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Meta Anual PRODUCTOS Actividades / Proyectos 1.1 Sesiones del Concejo Municipal 1.

2 Aprobacin de acuerdos de concejo y modificacin de ordenanza Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestin 1.3 Municipal Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la corporacin 1.4 edil Indicador Reunin Norma Documento Evento

1. Fiscalizacin de la gestin del buen gobierno municipal

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 2 8 5 4 Febrero 2 8 5 4 Marzo 2 8 5 4 Abril 2 8 5 4 Mayo 2 8 5 4 Junio 2 8 5 4 Julio 2 8 5 4 Agosto 2 8 5 4 Septiembre 2 8 5 4 Octubre 2 8 5 4 Noviembre 2 8 5 4 Diciembre 2 8 5 4

TOTAL 24 96 60 48

Meta Anual PRODUCTOS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2. Administracin Ejecutiva de la Municipalidad de Jess Mara 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Actividades / Proyectos Promulgar Normas Municipales Presidir sesiones del Concejo Municipal Ejecutar acuerdos y ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal Someter a Aprobacin del Concejo Municipal el BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL del ejercicio fiscal 2012 Proponer al Concejo Municipal operaciones de crdito interno y externo de acuerdo al marco legal Presidir y ejecutar las actividades del Comit Distrital de Defensa Civil de Jess Mara. Presidir y ejecutar las actividades del Comit Distrital de Seguridad Ciudadana de Jess Mara (CODISEC) Atender y Resolver las solicitudes de las organizaciones, o tramitarla al Concejo Municipal. Someter a aprobacin del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional de Apertura 2014 Autorizar los pedidos de informacin de los regidores para realizar sus funciones Solicitar examenes especiales, auditorias financieras y/o de Gestion y otros actos de Control Suscribir Convenios de Cooperacin Interinstitucional y/o Nacional e Internacional. Celebrar y participar en Actividades Protocolares. Atencin a los vecinos Indicador Norma Norma Norma Norma Norma Actividad Actividad Norma Norma Atencin Documento Norma Actividad Atendidos

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 25 2 8 0 0 0 0 0 0 10 0 1 25 90 Febrero 25 2 8 0 0 0 1 0 0 10 0 1 25 90 Marzo 25 2 8 1 0 0 0 1 0 10 0 1 25 90 Abril 25 2 8 0 0 1 1 0 0 10 0 1 25 90 Mayo 25 2 8 0 0 0 0 0 0 10 0 1 25 90 Junio 25 2 8 0 0 0 1 0 0 10 1 1 25 90 Julio 25 2 8 0 1 0 0 1 0 10 0 1 35 110 Agosto 25 2 8 0 0 1 1 0 0 10 0 1 25 90 Septiembre 25 2 8 0 0 0 0 0 0 10 0 1 25 90 Octubre 25 2 8 0 0 0 1 0 0 10 0 1 25 90 Noviembre 25 2 8 0 0 0 0 1 0 10 0 1 25 90 Diciembre 25 2 8 0 1 1 1 0 1 10 0 1 35 110

TOTAL 300 24 96 1 2 3 6 3 1 120 1 12 320 1120

Meta Anual PRODUCTOS Actividades / Proyectos Desarrollo de labores administrativas a travs de la emisin de documentos a las unidades orgnicas Ejecucin de reuniones de coordinacin Emisin de disposiciones normativas Supervisin y evaluacin de logros y resultados de los objetivos estratgicos e institucionales Aprobar los Expedientes de Contratacin de los procesos de seleccin de Licitacin Pblica, Concurso Pblico, Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directa Selectiva y Adjudicacin de Menor Cuanta Designar a los Titulares y suplentes de los Comits Especiales de los Procesos de seleccin Indicador Documento Reunin Resolucin Informe

3.1 3.2 3.3 3. Direccin ejecutiva de la Gestin Municipal 3.4

3.5

Resolucin

3.6

Resolucin

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 110 10 4 1 Febrero 110 10 4 1 Marzo 110 10 3 1 Abril 110 10 3 1 Mayo 110 10 4 1 Junio 110 10 4 1 Julio 110 10 3 1 Agosto 110 10 3 1 Septiembre 110 10 4 1 Octubre 110 10 3 1 Noviembre 110 10 3 1 Diciembre 110 20 3 1

TOTAL 1320 130 41 12

36

36

Meta Anual PRODUCTOS Actividades / Proyectos Lograr la ejecucin de las acciones de control posterior programadas en el Plan Anual de Control 2013 (Examen Especial 1) Lograr la ejecucin de las acciones de control posterior programadas en el Plan Anual de Control 2013 (Examen Especial 2) Planificar y ejecutar la actividad de control 01 programada en el Plan Anual de Control 2013 Planificar y ejecutar la actividad de control 02 programada en el Plan Anual de Control 2014 Planificar y ejecutar la actividad de control 03 programada en el Plan Anual de Control 2015 Planificar y ejecutar la actividad de control 04 programada en el Plan Anual de Control 2016 Planificar y ejecutar la actividad de control 05 programada en el Plan Anual de Control 2017 Planificar y ejecutar la actividad de control 06 programada en el Plan Anual de Control 2018 Planificar y ejecutar la actividad de control 07 programada en el Plan Anual de Control 2019 Planificar y ejecutar la actividad de control 08 programada en el Plan Anual de Control 2020 Indicador Informe Enero Febrero

4.1

4.2 4.3 4.4 4. Planificar y ejecutar las acciones y actividades de control 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Marzo x Abril x Mayo x Junio x Julio x Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 1

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1

1 1

1 1

1 1

1 1

12 12 1 2 1

12

PRODUCTOS 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Actividades / Proyectos Defensa Judicial de los Procesos Civiles y Juzgados de Paz Letrado Defensa Judicial de los Procesos Constitucionales Defensa Judicial de los Procesos Penales Defensa Judicial de los Procesos Penales en Ejecucin Defensa Judicial de los Procesos Laborales Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Salas Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Juzgados

5. Defensa Judicial de los Derechos e Intereses de la Corporacin Edil

Defensa Judicial de los Procesos en Ejecucin AFP Defensa Judicial de los Procesos Arbitraje y Entidades Administrativas Informar Permanentemente a Alcalda y Concejo Municipal sobre el estado de los 5.10 procesos judiciales 5.11 Reuniones de Coordinacin

Meta Anual Indicador Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Documento Reunin

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 28 15 38 2 120 20 120 30 2 2 7 Febrero 12 16 18 1 110 18 118 28 1 2 5 Marzo 25 20 35 2 118 23 110 25 2 2 5 Abril 23 23 40 1 135 15 130 28 1 2 4 Mayo 31 23 48 2 144 13 125 30 1 2 4 Junio 28 20 47 1 150 17 128 30 1 2 5 Julio 8 10 18 1 80 13 110 28 1 2 6 Agosto 18 15 33 1 100 15 118 30 1 2 6 Septiembre 10 13 28 1 110 13 120 33 1 2 5 Octubre 8 10 28 1 80 10 73 23 1 2 5

2013 Noviembre 8 8 25 1 50 6 55 13 1 2 5 Diciembre TOTAL 10 209 10 183 25 383 2 16 52 1249 6 169 45 13 1 2 4 1252 311 14 24 61

PRODUCTOS 6.1 6.2 6. Gestin presupuestal 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 9.2 9. Programacin de Inversiones 9.3 9.4 9.5 9.6

Actividades / Proyectos Otorgamiento de certificados para gastos corrientes e inversiones solicitados por las unidades orgnicas de la MDJM Evaluacin presupuestaria anual y semestral en el SIAF Conciliacin mensual de la informacin presupuestaria y financiera del SIGA y la entidad Conciliacin del Marco Legal con la Direccin Nacional de Contadura Publica Anual 2012 y I Semestre 2013 Remisin de ejecucin presupuestaria Registro en el SIAF del Proyecto y PIA para el Ejercicio Fiscal 2014 Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR) 2014 Desarrollo de Talleres PPR 2014 Informe Final del PPR 2014 Evaluacin mensual y trimestral del Plan Operativo Institucional 2013 Evaluacin mensual y anual del Plan Operativo Institucional 2012 Memoria Anual 2012 Formulacin del POI 2014 Reformulacin y aprobacin del PEI 2013-2015 Aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), Cuadro para la Asignacin del Personal (CAP) y el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) Evaluacin de planes de trabajo y terminos de referencia para elaboracion de estudios de pre-inversion Evaluacin de estudios de pre-inversion de proyectos de inversion publica Registro de Informe de Consistencia de PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP Registro de Informe de Cierre de PIP en el Banco de Proyectos del SNIP Monitoreo del Plan de Inversiones del ao fiscal 2013 Elaboracion del Plan de Inversiones del ao fiscal 2014

Meta Anual Indicador Documento atendido Informe Informe Documento Informe Documento Informe Taller Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Registro Registro Informe Informe

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 200 Febrero 200 Marzo 200 Abril 200 Mayo 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Junio 200 Julio 200 Agosto 200 Septiembre 200 1 1 Octubre 150 Noviembre 150 Diciembre TOTAL 150 2250 2 4 2 4 2 1 4 1 14 2 1 1 1 3 8 10 9 8 12 1

7. Presupuesto Participativo por Resultados 2014

8. Planeamiento y Racionalizacin

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD CUMPLIMIENTO DE METAS OCTUBRE 2013 Y AVANCE ANUAL PRODUCTOS Actividades / Proyectos INDICADOR META ANUAL Jan-13 PROG EJEC 400 385 % 96 PROG 400 Feb-13 EJEC 412 % 103 PROG 450 Mar-13 EJEC 451 % 100 PROG 400 Apr-13 EJEC 417 % 104 PROG 400 May-13 EJEC 421 % 105 PROG 450 Jun-13 EJEC 463 % 103 Jul-13 PROG EJEC 400 % Aug-13 PROG EJEC 400 501 % 125 Sep-13 PROG EJEC 450 % Oct-13 PROG EJEC 400 % Nov-13 PROG EJEC 400 583 % 146 PROG 500 Dec-13 EJEC 615 % 123 AVANCE ANUAL EJEC 5,193

