MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA

ESTUDIO A NIVEL DE PREINVERSION

I.RESUMENEJECUTIVO
1.1.

NOMBREDELPROYECTODEINVERSINPBLICA Elnombredelproyectoes: MEJORAMIENTO DE LA VIA JR. UNION DE LA LOCALIDAD DE CHANA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA -HUARIANCASH

1.2.

OBJETIVODELPROYECTO Elobjetivocentrales: ADECUADAS CONDICIONES DETRANSITO VEHICULAR YPEATONAL DELA LOCALIDADDESAN PEDRO DE CHANA

1.3.

BALANCEOFERTADEMANDA El balance oferta - demanda es como se muestra a continuacin:

CUADRO N1: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA VA

CARACTERISTICAS TECNICAS 1.- Ca l za da Longi tud total (m) Topogra fi a del Terreno Ancho de l a vi a (m) Ancho de Superfi ci e de roda dura (m) Vel oci da d Di rectri z (km/hora ) Cobertura de l a ca pa de Roda dura Es tado de l a ca l za da Bombeo 2.- Vereda s Longi tud de Vereda s (m) Ancho de vereda s (m) Es pes or de vereda (m) Cobertura de l a vi a pea tona l Es tado de l a vereda

SIN PROYECTO 124 Pendi ente Pronunci a da Va ri a bl e Va ri a bl e 30.00 s uel o na tura l y pi edra Ma l o ni nguno Va ri a bl e Va ri a bl e Va ri a bl e Artes a na l Ma l o

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 124 Pendi ente Pronunci a da 4.0 - 7.0 2.70 - 3.60 30.00 Concreto 124 Pendi ente Pronunci a da 4.0 - 7.0 2.70 - 3.60 30.00 Concreto

BRECHA . . Uni formi za ci on Uni formi za ci on . ma teri a l res i s tente y dura dero mejora mi ento del es tado de l a ca l za da 2.00% . Uni formi za ci on 0.15 . mejora mi ento del es tado de l a vereda

Excel ente 2.00% Va ri a bl e 0.60 - 1.20 0.15 Concreto Excel ente

Excel ente 2.00% Va ri a bl e 0.60 - 1.20 0.15 Concreto Excel ente

Fuente: Elaboracin Propia

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1.4.

DESCRIPCINTCNICADELPIP El problema que atiende el proyecto, est referido a las Inadecuadas Condiciones de Trnsito Vehicular y Peatonal de la Zona Urbana del centro poblado de san Pedro de chana, del Distrito de Chana, por ello se ha propuesto 02 alternativas de proyecto:

Proyecto Alternativo 01: Construccin De 1,449.54 m2 de pavimento rgido de e=0.20m fc=210 kg/cm2. Construccin De 483.18 m2 de Vereda, con Concreto fc =175kg/Cm2, de e=0.20m. Construccin De 483.18 ml. de Muro de contencin con Mampostera de piedra (con piedra del lugar) Construccin de Alcantarillado pluvial: con Tubera Perfilada D= 20, 169.44ml y D=30, 72.15 ml, con Alcantarilla de concreto fc =175,35 ml. Sardinel de 96.64m2. Pasamano de 483.18ml, de acero galvanizado. Sealizaciones 12 und.

Proyecto Alternativo 02: Construccin De 1,449.54 m2 de pavimento rgido de e=0.20m fc=210 kg/cm2, con acero fy=4200Kg/cm2 en ambas direcciones de 6,049.65 kg. Construccin De 483.18 m2 de Vereda, con Concreto fc =175kg/Cm2, de e=0.20m. Construccin De 483.18 ml. de Muro de contencin con Mampostera de piedra (con piedra del lugar) Construccin de Alcantarillado pluvial: con Tubera Perfilada D= 20, 169.44ml y D=30, 72.15 ml, con Alcantarilla de concreto fc =175,35 ml. Sardinel de 96.64m2. Pasamano de 483.18ml, de acero galvanizado. Sealizaciones 15 und.

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1.5.

COSTOSDELPIP El monto de inversin a precios privados del PIP asciende a S/. 1, 524,794.46 y S/. 1, 750,124.97para la alternativa 1 y 2 respectivamente. En el siguiente cuadro se muestran los costos del proyecto detallado para cada componente. Cuadro N2: Costo de Inversin Alternativa 1
N
1

Principales Rubros
Expediente Tcnico (3% de A) Resultado 01 :Construccin pavimentos y vereda Resultado 02 :Construccin de alcantarrillado pluvial Costo Directo de Obra Gastos Generales (10%) Utilidad(7%) Subtotal IGV(18%)

Precios de Mercado
42,054.19 750,008.61 265,351.51 1,015,360.12 101,536.01 71,075.21 1,187,971.34 213,834.84 1,401,806.18 10,843.78 70,090.31 1,524,794.46

