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Asesores en Sistemas: Legajo de Papeles de Trabajo de La Auditoria A La Empresa .. S.A
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SISTEMAS
FECHA DE DICTAMEN:.
Pag.
Dictamen.
Situaciones relevantes
Situaciones Auditadas ...
Plan de Trabajo .
Programa de Trabajo
Inventario Software
Inventario Hardware..
Manual de Organizacin
Descripcin de Puestos ..
Reporte de Pruebas y resultados reales
Gua de Marcas y Seales ..
Cuestionarios y entrevistas
Anexos, cuadros estadsticos
Ing. XXXXXXXXXXX
Auditor Responsable
CIP..
Situaciones
Elaboro
Causas
Solucion
fecha:______________
Fech.sol.
Responsable
___________________ Aprobo:_______________________
Elaboro
___________________
fecha:______________
solucion
Aprobo:_______________________