31.1

Control Previo, devengado y contabilizacin Formulacion Financiera Trimestral y Anual Analisis de Cuentas Notas de Contabilidad Arqueos de Caja Arqueo de Caja Chica Conciliacin Bancaria Conciliacin Cuentas por Cobrar Conciliacin Obras en Curso Conciliacin Presupuestal

Expediente

5,050

493 123

501 111

561 140

31.2 31.3 31.4 31. Proveer informacin a la Cuenta General de la Repblica 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 31.10

0 Reporte Reporte Reporte Informe Informe Informe Informe Informe Informe 4 300 1,020 12 12 12 12 4 4 25 85 1 1 1 1 0 0 1 515

0 25 110 1 1 1 1 0 0 1 525

0 100 129 100 100 100 100 0 0

0 25 85 1 1 1 1 1 0 1 516

0 25 87 1 1 1 1 1 0 1 530

0 100 102 100 100 100 100 0 0

1 25 85 1 1 1 1 0 1 0 566

1 25 89 1 1 1 1 0 1 0 571

100 100 105 100 100 100 100 0 0

0 25 85 1 1 1 1 1 0 1 516

0 25 86 1 1 1 1 0 0 1 533

0 100 101 100 100 100 100 0 0

1 25 85 1 1 1 1 0 1

1 25 85 1 1 1 1 0 1

100 100 100 100 100 100 100 0 100

0 25 85 1 1 1 1 0 1 0 565

0 25 87 1 1 1 1 0 1

0 100 102 100 100 100 100 0 100

0 25 85 1 1 1 1 1 0 1 516

0 25 85 1 1 1 1 1 0

0 100 100 100 100 100 100 100 0

1 25 85 1 1 1 1 0 1 0 516

1 25 86 1 1 1 1 0 1

100 100 101 100 100 100 100 0 100

0 25 85 1 1 1 1 0 0 0 564

0 25 86 1 1 1 1 0 0

0 100 101 100 100 100 100 0 0

0 25 85 1 1 1 1 1 0 1 516

0 25 85 1 1 1 1 1

0 100 100 100 100 100 100 0 0

1 25 85 1 1 1 1 0 1 0 516

1 25 85 1 1 1 1 0 1

0 100 100 100 100 100 100 0 0

0 25 85 1 1 1 1 0 0 0 614

0 25 87 1 1 1 1 0 0

0 100 102 100 100 100 100 0 0

4 300 1,056 12 12 12 12 3 5

Formulacin de le 31.11 estructura de costos de servicios TOTALES

Informe

4 6,434

100 102

100 103

0 101

100 103

0 516

0 537

0 104

0 580

0 103

100

0 618

0 120

0 699

0 135

0 731

0 119

5 6,614

609 118

616 109

677 131

AVANCE ANUAL % 103

100 100 104 100 100 100 100 75 125

125 103

PRODUCTOS 34.1

Actividades / Proyectos Ejecutar Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Infraestrutura Tecnologica de la entidad. Realizar el mantenimiento a los equipos de comunicacin; Switches, 34.2 equipos inalmbricos, entre otros 34.3 Mantenimiento a los Servidores

34. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades tcnicas de Infraestructura de Hardware y redes de Comunicacin Operativas.

34.4 Cambio del cableado de red de las reas administrativas. 34.5 Mantenimiento de las Zonas Wii Fii Mantenimiento y Migracin de los equipos de Video Vigilancia a Nuevos 34.6 equipos de Mayor Performance Instalacin y Configuracin de Nuevos equipos en las diferentes unidades 34.7 orgnicas 34.8 Mantenimiento de la Central Telefnica de la entidad 34.9 Mantenimiento de Cmaras de Seguridad Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos, solicitud de los 34.10 Usuarios. Actualizar el Inventario de Infraestructura Tecnolgica de todas las 34.11 unidades Orgnicas de la entidad 35.1 Mantenimiento de los Sistemas de Informacin Municipal Optimizar Ficha de datos del Administrado en el Sistema de Informacin 35.2 Documentaria- SID Administrar en plataforma Web las consultas en lnea y los registros de 35.3 audiencia 35.4 Ampliar el Mdulo de Inventario de Infraestructura tecnolgica

35. Planificar, Analizar, 35.5 Integrar el Mdulo de Registro de personal con el reloj marcador Disear, Implementar, 35.6 Adquisicin de Licencias Ofimticas, base de datos, antivirus. Realizar Pruebas y Mantenimientos a los Adaptar el sistema de Informacin Documentaria para la Implementacin 35.7 sistemas de informtica de Firmas Digitales para un mejor desarrollo Integrar en el Sistema de Observatorio Local de Seguridad y Convivencia, 35.8 de la gestin, en la base de profesionales del distrito coordinacin con las Remitir informacin para la elaboracin del proyecto de ordenanza de los 35.9 arbitrios municipales 2014, a remitirse al SAT Gerencias y Unidades Orgnicas, de acuerdo a 35.10 Preparacin de la data, para la Emisin Masiva de Cuponeras 2014; sus necesidades y de conformidad con las 35.11 Consolidacin de la Base de Datos de los Arbitrios normas tcnicas y 35.12 Modulo de Calculo del Impuesto predial y Arbitrios Municipales. legales vigentes. 35.13 Emisin de las cuponeras de los arbitrios y Predial. 35.14 Desarrollar Sistemas de Informacin, mdulos y Sub mdulos -inhouse Desarrollo de Manuales de Sistema, Manuales de Usuarios y Manuales Tcnico de los sistemas: 35.16 Desarrollo de Planes Estratgicos 35.15

Meta Anual Indicador Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Atenciones Mantenimiento Mantenimiento Atenciones Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Actualizacin Mantenimiento Mdulo Mdulo Mdulo Mdulo Licencia Accin Accin Proyecto Actividad Actividad Mdulo Accin Mdulo / Sistema Manual Plan 2 7 1 1 11 1 1 12 1 1 9 1 0 1 1 1 46 0 2 46 0 2 1 1 1 1 1 1 1 300 1 46 0 4 46 4 2 1 1 10 12 12 12 12 Enero 70 10 Febrero 60 10 Marzo 60 10 Abril 60 10

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Mayo Junio Julio Agosto 30 10 10 36 10 1 20 12 12 12 20 12 1 10 10 1 57 46 4 3 46 4 2 1 46 9 3 46 6 1 1 46 6 2 57 46 0 2 20 12 1 20 12 10 10 10 Septiembre Octubre

1 1 1 1 1 1 2 1 1

4 1 1

1 2 1

0 1 0

0 1 0

0 1 0

0 2 1

OI 2013 Noviembre 16 10 Diciembre 50 8 1 10 12 10 12 TOTAL 382 118 2 100 144 2 30 2 114 46 0 2 46 0 1 552 33 26 4 3 4 3 300 1 1 3 3 6 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 0 2 0 0 1 0 44 15 6

PRODUCTOS

Actividades / Proyectos

36.1 Elaboracin de planes de seguridad y estrategias Reunion de coordinacion son las Subgerencias de Policia 36.2 Municipal, Subgerencia Serenazgo, Jefatura de Operaciones y 36. Gestin de los otros Jefes de Brigada servicios del Serenazgo Evaluacion de los Informes semanales del servicio de y Polica Municipal 36.3 serenazgo y policia municipal Evaluacion de los informes de control y fiscalizacion de las 36.4 actividades economicas formales e informales.

Meta Anual Indicador Plan Reunin Informe Informe

Enero 3 4 32 44

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 3 48 384 528

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

4 32 44

PRODUCTOS

Actividades / Proyectos Gestionar y sistematizar el flujo de informacion por parte de los programas municipales y las instituciones que contribuyen a la seguridad ciudadana Gestionar el mapa del delito, actualizacion, seguimiento y monitoreo Articular el trabajo de los comites de analisis y sistemas de informacion y el de evaluacion y propuestas de politicas publicas. Difundir de manera eficaz y oportuna el analisis de la informacion con material dirigido a los tomadores de decisiones y publico en general. Reunion de coordinacion con los miembros del comit del Observatorio de Seguridad y Convivencia Informes de las denuncias de los Vecinos Vigilantes Informe de impactos de campaas de sensibilizacion Informe de impacto del servicio de seguridad ciudadana Evaluar continuamente la incidencia del trabajo del Observatorio y contribuir a nuevas politicas que solucionen los problemas

Meta Anual Indicador Reporte Informe Informe

37.1 37.2 37.3 37. Recabar, legitimizar, analizar y sistematizar la informacion de los hechos con los que trabajara el Observatorio

37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9

Informe Acta Informe Informe Informe Informe

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 620 4 4 560 4 4 620 4 4 600 4 4 620 4 4 600 4 4 620 4 4 620 4 4 Septiembre 600 4 4 Octubre 620 4 4 Noviembre 600 4 4 Diciembre 620 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

4 4 4 1 4 4

TOTAL 7300 48 48

48 48 48 12 48 48

PRODUCTOS 38.1 38.2 38.3 38.4 38. Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 38.10 39. Servicio de auxilio rapido 39.1 39.2 39.3

Actividades / Proyectos Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los accidentes de transito Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los actos contra el honor Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el patrimonio Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la humanidad Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la libertad Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la seguridad publica Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el cuerpo y la salud Servicio de patrullaje para prestar apoyos a las personas Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir la alteracion de la convivencia pacifica vecinal Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir faltas en contra de la convivencia pacifica vecinal Atenciones medicas basicas Atenciones medicas de emergencia Atenciones medicas de urgencia