F.C

Precios de Sociales

2 3 4

A. Costo Total de la Obra B. Resultado 03 :Capacitacin Supervisin( 5% de A) INVERSION TOTAL

0.79

1,204,587.62

Cuadro N3: Costo de Inversin Alternativa 2

N
1

Principales Rubros
Expediente Tcnico (3% de A) Resultado 01 :Construccin pavimentos y vereda Resultado 02 :Construccin de alcantarrillado pluvial Costo Directo de Obra Gastos Generales (10%) Utilidad(7%) Subtotal IGV(18%)

Precios de Mercado
48,313.37 901,130.85 265,351.51 1,166,482.36 116,648.24 81,653.77 1,364,784.36 245,661.19 1,610,445.55 10,843.78 80,522.28 1,750,124.97

F.C

Precios Sociales

2 3 4

A. Costo Total de la Obra Resultado 03 :Capacitacin Supervisin( 5% de A) INVERSION TOTAL (S/.)

0.79

1,382,598.73

1.6.

BENEFICIOSDELPIP Los beneficios que generar el proyecto son los siguientes:

a) Ahorro de costos de operacin vehicular. b) Aumento en la seguridad del transporte de personas, ya que no

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existiran hoyos, piedras, etc.

c) Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. d) Mejora en la accesibilidad a los predios, al lograr un mejor

trnsito vehicular y peatonal.

e) Reduccin del polvo en las fachadas y en el interior de las

viviendas colindantes a la va, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
f)

Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin, reduciendo la incidencia de enfermedades

respiratorias y trasmisibles.
g) Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las

instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad.

h) Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando el

ornato, su esttica, suprimiendo ruidos e incrementando la convivencia.

i)

Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos.

j) 1.7.

Reduccin de accidentes peatonales por deterioro de veredas. RESULTADOS DE LA EVALUACINSOCIAL:

De acuerdo a la Evaluacin realizada en acpites anteriores, para el cual se utiliz el indicador del Costo/efectividad, se ha considerado tener en cuenta como parmetros el Valor Actual de los costos del proyecto, los cuales servirn para obtener el indicador de efectividad. El resumen de los resultados de la evaluacin social se muestra en el siguiente cuadro: Indicadores Econmicos del Proyecto a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 INVERSION (S/.) VACS POBLACION BENEFICIARIA (hab) C.E (S/.hab) 1,204,587.62 1,177,742.23 722 1,630.27

ALTERNATIVA 2 1,382,598.73 1,358,087.80 722 1,879.92

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Los resultados nos muestran que la alternativa ms conveniente para alcanzar los niveles de eficiencia y seguridad para los usuarios es la alternativa 1, por tener menor ratio costo efectividad que la alternativa 2 1.8 Anlisis de Sensibilidad Para medir cun sensible es el coeficiente Costo / efectividad, antes supuestas variaciones de una o ms variables que afectan al proyecto, con el fin de determinar si contina siendo efectivo, supondremos incrementos del 5%, 10%, 15%, 20% ,30% y 50% de la inversin fija inicial, permaneciendo constante el resto de variables. Lo que se puede apreciar en el cuadro siguiente: Cuadro N 4: Anlisis de Sensibilidad por Cambios en la Inversin

% de Variacin del Costo 0.5 0.3 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04
3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 -0.1 0

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 1,806,881.43 1,565,963.91 1,445,505.14 1,385,275.76 1,325,046.38 1,264,817.00 1,204,587.62 1,192,541.74 1,180,495.87 1,168,449.99 1,156,404.12

VACT 1,780,036.04 1,539,118.51 1,418,659.75 1,358,430.37 1,298,200.99 1,237,971.61 1,177,742.23 1,165,696.35 1,153,650.47 1,141,604.60 1,129,558.72

CE (1) 2,463.99 2,130.51 1,963.76 1,880.39 1,797.02 1,713.65 1,630.27 1,613.60 1,596.93 1,580.25 1,563.58

CE (2) 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92 1,879.92

ALT-1 ALT-2

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

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Los resultados indican que a pesar del incremento de la inversin en el porcentaje arriba sealado, el indicador C/E no sufre gran incremento. Segn el anlisis realizado el costo de inversin de la alternativa 1, esta puede aumentar hasta 14% y seguir siendo ms rentable que la alternativa 2. 1.9 Anlisis de Sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables para el cuidado de la infraestructura, adoptndose las previsiones y medidas sobre los siguientes aspectos: Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento La poblacin beneficiada en su conjunto, agrupada en torno a sus representantes, y mediante el Acta de Compromiso de Apoyo al Proyecto, brindar toda su colaboracin y participacin tanto en la ejecucin del proyecto en especial como mano de obra no calificada, como en la fase de operacin y mantenimiento, percibindose adems un compromiso moral de dicha poblacin de conservar y cuidar la obra durante la vida del proyecto. La Municipalidad tambin se har cargo del mantenimiento efectivo de la obra durante la vida del proyecto, cuidando de la infraestructura y mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo de su distrito; tal compromiso se plasma en el Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin La Municipalidad es la encargada de la etapa de operacin del proyecto, para ello cuenta con dos rganos a nivel de gerencia: la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, ambos debidamente organizados y equipados. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento La Municipalidad mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para el financiamiento de la fase de operacin y el mantenimiento del proyecto. La poblacin beneficiaria tiene el compromiso moral de aportar

