistencia del Banco al pas.
Monitoreo y Gerencia: 2 caras de la misma moneda Gestin del Proyecto: Todas las partes ganan
81
Ilustracin 122
BID (Representacin)
82