Meta Anual Indicador Denuncia Denuncia Denuncia Denuncia Denuncia Denuncia Denuncia Reporte Denuncia Denuncia Atencin Atencin Atencin

Enero 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 100 10 110 5 2 2 60 150 100 10 110 5 2 2 60 150 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 Julio 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 Agosto 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 Septiembre 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 Octubre 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 Noviembre 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 Diciembre 100 10 110 5 2 2 60 150 1100 1200 240 60 150 TOTAL 1200 120 1320 60 24 24 720 1800 13200 14400 2880 720 1800

1100 1100 1200 1200 240 60 150 240 60 150

PRODUCTOS 40.1 40.2 40.3 40. Control y fiscalizacion de las actividades economicas formales e informales. 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9

Actividades / Proyectos Controlar y Fiscalizacion de los Locales Publicos Acciones Operativas de Rondas Control y Fiscalizacion del Comercio Ambulatorio Autorizado Acciones operativas frente al Comercio Ambulatorio Informal Acciones Operativas de Fiscalizacion Conjunta con Sanidad (GDH) Control y Fiscalizacion de los Mercados de Abastos en el Distrito de Jesus Maria Constataciones y/o Sanciones de Quejas Atendidas Apoyo a otras Areas Organicas cuando lo requieran sus Servicios Inspeccin de GTU Sancin a vehculos mal estacionados

40.10 Sanciones por alteracin de tranquilidad pblica y seguridad ciudadana

Meta Anual Indicador Visita Papeleta Ronda Papeleta Operativo Papeleta Retencin Visita Papeleta Visita Papeleta Documento Llamada Accin Operativo Papeleta Papeleta Papeleta

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 0 300 18 Febrero Marzo 250 250 60 60 80 80 15 15 30 30 5 5 15 15 40 40 60 60 2 2 5 5 20 20 900 900 70 70 20 20 0 100 300 300 18 18 Abril 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Mayo 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Junio 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Julio 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Agosto 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Septiembre 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Octubre 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18 Noviembre 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18

Diciembre 250 60 80 15 30 5 15 40 60 2 5 20 900 70 20 100 300 18

TOTAL 3000 720 960 180 360 60 180 480 720 24 60 240 10800 840 240 1000 3600 216

PRODUCTOS 41.1 41.2 41. Gestionar las actividades relacionadas al desarrollo urbano, cuidado del medio ambiente y espacios pblicos, promoviendo la inversin privada para mejorar la calidad de vida de la poblacin. 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9

Actividades / Proyectos Formulacin y Aprobacin de Directivas de Procedimientos Formulacin de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Concejo Valorizaciones y Liquidaciones de Obras Elaboracin y Formulacin del Plan Multianual de Inversiones Pblicas Local de acuerdo a la competencia de la GDUyA Formulacin de los Estudios de Pre-Inversin (Perfiles) Revisin y Aprobacin del Expediente Tcnico Seguimiento Documentario de la Ejecucin de las Obras Pblicas. Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad en materia ambiental Supervisin de la conformidad de los servicios pblicos de Limpieza y Mantenimiento de reas Verdes

Meta Anual Indicador Documento Documento Documento Documento Perfiles Resolucin Documento Documento Documento

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 1 0 1 0 0 0 1 1 2 Febrero 1 0 1 0 1 1 1 1 2 Marzo 1 1 1 0 1 1 1 1 2 Abril 1 0 1 0 2 1 1 1 2 Mayo Junio Julio 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 Agosto 1 1 1 0 0 0 1 1 2 Septiembre 1 1 1 0 0 0 1 1 2 Octubre 1 0 1 0 0 0 1 1 2 Noviembre 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Diciembre 0 0 0 1 0 0 1 1 2

TOTAL 10 5 10 1 7 7 12 12 24

PRODUCTOS 42. Atencion efectiva en el otorgamiento de licencias de edificacion ( obras privadas). 42.1 42.2 42.3 42.4 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 44.1 44. Atencion efectiva de las autorizaciones de diversas actividades comerciales 44.2 44.3 44.4 44.5

Actividades / Proyectos Licencia de edificacion Certificado de Conformidad de Obra Certificado de Parmetros Urbansticos y Edificatorios Anteproyecto en consulta Licencia Unica de Funcionamiento Cese de Actividades Constancia de Zonificacin y Usos Licencias Unica de funcionamiento para cesionarios Constancia de no ejercer actividades comerciales profesionales y/o servicios Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de denominacin y/o razn social (slo persona jurdica) Autorizacion Temporal para colocacion de banderolas y gigantografias Autorizacion para instalacion de elementos de publicidad exterior Autorizacin para la Instalacin de Paneles de Publicidad. Autorizacin de instalacin de toldos sin anuncios Autorizacin temporal para uso de retiro municipal con fines comerciales

43. Atencion efectiva en el otorgamiento de licencias de funcionamineto para actividades comerciales

Meta Anual Indicador Resolucin Certificado Certificado Oficio Licencia Resolucin Constancia Licencia Constancia Licencia Autorizacin Autorizacin Autorizacin Autorizacin Autorizacin

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 7 4 30 3 25 10 2 1 1 1 15 10 1 15 10 0 15 10 0 15 10 1 1 1 15 10 0 15 10 1 15 10 1 15 10 0 1 15 10 0 15 10 1 1 15 10 0 Febrero 7 5 30 3 24 15 2 1 Marzo 7 4 30 3 25 15 2 1 Abril 7 5 25 3 24 10 2 1 Mayo Junio Julio 7 7 7 4 4 4 25 30 30 3 3 3 25 24 25 10 15 10 2 2 2 1 1 1 Agosto 7 5 30 3 24 15 2 1 Septiembre 7 4 25 3 25 15 2 1 Octubre 7 5 25 3 24 15 2 1 1 Noviembre 7 4 25 3 25 15 2 1

Diciembre 7 5 25 3 24 15 2 1

TOTAL 84 53 330 36 294 160 24 12 2 1

15 10 1

180 120 6 2 2

PRODUCTOS

Actividades / Proyectos Autorizacin para instalacin de conexiones 45.1 domiciliarias de agua potable, desage, gas, electricidad y telefona Autorizacin para ejecucin de obras en reas de uso 45.2 pblico

Meta Anual Indicador Autorizacin Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin Resolucin Semforo M2 M2 M2 M2 M2 ML ML Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Informe Cuadra Cuadra Pasaje M2 mejorado Contenedor M2 mejorado M2 mejorado M2 mejorado Accin

Enero 3 4 4 1 1 4 5

45. Desarrollo de un Entorno Urbano adecuado para mejorar la calidad de vida

45.3 Autorizacin temporal de cerco, linderos e instalaciones provisionales en reas de uso pblico Autorizacin de acondicionamiento de rampas de 45.4 acceso a garajes Obras de modificacin y mejoramiento en rea de uso 45.5 pblico Ampliacin del plazo de autorizacin en rea de uso 45.6 pblico Conformidad y finalizacin de la instalacin de 45.7 infraestructura para la prestacin de servicios pblicos telecomunicaciones 46.1 Instalacin de semforos 46. Mejoramiento de la Rehabilitacin de veredas en los sectores 01, 02, 03, 07 transitabilidad 46.2 y 08 del distrito de Jess Mara 47.1 Mantenimiento de Pistas 47.2 Mantenimiento de Veredas Mantenimiento de Bermas (Parchado y construccin de 47.3 huellas) 47.4 Mantenimiento de adoquinados 47.5 Mantenimiento de Sardineles 47. Mantencin de la 47.6 Pintado de sealizacion Infraestructura publica en 47.7 Mantenimiento de Farolas, reflectores ptimas condiciones al 47.8 Mantenimiento de parques (pintado, entre otros) servicio de la poblacin 47.9 Mantenimiento de piletas 47.10 Mantenimiento y construccin de martillos 47.11 Reparaciones diversas (soldaduras) 47.12 Construccin de rampas 47.13 Demoliciones 47.14 Gestin de Semaforizacin distrital Mejoramiento del entorno del Mcdo. Huiracocha en el 48.1 Sector 5 Mejoramiento de las cuadras 12 y 14 de la Av. Arnaldo 48.2 Mrquez en el damero comercial 48.3 48. Mejoramiento urbanoambiental 48.4 Mejoramiento urbano de los principales pasajes del distrito II Etapa (Pasajes Adan Mejia, Ideal y Huascar)

100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1

Ampliacin y mejoramiento urbano de la Alameda San Felipe 48.5 Instalacin de contenedores subterraneos Instalacin de riego tecnificado en el parque del 48.6 Bombero Instalacin de riego tecnificado en la Alameda Mximo 48.7 Abril 48.8 Instalacin de riego tecnificado en la Plaza Cceres

49. Mejoramiento de infraestructura para otros servicios

49.1

Mejoramiento de la Casa de la Juventud del distrito de Jess Mara

49. Mejoramiento de infraestructura para otros servicios 50. Programa Mi Quinta

Creacin de la Compaa de bomberos del distrito de Jess Mara 50.1 Trabajos de mejoramiento de quintas 49.2

Accin Quintas

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 3 5 5 1 1 4 5 Marzo 3 4 4 1 1 4 5 Abril 3 5 5 1 1 4 5 Mayo 3 4 4 1 1 4 5 Junio 3 5 5 1 1 4 5 Julio 3 4 4 1 1 4 5 2 2,500 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 5 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 5 5 1 2 2 3 720 3 4,373 1,383 7,143 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 5 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 4 5 1 100 80 50 20 60 600 90 12 12 3 40 5 5 1 Agosto 3 5 5 1 1 4 5 Septiembre 3 4 4 1 1 4 5 Octubre 3 5 5 1 1 4 5 Noviembre 3 4 4 1 1 4 5 Diciembre 3 3 3 1 0 3 3