mediante el pago de sus tributos, al financiamiento de la fase de operacin y el mantenimiento del proyecto.
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El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. La poblacin beneficiaria ha participado activamente en la

elaboracin del presente estudio, y previamente ha gestionado ante su comuna la realizacin de este necesario proyecto, de lo cual se deduce que tiene el compromiso moral de hacer un buen uso del servicio sobre el que interviene el proyecto. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento. No se han percibido durante la elaboracin del presente estudio, ningn tipo de conflicto que se pudieran generar durante esta fase del proyecto. Los riesgos de desastres. Sin embargo, sigue latente el riesgo propio de la costa y sierra del pas, que es la presencia de un sismo, desastre natural contemplado en el proyecto al superar los requisitos mnimos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 1.10. Impacto Ambiental La evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identific y evalu los impactos potenciales en las diferentes etapas y actividades del proyecto; tambin se describi los impactos potenciales durante la etapa de construccin, de funcionamiento identificando los impactos positivos negativos 1.11. Seleccin de alternativa De acuerdo a la Evaluacin realizada en acpites anteriores, para el cual se utiliz el indicador del Costo/efectividad, se ha considerado tener en cuenta como parmetros el Valor Actual de los costos del proyecto, los cuales servirn para obtener el indicador de efectividad. El resumen de los resultados de la evaluacin social se muestra en el siguiente cuadro:

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Indicadores Econmicos del Proyecto a Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 INVERSION (S/.) VACS POBLACION BENEFICIARIA (hab) C.E (S/.hab) 1,204,587.62 1,177,742.23 722 1,630.27

ALTERNATIVA 2 1,382,598.73 1,358,087.80 722 1,879.92

El anlisis de la Evaluacin Social, se realiza en torno a los resultados a precios sociales; por tanto de esta evaluacin se concluye lo siguiente: De los resultados obtenidos, la Alternativa 1 representa una menor inversin y ratio costo efectividad con respecto a la Alternativa 2. 1.12. Plan de implementacin El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. El presente proyecto tendr una duracin de 7 meses (210 das calendario). Se ha estimado 60 das para la seleccin y elaboracin del Expediente Tcnico y 120 das para Ejecucin de Obra La ruta crtica del proyecto se presenta en el periodo de ejecucin Expediente Tcnico: Proceso de seleccin y elaboracin del Expediente Tcnico, ya que de ello depende el inicio de las obras y generalmente el tiempo ptimo esperado sobrepasa en algunos casos la programacin estimada. En el siguiente grfico se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse para la ejecucin del proyecto. Cronograma de Metas Fsicas
Meses Metas Unidad de Medida
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes

TOTAL POR META

Expediente Tcnico

Global Global

50%

50% 25% 25% 25% 25%

100% 100%

Resultado 01 :Construccin pavimentos y vereda Resultado 02 :Construccin de alcantarrillado pluvial Resultado 03 :Capacitacin
Supervisin Medidas de Mitigacin ambiental

Global

25%

25%

25%

25%

100%

Global Global Global

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

100% 100% 100%

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Cronograma de inversin segn Componentes

Periodos (nuevos soles) Metas
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes

TOTAL POR META

Expediente Tcnico

21,027.09

21,027.09 258,865.47 91,586.07 10,843.78 17522.5773 17522.5773 367,974.12 17522.5773 367,974.12 17522.5773 367,974.12 258,865.47 91,586.07 258,865.47 91,586.07 258,865.47 91,586.07

42,054.19 1,035,461.89 366,344.29 10,843.78 70,090.31 1,524,794.46

Resultado 01 :Construccin pavimentos y vereda Resultado 02 :Construccin de alcantarrillado pluvial Resultado 03 :Capacitacin
Supervisin y Liquidacin Total por periodo 21,027.09 21,027.09 10,843.78

