ASESORES EN

SISTEMAS

LEGAJO DE PAPELES DE TRABAJO DE LA

AUDITORIA A LA EMPRESA ..
S.A.

AUDITORIA REALIZADA DEL AL . DE

20..
AUDITOR RESPONSABLE: ..

FECHA DE DICTAMEN:.

INDICE DEL CONTENIDO DEL LEGAJO DE PAPELES DE

TRABAJO

Pag.
Dictamen.
Situaciones relevantes
Situaciones Auditadas ...
Plan de Trabajo .
Programa de Trabajo
Inventario Software
Inventario Hardware..
Manual de Organizacin
Descripcin de Puestos ..
Reporte de Pruebas y resultados reales
Gua de Marcas y Seales ..
Cuestionarios y entrevistas
Anexos, cuadros estadsticos

AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

Profesionales en asesora, consultora y Auditoria de Sistemas

Trujillo, 21 de Enero del 2010

Sr. XXXXXXXXXXX
Gerente General
Presente.De acuerdo con las instrucciones dadas por el directorio de su empresa, me
permito remitir a Uds. El dictamen de la auditoria practicada al rea
.,
con
especial
nfasis
en
(objetivo de la
auditoria), la misma que se llevo a cabo del . Al del ..
De los resultados obtenidos durante la evaluacin me permito informarle a
usted las siguientes observaciones:
Situaciones presentadas (breve descripcin de los puntos que fueron
evaluados en los puntos que se consideran como observaciones).
Jerarquizacin por importancia de situaciones (de mayor a menor o de
menor a mayor).
De acuerdo con las pruebas realizadas a y
de acuerdo con los criterios de evaluacion segn las normas generales de
auditoria de sistemas dictamino que .
Atentamente,

Ing. XXXXXXXXXXX
Auditor Responsable
CIP..

Formato de situaciones encontradas (auditadas)

Empresa:
___________________

Area Auditada: ________________________

Situaciones

Elaboro

Causas

Solucion

fecha:______________

Fech.sol.

Responsable

___________________ Aprobo:_______________________

Formato de Situaciones Relevantes

Empresa:
___________________
Situaciones

Elaboro

Area Auditada: ________________________

Causas

___________________

fecha:______________
solucion

Aprobo:_______________________