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TOXEMENT S A

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 31 DE ENERO 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

1/21/2013

$ 1,620,000

JCA

TRANSPORTE SILOS

1/31/2013

$ 886,720

LMA

VIAJE ESPAA

1/9/2013

$ 800,000

MSA

VIAJE BARRANCA

1/21/2013

$ 196,600

GEC

ANTICIPO VIAJE

1/28/2013

$ 400,000

LEC

MANTO SILO BGA

1/31/2013

$ 75,000

LMCH

RECARGA EXTINTORES

1/15/2013

$ 344,000

LFO

VIAJE CTG

1/28/2013

$ 750,000

JAG

SEGUIMIENTOS PROYECTOS

1/21/2013

$ 254,000

GAG

VIAJE BQA

1/18/2013

$ 1,563,600

LGS

CAPACITACION FERRETERIA

1/28/2013

$ 344,420

FGA

VIAJE MONTERIA

1/31/2013

$ 350,000

JCM

VIAJE VILLAVO

1/31/2013

$ 886,720

CAM

VIAJE ESPAA

1/23/2013

$ 124,500

AMM

CAPACITACION FERRETERIA

1/31/2013

$ 354,688

GMP

VIAJE PANAMA

1/21/2013

$ 538,200

AOF

VIAJE MOCOA

1/31/2013

$ 1,103,900

JAP

CAJA MENOR

1/31/2013

$ 709,376

OPM

VIAJE USA

1/28/2013

$ 1,550,000

JER

VIAJE TUNJA

1/25/2013

$ 283,250

NRL

COMPRA REGALO GAG

1/31/2013

$ 963,220

MAR

VIAJE USA

1/14/2013

$ 300,000

HSS

VIAJE VVC

1042997060 SANDOVAL HERNANDEZ LEO

1/14/2013

$ 123,000

LSH

COMPRA REFRIGERIOS

19371876 SIERRA MARTIN GUILLERM

1/31/2013

$ 532,032

GSM

VIAJE PANAMA

7182617 SUAREZ MOLINA WILLIAM

1/21/2013

$ 2,100,000

WSM

ANTICIPO VARIOS

72159100
30327359
60310502
43514693
79813154
63359013
8508543
1020415062
73572839
63479877
51893463
80240831
19491857
1144145233
4882907
74360966
79685107
19331370
80856665
72152371
35403986
1130628587

TRABAJADORES

ARCOS ROMERO JUAN CARL


ARIAS OSORIO LILIANA M
AZULA FRANCO MARIA ZOR
CALDERON VELASQUEZ GLO
CASTANEDA GARCIA LUIS
CHACON PIMIENTO LUZ MA
FUENTES OTALORA LEFTIN
GOMEZ ZAPATA JHONY ALE
GUERRA SUMOZA GIBRAN A
GUERRERO SUPELANO LIBI
GUTIERREZ ALFONSO FRAN
MAYORGA JUAN CARLOS
MENDEZ GALEANO CARLOS
MENESES MORENO ANGIE
MESA PALACIOS GERARDO
OCHOA FONSECA ALVARO
PEREZ BENAVIDES JULIO
PRIETO MENDEZ EDGAR OS
RAYRAN GOMEZ JORGE ELI
RODRIGUEZ LOPEZ NILSON
RUGE SUAREZ SANDRA MAR
SANCHEZ SIMANCA HERNAN

TOTAL ANTICIPOS

FECHA

VL PEND POR LEGALIZAR

$17,153,226.00

TOXEMENT S A
NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 31 DE MARZO 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

72159100
71783823
60310502
79846423
79492267
22510175
79652286
86030506
8508543
73572839
1020415062
63479877
1144145233
4882907
74360966
19331370
51197626
1042997060
19371876