1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

TOTAL 36 52 52 12 11 47 58 2 2,500 1,200 960 600 240 720 7,200 1,080 144 144 36 480 52 60 12 2 2 3 720 3 4,373 1,383 7,143 1

1 16

PRODUCTOS

Actividades / Proyectos 51.1 Procedimiento en el caso de queja por ejecucin de obra. Procedimiento en el caso de queja por ocupacin de reas comunes en unidades inmobiliarias Procedimiento en el caso de queja por filtracin en unidades 51.3 inmobiliarias 51.4 Fiscalizacin y control de las obras Privadas y Publicas 51.2 51.5 Atencin de Documentos por refaccin y acondicionamiento. Atencin de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito 51.6 (levantamientos de paralizacin/clausura, preventivas, requerimientos) 51.7 Ejecucin Forzosa de Medida Cautelar Previa. 51.8 Ejecucin Forzosa de Medida Correctiva 51.9 Diligencia de inspeccin y verificacin tcnica 51.10 Control del Ornato y Mantenimiento del mobiliario urbano 52.1 Certificado de Numeracin y Nomenclatura. 52.2 Certificado de Jurisdiccin 52.3 Visacin de Planos para tramite de Prescripcin Adquisitiva de Dominio, Titulo Supletorio y Rectificacin de Linderos y Areas.

Meta Anual Indicador Expediente Expediente Expediente Papeleta Documento Documento Expediente Expediente Expediente Aplicativo Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Documento

Enero 6 2 8 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 1 1

51. Ejecucion del Reglamento de Aplicacin de Sanciones Administrativas

52. Base de datos y sistema catastral urbana confiable

52.4 Rectificacin de Ficha Catastral 52.5 Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa 53.1 Gestin para la elaboracin del Perfil de Proyecto Catastral 53. Base de datos y sistema catastral urbana actualizado

Estudio 53.2 Estudio Definitivo para el TDR Implementacin del Plan de Desarrollo Urbano Concertado 2012 53.3 Documento 2021 Aplicativo 53.4 Implementacin y Aplicacin de Software Catastral Aplicativo 53.5 Implementacin de Sistema de Informacin Geografica

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 6 2 8 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 0 1 Marzo 6 2 8 70 8 30 1 2 6 17 8 4 2 1 1 Abril 6 2 8 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 0 1 Mayo 7 2 8 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 1 1 Junio 7 2 8 70 8 30 1 2 6 17 8 4 2 0 1 Julio 7 2 8 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 1 1 Agosto 7 2 8 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 0 1 Septiembre 7 1 9 70 8 30 1 2 6 17 8 4 2 1 1 Octubre 7 1 9 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 0 1 Noviembre 7 1 9 70 8 30 0 2 6 17 8 4 2 1 1 Diciembre 7 1 9 70 8 30 1 2 6 17 8 4 2 0 1 1 1 1 1 1

TOTAL 80 20 100 840 96 360 4 24 72 204 96 48 24 6 12 1 1 1 1 1

PRODUCTOS 54.1 54.2 54.3 54.4 54. Reduccin de la 54.5 vulnerabilidad del 54.6 distrito ante desastres 54.7 54.8 54.9 54.10 54.11

Actividades / Proyectos Emision de Certificacion de Defensa Civil Analisis de Riesgo de Desastre Coordinacion Interinstitucional para toma de decisiones Visitas inopinadas Operativos de Defensa Civil Atencion de Desastres naturales o antropicos. Simulacros de Sismo Charlas de capacitacion Taller de Brigadistas Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de Desastres Certificacion de Defensa Civil (a solicitud) NO CUMPLE

Meta Anual Indicador Certificado Informe Reunin Visita Operativo Atencin Simulacro Charla Taller Reunin Informe

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 125 0 0 2 0 0 0 2 0 0 16 Febrero 125 0 0 3 1 0 1 4 0 0 16 Marzo 125 0 0 4 2 0 1 3 0 0 16 Abril 125 0 0 4 0 1 4 4 0 0 16 Mayo 125 0 1 6 0 0 4 4 0 1 16 Junio 125 0 0 4 1 1 1 3 0 0 16 Julio 125 1 0 4 2 0 1 3 0 0 16 Agosto 125 0 1 4 0 0 1 4 0 1 16 Septiembre 125 0 0 4 1 1 1 4 0 0 16 Octubre 125 0 0 5 1 0 4 4 1 0 16 Noviembre 125 0 1 4 2 1 4 3 0 1 16

Diciembre TOTAL 125 1500 0 1 0 3 4 48 2 12 0 4 2 24 2 40 0 1 0 3 16 192

PRODUCTOS 55.1 55.2 55.3 55.4 55.5 55.6 55.7 55.8 56.1 56. Mantenimiento de reas verdes 56.2 56.3 56.4 56.5 57.1 57. Gestin ambiental 58. Gestin de procedimientos administrativos TUPA 57.2 57.3 57.4 58.1 58.2

Actividades / Proyectos Barrido de calles Recoleccin de residuos slidos Instalacin de papeleras basculantes y tachicanes Limpieza de techos Recoleccin de residuos electrnicos Supervisiones al servicio tercerizado Limpieza y mantenimiento de contenedores semi subterrneos Limpieza y mantenimiento de contenedores subterrneos Mantenimiento de reas verdes por servicios tercerizados Mantenimiento de reas verdes por el servicio municipal Supervisiones al servicio tercerizado Limpieza de la planta de sedimentacin de agua para la ejecucin del riego Implementacin del minivivero municipal Implementacin de programa de formalizacin de recicladores Segregacin de residuos slidos - tercera etapa Implementacin de normas en Gestin Ambiental Sensibilizacin en temas de Gestin Ambiental Atencin de solicitudes de tala, transplante y poda de especies forestales en reas pblicas Atencin de solicitudes sobre uso de reas verdes

Meta Anual Indicador Metro lineal Toneladas Papeleras Techos Residuos Supervisin Contenedor Contenedor km2 km2 Supervisin Contrato Autorizacin Programa Programa Ordenanza Asistente Porcentaje Porcentaje

55. Limpieza Pblica

ACCIN CENTRAL N01

Implementacin de contenedores subterrneos - SNIP

ACCIN CENTRAL N 02

Implementacin de riego tecnificado

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 3937 65 Febrero 3556 65 Marzo 3937 65 30 1 65 144 80 466 179 30 Abril Mayo Junio 3810 3937 3810 65 65 65 1 65 144 80 466 179 30 65 144 80 466 179 30 65 144 80 466 179 30 65 144 80 466 179 30 1 65 144 80 466 179 30 1 1 1 1 1 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% Julio 3937 65 Agosto 3937 65 Septiembre 3810 65 30 1 65 144 80 466 179 30 Octubre 3937 65 Noviembre 3937 65 Diciembre 3937 65 1 65 144 80 466 179 30 65 144 80 466 179 30 65 144 80 466 179 30

65 144

1 65 144 80

466 179 30

466 179 30 1

1 10

10

10

10

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 46482 780 60 4 2 780 1728 880 5595 2148 360 2 1 1 1 2 60 100% 100%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRODUCTOS 59.1 59. Gestin de actividades orientadas a promover el desarrollo humano sostenible del distrito 59.2 59.3 59.4 59.5

Actividades / Proyectos Dirigir, supervisar y controlar las acciones operativas de las sub gerencias a cargo Coordinacin general con la alta direccin para acuerdo programaticos de actividades de su competencia. Reuniones de trabajo mensual sobre programacin y evaluacin de actividades del POI 2013 Atencin a los vecinos Supervisin de eventos realizados por las sub gerencias.

Meta Anual Indicador Informe de evaluacion Reunin Reunin Reunin Evento Enero 4 4 2 5 10 Febrero Marzo 4 4 2 5 10 4 4 2 5 10 Abril 4 4 2 5 10 Mayo 4 4 2 5 10

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Junio 4 4 2 5 10 Julio 4 4 2 5 10 Agosto 4 4 2 5 10 Septiembre 4 4 2 5 10 Octubre 4 4 2 5 10

POI 2013 Noviembre 4 4 2 5 10 Diciembre 4 4 2 5 10 TOTAL 48 48 24 60 120

PRODUCTOS 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.6 60.7 60.8 60.9 60.10 60.11 60.12 60.13 60.14 60.15 60.16 60.17 60.18 60.19 60.20 60.21 60.22 60.23 60.24 60.25 60.26 60.27 60.28 60.29 60.30 60.31 60.32 60.33 60.34 60.35 60.36 60.37

Actividades / Proyectos Campaas de salud Charlas Da del Padre Da de la Madre Expoferias Aniversario de la C.V. EEUU Fiesta Navidea Muecos country Arte en velas Muecos Scott Tejido e hilo de plata Aerbicos Cardio Dance Baile moderno Ballet Teatro Guitarra Salsa Kids Tae Kwon Do Mini Chef Pintura Caritas pintadas Origami Manga Marinera nios Canto Kids Baile Mix Masoterapia Masajes Manicure Cosmiatra Cosmetologa Psicologa y terapia de lenguaje Consejera de pareja Presin arterial Consultora jurdica Inyectables

60. Programa Casa del Vecino EEUU

Meta Anual Indicador Beneficiarios Beneficiarios Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios

Enero 25 15

72 16 40 16 60 120 96 8 12 10 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 25 15 Marzo 25 15 Abril 25 15 Mayo 25 15 100 30 Junio 25 15 40 Julio 25 15 Agosto 25 15 Septiembre 25 15 Octubre 25 15 Noviembre 25 15 Diciembre 25 15