367,974.12

1.13 Organizacin y gestin Etapa de inversin Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de infraestructura vial, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad. Etapa de operacin Para la operacin y mantenimiento se cuenta con la aceptacin de la poblacin beneficiaria para el mantenimiento de la infraestructura por lo que se adjunta el acta de compromiso correspondiente. La Municipalidad distrital de San Pedro de Chana, cuenta con la

experiencia necesaria para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo cuenta con la capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del proyecto. La modalidad de ejecucin ser de la siguiente manera: Por Contrata: Elaboracin del Expediente Tcnico. Arquitectura y Estructuras. Topografa. Elaboracin y consolidado del Expediente Tcnico. Por contrata: Ejecucin de la Obra. Se estar sujeta al TUO establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

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Matriz de marco lg ico para la alternativa seleccionada

Con todo el anlisis realizado tanto del problema como de las soluciones alternativas, es posible determinar la matriz definitiva del marco lgico del proyecto el cual se presenta a continuacin:
OBJETIVOS 1. OBJETIVO DE DESARROLLO Mejora las condiciones de vida de la poblacin del Centro Poblado deSan Pedro de Chana FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION -Encuesta e informe de evaluacin socio econmica a los hogares.Censos del INEI. -Estadsticas del centro o puesto de salud de la zona. *Conteo semestral del trfico vehicular * Resultado de encuestas que deberealizar la municipalidad. * Boletines informativos del Centro de Salud * Informes de seguimiento al proyecto a cargo del supervisor de la obra. * Informe y liquidacin de obras en GADUR: * Observacin Directa. SUPUESTOS

-Reduccin del dao al patrimonio pblico y privado hasta en un 10% al final del horizonte del proyecto. -Disminuye el deterioro de la salud de las personas hasta en un 5% . -Se valorizan las edificaciones y el terreno en el rea del proyecto hasta enun 25%. 1. 30% Reduccin de accidentes de personas en el ao 4. 2. 20% Reduccin de costos de transporte en ao 5. 3. 20% Reduccin de las prdidas de carga en el 3 ao. 4. Incremento del flujo vehicular en un 20% adicional al nivel actual.

Estabilidad econmica, jurdica y de las diversas polticas sectoriales del pas.

PROPSITO

2. OBJETIVO INMEDIATO Adecuadas condiciones de trnsito vehicular y peatonal de la Zona urbanadel Centro Poblado de san Pedro de Chana

* Dinamizacin del flujo comercial y generacin de nuevas unidadeseconmicas. * Actitud positiva ante el proyecto de la poblacin afectada que hace mayor uso de las vas.

3. RESULTADOS Adecuada calzada para el Trnsito Vehicular Veredas renovadas para el Trnsito Peatonal COMPONENTES Adecuado Drenaje Pluvial

Construccin De 1,449.54 m2 de pavimento rgido de e=0.20m fc=210 kg/cm2. Construccin De 483.18 m2 de Vereda, con Concreto fc =175kg/Cm2, de e=0.20m. Construccin De 483.18 ml. de Muro de contencin con Mampostera de piedra (con piedra del lugar) Construccin de Alcantarillado pluvial: con Tubera Perfilada D= 20, 169.44ml y D=30, 72.15 ml, con Alcantarilla de concreto fc =175,35 ml. Sardinel de 96.64m2. Pasamano de 483.18ml, de acero galvanizado. Sealizaciones 12 und. 5. INSUMOS Costo de Obras Civiles = S/.1,015,360.12 Capacitacin: S/. 10,843.78 Mitigacin de Impacto Ambiental = S/. 4.237.29 Utilidad = S/. 71,075.21 Gastos Generales = S/. 101,536.01 Gastos de Supervisin = S/. 43,918.02 Gastos de Elaboracin Expediente Tcnico = S/. 42,054.19 Costo total :1,524,794.46

*La dotacin de infraestructura satisface las necesidades operativas de los servicios previsto por el proyecto. * La construccin de las vas se realiza de acuerdo a lasconsideraciones tcnicas y plazos establecidos en el expediente tcnico. *La construccin del sistema de alcantarillado satisface los requerimientos de evacuacin de aguas pluviales.

4. ACTIVIDADES Construccin De 1,449.54 m2 de pavimento rgido de e=0.20m fc=210 kg/cm2. Construccin De 483.18 m2 de Vereda, con Concreto fc =175kg/Cm2, de e=0.20m. Construccin De 483.18 ml. de Muro de contencin con Mampostera de piedra (con piedra del lugar) Construccin de Alcantarillado pluvial: con Tubera Perfilada D= 20, 169.44ml y D=30, 72.15 ml, con Alcantarilla de concreto fc =175,35 ml. Sardinel de 96.64m2. Pasamano de 483.18ml, de acero galvanizado. Sealizaciones 12 und.

Valorizaciones y Liquidacin de Obra Facturas y boletas canceladas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de la obra

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la ejecucin del proyecto. No habr un incremento substancial de los costos de los materiales de construccin

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ACCIONES