TRABAJADORES

ARCOS ROMERO JUAN CARL


ARIAS LONDOO JUAN G
AZULA FRANCO MARIA ZOR
BUITRAGO POVEDA JHON J
CASTIBLANCO VALERO WIL
CORRO VILLAREAL VERA
DUENAS CASTANEDA DANIE
ESQUIVEL ANCHEZ RAFAEL
FUENTES OTALORA LEFTIN
GIBRAN GUERRA
GOMEZ ZAPATA JHONY ALE
GUERRERO SUPERLANO LIBIA
MENESES MORENO ANGIE
GERARDO MEZA
OCHOA FONSECA ALVARO
PRIETO MENDEZ OSWALDO
REYES PENA MONICA
SANDOVAL HERNANDEZ LEO
SIERRA MARTIN GUILLERMO
TOTAL ANTICIPOS

FECHA

3/13/2022
3/18/2013
3/13/2013
3/14/2012
3/18/2013
3/14/2013
2/25/2012
3/4/2013
2/26/2013
3/14/2013
3/14/2013
3/8/2013
3/14/2013
3/21/2013
3/14/2013
3/26/2013
3/18/2013
3/19/2013
3/4/2013

VL PEND POR
LEGALIZAR

$ 120,000
$ 336,400
$ 2,365
$ 125,353
$ 400,000
$ 345,750
$ 134,500
$ 385,000
$ 2,363,000
$ 421,699
$ 7,078
$ 139,400
$ 243,900
$ 300,000
$ 1,465,400
$ 722,092
$ 200,000
$ 515,800
$ 50,000
$8,277,737.00
8,277,737

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

JCA
JGA
MSA
JJB
WCV
VJC
DDC
RES
LFO
GAG
JAG
LGS
AMM
GMP
AOF
OPM
MPR
LSH
GSM

VIAJE SANTAMARTA
REPARACION ESTIBADORA
REINTEGRO
VIAJE IBAGUE
VIAJE BARRANCA
COMPRA ELEMENTOS ASEO
VIAJR CTG
MANTO CAMIONETA
COMPRA EQUIPOS
VIAJE BQA
VISITAS OBRAS
CAPACITACION
CAPACITACION
COMPRA ELEMENTO MEJORA
VIAJE VVC
VIAJE CHILE
VIAJE PASTO
COMPRA TRIPLEX
VIAJE SALVADOR

TOXEMENT S A
NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 3O MAYO 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

79846423
33368252
1177575
8508543
73572839
4882907
72143444
19331370
35403986
1130628587
1042997060
19371876
1012341934

TRABAJADORES

BUITRAGO POVEDA JHON J


CASTRO FORERO MARIANA
CURTIDOR FRANCISCO ALBE
FUENTES OTALORA LEFTIN
GUERRA SUMOZA GIBRAN
MESA PALACIOS GERARDO
MEZA GOMEZ ALFREDO ENR
PRIETO MENDEZ EDGAR OSW
RUGE SUAREZ SANDRA MARC
SANCHEZ SIMACA HERNAN
SANDOVAL HERNANDEZ LEO
SIERRA MARTIN GUILLERMO
TORRES PENALOSA RAMIRO
TOTAL ANTICIPOS

FECHA

5/20/2013
5/16/2013
5/28/2013
5/29/2013
5/8/2013
5/29/2013
5/29/2013
5/25/2013
5/31/2013
5/28/2013
5/21/2013
5/31/2013
5/27/2013

VL PEND POR
LEGALIZAR

$ 1,422,850
$ 456,202.50
$ 124,300
$ 1,718,100
$ 22,620
$ 150,000
$ 177,461
$ 729,924
$ 364,962
$ 19,100
$ 6,800
$ 1,212,405
$ 130,500
$6,535,224.50