30

30 150 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

30 100 72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

72 16 40 16 60 120 96 8 12 10 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

72 16 40 16 60 120 96 32 12 4 12 12 10 6 6 5 5 7 4 96 16 24 24 36 12 64 16 50 32 50

TOTAL 300 180 40 100 120 150 100 864 192 480 192 720 1440 1152 336 144 60 144 144 120 72 72 60 60 84 48 1152 192 288 288 432 144 768 192 600 384 600

PRODUCTOS 61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 61.7 61.8 61.9 61.10 61.11 61.12

Actividades / Proyectos Tejido Muecos Country Tarjetas Cajas Flores en tela Tcnica en pintura Pintura en madera Trupan Estamotologa Podologa Cosmetologa Masajes Manicure Reflexologa

61. Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe

Meta Anual Indicador Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios

Enero 70 50 25 10 20 20 50 80 70 20 20 20

Febrero 66 50 25 10 20 10 50 80 70 20 20 20

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Marzo 97 50 25 10 14 15 50 80 70 20 20 20 Abril 80 50 25 10 25 23 50 80 70 20 20 20 Mayo 60 50 25 10 18 20 50 80 70 20 20 20 Junio 48 50 25 10 10 15 50 80 70 20 20 20 Julio 48 50 25 10 15 13 50 80 70 20 20 20 Agosto 45 50 25 10 13 16 50 80 70 20 20 20 Septiembre 50 50 25 10 10 13 50 80 70 20 20 20 Octubre 50 50 25 10 15 10 50 80 70 20 20 20 Noviembre 60 50 25 10 13 20 50 80 70 20 20 20 Diciembre 50 50 25 10 12 14 50 80 70 20 20 20 TOTAL 724 600 300 120 185 189 600 960 840 240 240 240

PRODUCTOS 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 62.7 62.8 62.9 63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8 63.9 63.10 63.11 63.12 63.13 63.14 63.15 63.16 63.17 63.18 63.19 63.20 64.1 64.2 64.3

Actividades / Proyectos Parrandas Paseos Almuerzos Fiesta de Carnavales Da de la Madre Da del Padre Da del Adulto Mayor Primeras Olimpadas Adulto Mayor Fiesta Navidea Coro Canto Ingls Computacin Bijoutera Tejidos y bordados Pintura en tela Tcnica en pintura Cermica en fro Tango Tai Chi Gimnasia Marinera nortea Dental

62. Actividades integradoras y recreativas

63. Talleres y Servicios

Quiroprctico Podologa Masajes Terapia fsica Acupuntura Reflexologa


Campaa Jevial Charlas educativas Difusin y promocin del PAM

64. Campaas y charlas

Meta Anual Indicador Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios

Enero 240 90 70

32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 240 90 70 150 Marzo 240 90 70 Abril 240 90 70 Mayo 240 90 70 250 40 300 400 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 30 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 30 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 30 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 30 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 120 32 8 16 40 48 64 64 32 20 96 96 80 56 250 32 200 16 36 16 16 44 15 Junio 240 90 70 Julio 240 90 70 Agosto 240 90 70 Septiembre 240 90 70 Octubre 240 90 70 Noviembre 240 90 70 Diciembre 240 90 70

TOTAL 2880 1080 840 150 250 40 300 400 120 384 96 192 480 576 768 768 384 240 1152 1152 960 672 3000 384 2400 192 432 192 192 528 180 120

PRODUCTOS 65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 65.10 65.11 65.12 65.13 65.14 65.15 65.16 65.17 65.18 65.19 65.20 65.21 65.22 65.23

Actividades / Proyectos Podologa Oftalmologa Anlisis clnicos Preventivas Empresa Tena Toma de presin Laboratorio Danza terapia Biodanza Ingls Terapia fsica Masajes Terapia grupal Clases de tejido Consultorio odontolgico Bordado en cinta Pintura en tela Yoga y salud Tai Chi Gimansia bioenergtica Gimnasia mental Consultorio geritrico Casino Terapia

65. Casa del Adulto Mayor

Meta Anual Indicador Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes

C Enero 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Febrero 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Marzo 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Abril 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Mayo 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Junio 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Julio 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Agosto 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Septiembre 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Octubre 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Noviembre 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 Diciembre 40 35 40 25 28 75 40 10 15 10 70 20 20 50 10 13 10 18 10 10 30 10 60 TOTAL 480 420 480 300 336 900 480 120 180 120 840 240 240 600 120 156 120 216 120 120 360 120 720

PRODUCTOS

Actividades / Proyectos Administracin del servicio de informacin al administrado (Consultas en Lnea) a travs del correo electrnico institucional. Atencin, orientacin y canalizacin de quejas y denuncias vecinales o reclamos presentados por los vecinos contra los rganos y organismos desconcentrados de la Municipalidad. Elaboracin de propuestas alternativas de mejoramiento de procesos, procedimientos y programas tendientes a que la corporacin municipal mejore la calidad de sus servicios. Informacin a los ciudadanos del curso seguido por los reclamos presentados. Orientacin legal para la constitucin de Juntas Vecinales en el distrito de Jess Mara.

Meta Anual Indicador Accin

66.1

66.2 66. Defensora Vecinal 66.3

Accin

Accin

66.4 66.5

Accin Accin

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 10 Febrero 10 Marzo 10 Abril 10 Mayo 10 Junio 10 Julio 10 Agosto 10 Septiembre 10 Octubre 10 Noviembre 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10 0

10 0

10 3

10 3

10 3

10 3

10 3

10 3

10 3

10 3

10 3

Diciembre 10

TOTAL 120

10

120

10 3

120 30

PRODUCTOS 66a. Centro de Conciliacin Vecinal

Actividades / Proyectos 66a.1 Audiencias de Conciliacin 66a.2 Campaas de difusin 66a.3 Orientacin Legal en temas de proceso conciliatorio

Meta Anual Indicador Conciliaciones Atenciones Atenciones

Enero 6 2 12

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 6 2 12 Marzo 6 2 12 Abril 6 2 12 Mayo 6 2 12 Junio 6 2 12 Julio 6 2 12 Agosto 6 2 12 Septiembre 6 2 12 Octubre 6 2 12 Noviembre 6 2 12 Diciembre 6 10 12

TOTAL 72 32 144

Meta Anual PRODUCTOS Actividades / Proyectos Coordinacin y Articulacin con los encargados de los Programas a cargo. Coejecucin de campaas sociales con aliados estratgicos externos Formulacin de proyectos de municipios y comunidades saludables a nivel distrital. Indicador Reunin Campaa Proyecto Enero 1 1 0

67. Implementar programas en materia de educacin, nutricin, seguridad alimentaria, salud

67.1 67.2 67.3

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 1 1 0 Marzo 1 1 1 Abril 1 1 0 Mayo 1 1 0 Junio 1 1 1 Julio 1 1 0 Agosto 1 1 0 Septiembre 1 1 1 Octubre 1 1 1 Noviembre 1 1 1 Diciembre 1 1 1

TOTAL 12 12 6

PRODUCTOS 68.1 68. Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal 68.2 68.3 68.4 68.5

Actividades / Proyectos Evaluacin socioeconmica de calificacin para el ingreso a los programas sociales Atencin de casos sociales especiales La Muni llega a tu Casa Campaa de sensibilizacin y prevencin del VIH Operativos Mendigos

Meta Anual Indicador Documento Beneficiados Viviendas Beneficiados Operativos

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 5 1 25 1 Febrero 5 1 25 Marzo 5 1 25 1 Abril 5 1 25 Mayo 5 1 25 1 Junio 5 1 25 Julio 5 1 25 1 Agosto 5 1 25 Septiembre 5 1 25 1 Octubre 5 1 25 Noviembre 5 1 25 40 1

Diciembre 5 1 25

TOTAL 60 12 300 40 6

PRODUCTOS 69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8

Actividades / Proyectos Campaas de difusin y sensibilizacin Resarcir derechos vulnerados de nios y adolescentes Charlas y capacitaciones en instituciones educativas Da del Nio Peruano Visitas domiciliarias Inspeccin de cabinas de Internet Concurso de cabinas de Internet Semana por los Derechos del Nio Gestiones administrativas con instituciones que trabajan con los 69.9 nios

69. Defensora Municipal del Nio y Adolescente (DEMUNA)

Meta Anual Indicador Campaa Atendidos Atendidos Atendidos Domicilio Cabinas Concurso Nios Instituciones

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 1 20 Febrero 1 20 Marzo 2 30 Abril 2 30 60 300 3 Mayo 2 30 60 3 15 Junio 2 30 60 3 Julio 2 30 60 3 15 Agosto 2 30 60 3 Septiembre 2 30 60 3 15 450 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 Octubre 2 30 60 3 Noviembre 2 30 30 3 1

3 15

3 15

Diciembre 1 20

TOTAL 21 330 450 300 36 75 1 450 30

PRODUCTOS 70. Programa de Desarrollo Empresarial, promocin al empleo y comercializacin 70.1 70.2 70.3 70.4 70.5

Actividades / Proyectos Da Nacional del Pisco Sour Da Nacional del Ceviche Desfile de Modas "Primavera 2013" Charlas a micro y pequeos empresarios Intermediacin y convocatoria laboral

Meta Anual Indicador Participantes Participantes Participantes Asistentes Asistentes

Enero

100 20

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 2000 Marzo Abril Mayo Junio 2000 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 1500 100 20 100 20 100 20 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL 2000 2000 1500 1200 240

PRODUCTOS 71.1 71.2 71.3 71.4 71.5 71.6 71.7 71.8 71.9 71.10 71.11 71.12 71.13 71.14 71.15 71.16

Actividades / Proyectos Distribucin de Leche evaporada entera Distribucin de hojuelas de cereales c/soya Supervisiones inopinadas de preparacin Charlas de manipulacin de alimentos Charlas de valores nutricionales Charlas de alimentos balanceados Charlas sobre la anemia y sus causas Charlas de administracin y supervisin del PVL Charlas sobre prevencin y tratamiento de la anemia Paseo a la Playa Celebracin del Da de la Madre Empadronamiento y reempadronamiento Funcin de Cine Campaa de control y peso (0-5 aos) Celebracin del aniversario de la ODVL Celebracin Navidad nio PVL

71. Programa del Vaso de Leche

Meta Anual Indicador Bolsa 410 g Bolsa 500 g Operativo Beneficiados Beneficiados Beneficiados Beneficiados Beneficiados Beneficiados Asistentes Asistentes Beneficiados Asistentes Beneficiados Asistentes Asistentes

Enero 2900 1024 2 80

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 2900 1024 2 80 80 80 80 80 80 450 847 400 100 100 450 450 847 450 80 Marzo 3625 1280 2 Abril 2900 1024 2 Mayo 3625 1280 2 Junio 2900 1024 2 Julio 2900 1024 2 Agosto 3625 1280 2 Septiembre 2900 1024 2 Octubre 2900 1024 2 Noviembre 3625 1280 2 Diciembre 2900 1024 2

TOTAL 37700 13312 24 80 80 160 80 80 80 80 450 1694 850 200 450 450

PRODUCTOS 72.1 72.2 72.3 72.4 72. Programa de Sanidad Municipal 72.5 72.6 72.7 72.8 72.9 72.1

Actividades / Proyectos Inspecciones higinico-sanitarias a locales de venta de alimentos Inspecciones higinico-sanitarias a mercados Operativos higinico-sanitarios con el Ministerio Pblico y MINSA Programa Comercios Saludables Charlas en buenas prcticas de manipulacin de alimentos y salud pblica Campaa "Lucha contra el Dengue" Campaa "Lucha contra la Tuberculosis" Programa Kioskos escolares y Loncheras saludables Inspecciones a Casinos, tragamonedas, discotecas, "Ambientes 100% libres de humo de tabaco" Control de roedores en reas pblicas

Meta Anual Indicador Locales Inspeccin Operativo Comercios Beneficiados Vecinos Vecinos Inspeccin Locales Operativo

Enero 15 60 1 5

30

5 5

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 15 60 1 5 40 30 40 30 40 30 40 3 5 5 5 5 5 5 15 3 1 5 40 15 40 3 15 3 5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 40 15 40 40 15 40 15 15 Marzo 60 Abril 57 Mayo 66 Junio 15 60 Julio 15 60 1 Agosto 66 Septiembre 60 Octubre 60 Noviembre 15 60 1 5 Diciembre 15 60 1

TOTAL 459 360 6 30 200 240 200 12 15 60

PRODUCTOS 73.1 73.2 73.3 73. Programa de Prevencin y Rehabilitacin del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Otras adicciones. 73.4 73.5 73.6 73.7 73.8 73.9 73.10

Actividades / Proyectos Atenciones Psicoteraputicas Seguimiento de casos y/o gestiones de pacientes: Prevencin y Rehabilitacin Campaas Informativas , educativas y preventivas en parques Campaa de sensibilizacin con proyeccin comunitaria Talleres de Prevencin temprana en centros educativos, comunidades Mdulo de atencin itinerante en Consejerias Conferencia con proyeccin espiritual y preventiva Reunin de Fin de ao para pacientes: prevencin, rehabilitacin y grupos de Autoayuda Participacin Campeonatos "COPA AFIM (CAT 95), COPA SAN AGUSTN CAT 96 Talleres deportivos

Meta Anual Indicador Atencin Visita Vecino informado Vecino sensibilizado Atendido Atendido Asistente Asistente Participante Asistente

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero 20 1 Febrero 20 1 Marzo 20 5 Abril 20 1 Mayo 20 5 100 800 30 10 800 30 10 100 10 10 100 10 70 10 100 10 10 100 10 70 100 10 100 10 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 50 50 50 Junio 20 1 100 Julio 20 5 Agosto 20 1 Septiembre 20 5 100 Octubre 20 1 Noviembre 20 5 Diciembre 20 TOTAL 240 31 300 1600 660 110 140 50 50 600

PRODUCTOS 74.1 74.2 74.3 74.4 74.5 74.6 74.7 74.8 74.9 74.10 74.11 74.12 74.13 74.14 74.15

Actividades / Proyectos Vacaciones tiles especiales Talleres integrales Talleres socio integradores Talleres productivos Chicoteka Paseos recreativos Visitas guiadas Concurso de dibujo y pintura Festival folklrico inclusivo Olimpadas especiales

74. Programa de Atencin a las personas con discapacidad

Campaas informativas y de sensibilizacin Pasacalle Capacitacin a padres de familia Sensibilizacin a Empresarios Actividades de carcter inclusivo - Scouts

Meta Anual Indicador Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Asistentes Asistentes Accin Asistentes Beneficiarios Empresarios Beneficiarios

Enero 35

40

20

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 50 Marzo 15 40 40 12 12 50 150 100 100 15 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 10 20 100 100 12 12 Abril 15 40 Mayo 15 40 40 12 12 Junio 15 40 4 Julio 15 40 40 Agosto 15 40 4 Septiembre 15 40 40 12 12 Octubre 15 40 4 Noviembre 15 40 40 12 Diciembre 15 40 4

TOTAL 85 150 400 16 240 60 48 50 150 100 200 100 15 20 240

PRODUCTOS 75.1 75.2 75.3 75.4 75.5 75.6 75.7 75.8 75.9 75.10

Actividades / Proyectos Atencin Consultorio Mdico Veterinario Municipal Atenciones Canes Brigada Canina Campaas mdicas veterinarias gratuitas Charlas de tenencia responsable de mascotas Can Carnaval Da del Perro Da de la Mascota Navidad de Mascotas Registro Canino Municipal Inspecciones respecto al rgimen jurdico de canes

75. Programa de Mascotas

Meta Anual Indicador Atenciones Atenciones Atenciones Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Mascotas Canes Inspeccin

Enero 25 1 25

3 1

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 25 1 25 25 100 Marzo 25 1 25 Abril 25 1 25 Mayo 25 1 25 Junio 25 1 25 Julio 25 1 25 25 100 100 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 100 3 1 Agosto 25 1 25 Septiembre 25 1 25 25 Octubre 25 1 25 Noviembre 25 1 25 Diciembre 25 1 25 25

TOTAL 300 12 300 100 100 100 100 100 36 12

PRODUCTOS 76.1 76.2 76. Programa de la Mujer 76.3 76.4 76.5 76.6

Actividades / Proyectos Charlas a grupos de mujeres, organizaciones e instituciones educativas Campaa contra la violencia familiar y sexual Atencin de casos, orientaciones, consultas y proteccin a los derechos de la Mujer Da Internacional de la No Violencia contra la Mujer Da Internacional de la Mujer Talleres productivos

Meta Anual Indicador Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Asistentes Asistentes Beneficiarios

Enero 15 20 10

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 15 Marzo 20 20 10 10 80 80 10 10 10 10 Abril 20 Mayo 15 20 10 10 Junio 20 Julio 15 20 10 10 Agosto 15 Septiembre 20 20 10 10 Octubre 20 Noviembre 20 20 10 10 Diciembre 15

TOTAL 210 120 120 80 80 30

PRODUCTOS 77.1 77.2 77.3 77.4 77.5 77.6 77.7 77.8 77.9 77.10 77.11 77.12 77.13

Actividades / Proyectos Charlas descentralizadas a adolescentes y jovenes asi como a organizaciones e Instituciones Educativas Talleres Psicolgicos vecinales descentralizados Capacitaciones a comerciantes del distrito - Emprendimiento Laboral Atencin de casos, orientaciones, consultas psicologicas Capacitaciones a lideres vecinales Apoyo psicologico a centros educativos Capacitaciones para docentes Talleres psicologicos con enfoque en Mujer, OMAPED, Demuna, Programa de Desarrollo y Bienestar Vecinal Campaas de difusion Charlas y consejerias psicologicas para el adulto mayor Charlas de emprendimiento laboral Escuela de padres (Nidos y colegios pblicos) Capacitaciones para adecuadas relaciones publicas (personal serenazgo y atencion al pblico )

Meta Anual Indicador Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios

Enero 15 5 0 10 0 0 15 15 10 0 0 0

77. Programa de Psicologa

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 15 10 0 10 0 0 10 0 15 10 0 0 10 Marzo 20 5 20 10 10 30 0 15 15 10 25 0 0 Abril 20 10 0 10 0 10 0 0 15 10 0 25 0 Mayo 15 5 0 10 0 10 0 15 15 10 0 0 10 Junio 20 10 20 10 10 10 10 0 15 10 0 0 0 Julio 15 5 0 10 0 10 0 15 15 10 25 0 0 Agosto 15 10 0 10 0 10 0 0 15 10 0 25 10 Septiembre 20 5 20 10 10 10 0 15 15 10 0 0 0 Octubre 20 10 0 10 0 10 10 0 15 10 0 0 0 10 10 0 15 15 10 25 25 10 Noviembre 20 5 Diciembre 15 10 20 10 10 10 0 0 15 10 0 0 0

TOTAL 210 90 80 120 40 120 30 90 180 120 75 75 40

PRODUCTOS 78.1 78.2

Actividades / Proyectos Informe cumplimiento del POI Coordinacin, supervisin y monitoreo del desarrollo de las actividades de las reas. Estadstica y control del TUPA

Meta Anual Indicador Informe Supervisin

Enero 1 1

78. Gestin de las actividades de las reas de la Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud

78.3

Informe

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 1 1 Marzo 1 1 Abril 1 1 Mayo 1 1 Junio 1 1 Julio 1 1 Agosto 1 1 Septiembre 1 1 Octubre 1 1 Noviembre 1 1 Diciembre 1 1

TOTAL 12 12

12

Meta Anual PRODUCTOS 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8 79.9 79.10 79.11 79.12 79.13 79.14 79.15 79.16 Actividades / Proyectos Docentes: Capacitacin, Lenguaje de seas Docentes: Capacitacin,Terapia de lenguaje y aprendizaje Educando Prevencin y cuidado / ambiente Educando Teatro educativo espontneo Educando Ciudadana e interculturalidad Educando Medios Audiovisuales Educando Valores, Conciencia, crtica y reflexin Feria de orientacin vocacional Juegos Florales: dibujo, fotografa, ensayos, etc Feria de ciencias y reciclaje Concurso de Matemtica Pasacalle y concurso de danzas Programas de capacitacin anticorrupcin Campaa anticorrupcin Shows Infantiles Consejo Educativo Municipal Indicador Asistentes Asistentes Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Asistentes Participantes Participantes Informes

79. Programa de Educacin

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero Febrero 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 300 50 25 50 1 50 50 50 50 50 1 50 50 50 50 1 50 50 50 50 50 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

25 1

TOTAL 50 50 200 200 200 200 100 100 100 50 100 300 100 250 500 4

Meta Anual PRODUCTOS 80.1 80. Programa Mundobus 80.2 80.3 80.4 81. Biblioteca Municipal 81.1 81.2 Actividades / Proyectos Programa Mundobus en Instituciones Educativas Programa Mundobus en Parques Festival Itinerante del Libro Taller de promocin de lectura - Taller de teatro Brindar informacin bibliografica a los vecinos Cursos Basicos de computacin e Internet Indicador Beneficiarios Atenciones Atenciones Asistentes Atenciones Atenciones 1200 50 400 Enero

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero Marzo 100 400 25 1200 50 400 25 1200 50 Abril 300 400 200 25 1200 50 25 1200 50 25 1200 50 1200 50 Mayo 300 400 Junio 300 400 Julio 300 400 400 25 1200 50 25 1200 50 25 1200 50 Agosto 300 400 Septiembre 300 400 Octubre 300 400 Noviembre 300 400 200 25 1200 50 1200 50 400 Diciembre

TOTAL 2500 4800 800 225 14400 600

Meta Anual PRODUCTOS 82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 82.6 82.7 82.8 82.9 Actividades / Proyectos Festival de la Cultura Arte en vivo Festival de la Cultura Expo Arte en la Residencial Festival de la Cultura Urbano Integrart Festival de la Cultura Dia Internacional de la Astronomia Galeria de Arte- Exposicion de Artes Plasticas Recital de Poesia en el Auditorio Recital de Musica en el Auditorio Retreta Tradicional Conciertos de Musica de Diversos Generos Indicador Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes

82. Programa de Cultura

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 500 400 200 50 1500 300 200 200 50 1500 300 1500 200 50 1500 300 200 50 1500 300 200 50 1500 300 200 50 1500 200 200 50 50 1500 200 200 50 50 1500 200 50 1500 300 Agosto Septiembre 800 Octubre Noviembre Diciembre

1500 300

1500

1500

TOTAL 800 500 400 1500 2400 300 250 18000 2100

PRODUCTOS 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8 83.9 83.10 83.11

Actividades / Proyectos Difusion y promocion turistica del distrito City tours Paseos en tren Turismo Educativo: "Nos vamos de museo" Turismo religioso Circuitos interdistritales Circuitos gastronomicos Salidas fuera de Lima Eleccion de la Seorita Turismo Jesus Maria 2013 Pasacalle por el Dia del Folklore Semana Turistica Jesusmariana Charlas de conciencia turistica para hoteles y restaurantes, 83.12 institutos y universidades; serenazgo 83.13 Charlas de conciencia turistica en los colegios Intervenciones urbanas tematicas: Dia del Medio Ambiente, 83.14 Dia de la Marinera, 50 Aniversario de JM

83. Programa de turismo

Meta Anual Indicador Atenciones Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Asistentes Participantes Participantes Participantes Asistentes Participantes Participantes

Enero 300 100 80 20

20

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 300 100 80 20 20 20 20 20 Marzo 300 100 80 20 20 Abril 300 100 80 20 20 20 20 20 Mayo 300 100 80 20 Junio 300 100 80 20 20 20 300 20 20 Julio 300 100 80 20 Agosto 300 100 80 20 20 20 200 400 30 30 30 40 30 30 30 30 40 60 20 20 Septiembre 300 100 80 20 Octubre 300 100 80 20 20 20 20 Noviembre 300 100 80 20 Diciembre 150 60 40 20

20 20

TOTAL 3450 1160 920 240 40 100 100 220 300 200 400 90 120 140

Meta Anual PRODUCTOS 84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 84.7 84.8 84.9 84.10 84.11 Actividades / Proyectos Ruta Saludable JM 2k Trote Motivacional Jm 2K Bicicleteada Jm 6K Torneo de Ajedrez 50 aos de Jess Mara Perro trote JM 2K Full Aerobicos en el Campo de Marte Juegos Deportivos Escolares Juevos Deportivos Vecinales Juegos deportivos Laborales Festival de la Cometa 50 aos de Jess Mara Triatlon 50 aos de Jess Mara Indicador Asistentes Asistentes Asistentes Participantes Asistentes Participantes Participantes Participantes Participantes Asistentes Asistentes Enero 500 Febrero 500 300

84. Programa de Deporte

80

80

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Marzo 500 Abril 500 300 Mayo 500 Junio 500 300 250 80 80 80 250 250 250 150 80 80 80 80 350 80 300 80 Julio 500 Agosto 500 Septiembre 500 Octubre 500 300 Noviembre 500 Diciembre 500 TOTAL 6000 600 600 250 300 880 350 250 250 250 150

PRODUCTOS 85.1 85.2 85.3 85.4 85.5 85.6 85.7 85.8 85.9 85.10 85.11 85.12 85.13 85.14 85.15 85.16 85.17 85.18 85.19 85.20

Actividades / Proyectos Exposiciones Pictorica-artisticas, diseadas por jovenes Feria Manifiesto de productos Manuales, textiles y discograficas elaboradas por jovenes Feria Manifiesto Jovenes emprendedores Feria Manifiesto Manualidades y arte hecho a mano Charla de insercion laboral Taller de salud Sexual y reproductiva Taller audiovisual de prevencion de adicciones Foro de cuidado e importancia del Medio Ambiental Charla de Valores y Motivacion Juvenil Taller sobre Liderazgo Juvenil I y II Concierto Juvenil Festival Sonidos Libres Festival de la Musica y Concurso de bandas y bailes Intervencion Urbana Arte en vivo en parques, residenciales y edificios Educando Proyecto Banco de Becas Noches Acusticas JM unpleegd Foro Lideres escolares y jovenes jesusmarianos "Forjando las bases" Foro Encuentro Juveniles Jovenes en las calles Flashmoob Jesusmariano CENSO Juvenil Tarjeta Joven Festival y Entrega

85. Programa Juventud

Meta Anual Indicador Asistente Participante Participante Participante Asistente Asistente Asistente Asistente Asistente Asistente Participante Participante Participante Beneficiario Asistente Participante Participante Participante Participante Beneficiario

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Enero Febrero 20 Marzo Abril Mayo 20 Junio Julio 150 150 20 20 20 20 20 150 150 25 25 25 40 25 10000 300 25 25 25 25 60 25 25 20 20 Agosto Septiembre Octubre Noviembre 20

Diciembre

TOTAL 60 150

150

25

150 150 20 40 20 20 20 20 150 150 100 60 75 25 40 75 10000 300

Meta Anual PRODUCTOS 86.1 86. Programa Casa de la Juventud 86.2 86.3 86.4 Actividades / Proyectos Talleres de verano Talleres de invierno Aniversario de la Casa Pasacalle Juvenil Indicador Asistente Asistente Participantes Participantes Enero 400 Febrero 400 50 Marzo

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 800 100 100 100 100 100 400 200 100 100 100 850 400 200

PRODUCTOS 87.1 87.2 87. Promocin de la Participacin Vecinal 87.3 87.4 87.5 87.6 87.7

Actividades / Proyectos Reuniones para el fortalecimiento de las Juntas Vecinales Informacin, difusin, convocatoria y ejecucin de las Juntas Vecinales Reuniones con vecinos agrupados en una organizacin vecinal Informacin, convocatoria, reuniones y ejecucin de conformacin de brigadistas Informacin, difusin de diferentes actividades Charlas de sensiblizacin dirigidos a dirigentes vecinales, miembros de asociaciones y vecinos Difusin de campaas de salud a vecinos

Meta Anual Indicador Vecino Vecino Vecino Vecino Vecino Vecino Vecino

Enero 108 8000

5000

300

Cronograma de Ejecucin Anual del POI 2013 Febrero 108 8000 30 15 5000 5000 80 300 300 300 300 5000 15 5000 5000 80 300 300 300 5000 30 30 15 5000 5000 80 300 300 300 5000 5000 5000 30 Marzo 108 Abril Mayo Junio 108 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL 432 16000 120 45 60000 240 3300

PDC AL 2025
EJES PROGRAMAS Internacionalizacin y desarrollo turstico de Jess Mara mediante la inversin privada

MODERNIDAD COMPETITIVA Y SOSTENIBLE

Desarrollo Urbano

Desarrollo de capacidades y apoyo a las PYMES

Solidaridad vecinal y fortalecimiento de valores

SOLIDARIDAD Y CIUDADANA

Fomento y promocin de la salud, el deporte, la recreacin, cultura y cohesin social

Participacin Vecinal

Programa Social de la Municipalidad

PDC AL 2025
EJES PROGRAMAS Control de la Delincuencia, de la Comercializacin Ilcita de Drogas y de la Venta de Alcohol a menores de edad

SEGURIDAD INTEGRAL

Programa de Convivencia Pacfica

SEGURIDAD INTE

Control de Edificaciones y Locales Comerciales Prevencin de Sismos y desastres

Democracia, transparencia y participacin vecinal

TRANSPARENCIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL

Competitividad en los servicios municipales

Programa Financiero Municipal

Cooperacin Internacional

POI 2013
PRODUCTO 9. Programacin de Inversiones 48. Mejoramiento urbano-ambiental 50. Programa Mi Quinta 83. Programa de Turismo 41. Gestionar las actividades relacionadas al desarrollo urbano, cuidado del medio ambiente y espacios pblicos 51. Ejecucion del Reglamento de Aplicacin de Sanciones Administrativas 52. Base de datos y sistema catastral urbana confiable 53. Base de datos y sistema catastral urbana actualizado 55. Limpieza Pblica 56. Mantenimiento de reas verdes 57. Gestin ambiental 58. Gestin de procedimientos administrativos - TUPA 45. Desarrollo de un Entorno Urbano adecuado para mejorar la calidad de vida 46. Mejoramiento de la transitabilidad 47. Mantencin de la Infraestructura publica en ptimas condiciones al servicio de la poblacin 67. Implementar programas en materia de educacin, nutricin, seguridad alimentaria, salud 70. Programa de Desarrollo Empresarial, promocin al empleo y comercializacin 74. Programa de Atencin a las personas con discapacidad (OMAPED) 85. Programa Juventud 59. Gestin de actividades orientadas a promover el desarrollo humano sostenible del distrito 69. Defensora Municipal del Nio y Adolescente (DEMUNA) 86. Casa de la Juventud 72. Programa de Sanidad Municipal 75. Programa de Mascotas 77. Programa de Psicologa 78. Gestin de las actividades de las reas de la Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud 79. Programa de Educacin 80. Programa Mundobs 81. Biblioteca Municipal 82. Programa de Cultura 84. Programa de Deporte 60. Programa Casa del Vecino EEUU 61. Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe 87. Promocin de la Participacin Vecinal 62. Actividades integradoras y recreativas (Programa Adulto Mayor) 63. Talleres y Servicios (Programa Adulto Mayor) 64. Campaas y charlas (Programa Adulto Mayor) 65. Casa del Adulto Mayor 68. Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal 71. Programa del Vaso de Leche 76. Programa de la Mujer

POI 2013
PRODUCTO 36. Gestin de los servicios del Serenazgo y Polica Municipal 38. Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo 39. Servicio de auxilio rapido 40. Control y fiscalizacion de las actividades economicas formales e informales 37. Observatorio de Seguridad y Convivencia 73. Prevencin y Rehabilitacin del Consumo de Sustancias Psicoactivas (Casa Jess Mara y Jos) 66. Defensora Vecinal 66a. Centro de Conciliacin Vecinal

42. Atencion efectiva en el otorgamiento de licencias de edificacion ( obras privadas). 43. Atencion efectiva en el otorgamiento de licencias de funcionamineto para actividades comerciales 44. Atencion efectiva de las autorizaciones de diversas actividades comerciales 54. Reduccin de la vulnerabilidad del distrito ante desastres 1. Fiscalizacin de la gestin del buen gobierno municipal 2. Administracin ejecutiva de la Municipalidad 4. Planificar y ejecutar las acciones y actividades de control 7. Presupuesto Participativo por Resultados 2014 8. Planeamiento y Racionalizacin 17. Produccin de Impresos generales 18. Productos Multimedia 19. Informacin y Educacin 20. Informacin en Exteriores 21. Prensa 22. Protocolo y Relaciones Pblicas 3. Direccin ejecutiva de la Gestin Municipal 5. Defensa Judicial de los Derechos e Intereses de la Corporacin Edil 11. Asesoramiento tcnico legal a las unidades orgnicas de la Municipalidad 12. Servicios de Matrimonio y Divorcio 13. Ejecutar acciones operativas y administrativa en consolidar, sustentar, presentar, y remitir al solicitante 14. Ejecutar acciones operativas y tcnico-administrativa de apoyo al Concejo Municipal 15. Gestin de Trmite Documentario en la Gestin Municipal. 16. Administracin del Archivo Central. 28. Ejecutar las acciones operativas tcnicas y administrativas de las subgerencias a su cargo 30. Procesos administrativos y operativos de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Bienes Estatales 31. Proveer informacin a la Cuenta General de la Repblica 32. Administrar procesos de gestin de recursos humanos - Bienestar del personal 33. Administrar procesos de gestin de recursos humanos - Tcnicos 34. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de Infraestructura de Hardware y redes 35. Planificar, Analizar, Disear, Implementar, Realizar Pruebas y Mantenimientos a los sistemas de informtica 49. Mejoramiento de infraestructura para otros servicios 6. Gestin presupuestal 29. Administrar de manera efectiva recursos financieros 23. Conducir acciones operativas y tcnicas y emitir proyectos normativos y de gestin que incentiven el pago puntual, la regulacion de la deuda tributaria y el incremento de la recaudacin 24. Incrementar el nivel de satisfaccin de los ciudadanos por los servicios recibidos en materia de tributacin 25. Ampliacin de la base tributaria y generacin de conciencia tributaria, asi como el cumplimiento de las obligaciones de caracter administrativo 26. Gestin de cobranza en la va ordinaria y precoactiva 27. Gestin de la cobranza en la va coactiva 10. Cooperacin tcnica nacional e internacional, promocin de la inversin privada y Proyectos Especiales

UNIDAD ORGNICA Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental Sub Gerencia de Control Urbano Sub Gerencia de Control Urbano Sub Gerencia de Control Urbano Sub Gerencia de Gestin Ambiental Sub Gerencia de Gestin Ambiental Sub Gerencia de Gestin Ambiental Sub Gerencia de Gestin Ambiental Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Gerencia de Desarrollo Humano Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Desarrollo Humano Sub Gerencia de Participacin Vecinal Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Desarrollo Humano Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica

UNIDAD ORGNICA Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Serenazgo Sub Gerencia de Serenazgo Sub Gerencia de Polica Municipal Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Gerencia de Desarrollo Humano Gerencia de Desarrollo Humano

Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Sub Gerencia de Defensa Civil Concejo Municipal Despacho de Alcalda OCI Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia Municipal Procuradura Pblica Municipal Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil Gerencia de Asesora Jurdica y Registro Civil Secretara General Secretara General Sub Gerencia de Atencin al Ciudadano, Gestin Documental y Archivo Sub Gerencia de Atencin al Ciudadano, Gestin Documental y Archivo Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Logstica Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Informtica Sub Gerencia de Informtica Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Tesorera Gerencia de Rentas Sub Gerencia de Registro Tributario Sub Gerencia de Control y Fiscalizacin Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva Sub Gerencia de la Inversin Privada y Cooperacin Tcnica Internacional

UNIDAD ORGNICA Concejo Municipal Alcalda Gerencia Municipal Oficina de Control Institucional (OCI) Procuradura Pblica Municipal Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Promocin de la Inversin Privada Gerencia de Asesora Jurdica Secretara General Sub Gerencia de Trmite Documentario y Archivo Gerencia de Comunicaciones e Imagen Gerencia de Rentas Sub Gerencia de Administracin Tributaria Sub Gerencia de Control y Fiscalizacin Sub Gerencia de Recaudacin y Ejecutoria Coactiva Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Tesorera Sub Gerencia de Logstica Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Informtica Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Serenazgo Sub Gerencia de Polica Municipal Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones Sub Gerencia de Obras Pblicas y Proyectos Sub Gerencia de Control Urbano Sub Gerencia de Defensa Civil Sub Gerencia de Gestin Ambiental Gerencia de Desarrollo Humano Sub Gerencia de Promocin Social y Econmica Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud Sub Gerencia de Participacin Vecinal Transferencias complementarias para alimentacin

PIA 2013 S/. 231,660 S/. 275,704 S/. 362,710 S/. 390,000 S/. 424,355 S/. 374,578 S/. 229,307 S/. 380,267 S/. 344,714 S/. 402,377 S/. 1,063,858 S/. 339,223 S/. 411,573 S/. 778,021 S/. 781,236 S/. 3,242,214 S/. 328,151 S/. 2,206,688 S/. 286,475 S/. 5,771,203 S/. 710,887 S/. 673,440 S/. 5,290,374 S/. 780,229 S/. 234,818 S/. 483,853 S/. 5,710,300 S/. 538,948 S/. 399,596 S/. 8,915,549 S/. 356,004 S/. 754,408 S/. 885,837 S/. 445,627 S/. 74,044

PRESUPUESTO TOTAL

S/. 44,878,228

PORCENTAJE 0.516% 0.614% 0.808% 0.869% 0.946% 0.835% 0.511% 0.847% 0.768% 0.897% 2.371% 0.756% 0.917% 1.734% 1.741% 7.224% 0.731% 4.917% 0.638% 12.860% 1.584% 1.501% 11.788% 1.739% 0.523% 1.078% 12.724% 1.201% 0.890% 19.866% 0.793% 1.681% 1.974% 0.993% 0.165%

571063

5200140

1600000

4110300

1402000 626451

3899468 127957

3614081

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