RESPONSABLE

JJB
MCF
FAC
LFO
GAG
GMP
AMG
OPM
MAR
HSS
LSH
GSM
RTP

OBSERVACIONES

REINTEGRO 6/06/13
VIAJE USA
REINTEGRO 6/06/13
ESTRUCTURA METALICA
VIAJE BQA
DISEOS
VIAJE CTG
VIAJE CHILE
VIAJE USA
VIAJE CUCUTA
SALDO COMPRA TRIPLEX
VIAJE USA
REINTEGRO 6/06/13

TOXEMENT S A
NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 3O JUNIO 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

60310502
79846423
80745666
79492267
33368252
1177575
79652286
43612718
8508543
73572839
63479877
51893463
37391125
1144145233
72143444
74360966
1012371890
79685107
19331370
80856665
73199597
35403986
19371876

TRABAJADORES

AZULA FRANCO MARIA ZOR


BUITRAGO POVEDA JHON J
CASTANO CABEZAS ANDRES
CASTIBLANCO VALERO WIL
CASTRO FORERO MARIANA
CURTIDOR FRANCISCO ALB
DUENAS CASTANEDA DANIE
FERNANDEZ ECHEVERRI CL
FUENTES OTALORA LEFTIN
GUERRA SUMOZA GIBRAN A
GUERRERO SUPELANO LIBI
GUTIERREZ ALFONSO FRAN
MARTINEZ NAVARRO CLAUD
MENESES MORENO ANGIE L
MEZA GOMEZ ALFREDO ENR
OCHOA FONSECA ALVARO
PENA CASTELLON JONATHA
PEREZ BENAVIDES JULIO
PRIETO MENDEZ OSWALDO
RAYRAN GOMES JORGE
ROJAS AHUMADA JUAN CAR
RUGE SUAREZ SANDRA MARC
SIERRA MARTIN GUILLERMO
TOTAL ANTICIPOS

FECHA

6/6/2013
6/19/2013
6/20/2013
6/20/2013
5/15/2013
6/17/2013
6/25/2013
6/14/2013
6/12/2013
6/6/2013
6/4/2013
6/19/2013
6/28/2013
6/28/2013
6/1/2013
6/12/2013
6/24/2013
6/28/2013
6/27/2013
6/14/2013
6/28/2013
6/29/2013
6/18/2013

VL PEND POR
LEGALIZAR

$ 138,565.00
$ 732,896.00
$ 96,498.00
$ 228,579.00
$ 91,240.50
$ 3,000,000.00
$ 21,809,147.00
$ 400,000.00
$ 334,000.00
$ 19,108.00
$ 17,980.00
$ 1,000,000.00
$ 290,000.00
$ 350,000.00
$ 17,715.00
$ 191,500.00
$ 123,000.00
$ 10,870,119.00
$ 677,822.00
$ 2,600,000.00
$ 400,000.00
$ (2,497,211.30)
$ 5,000,000.00
###

RESPONSABLE

MSA
JJB
AFC
WCV
GAG
FAC
DDC
CFE
LFO
GAG
LGS
FGA
CMN
AMM
AMG
AOF
JPC
JAP
OPM
JER
JCR
MAR
GSM

OBSERVACIONES

VIAJE CUCUTA
PRUEBAS
VIAJE CUCUTA
VIAJE CUCUTA
VIAJE BQA
COMPRA TC MAR
ANTICIPO
VIAJE CTG
VIAJE CTG
SALDO REPORTE
SALDO ANTICIPO
VIAJE PEREIRA
COMPRA OBSEQUIO
VIAJE
SALDO ANTICIPO
REINTEGRO JULIO
ANTICIPO CEMEX
VIAJE USA
VUAJE NOBSA
ANT INVENTARIO

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 31 JULIO 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

60310502
79846423
80745666
79813154
79492267
22510175
1177575
79652286
43612718
8508543
63479877
1020415062
51893463
37391125
80240831
1144145233
1032425906
1012371890
79685107
80797145
35403986
1130628587
19371876
7182617
53176888

FECHA

CASTANO CABEZAS ANDRES


CASTANEDA GARCIA LUIS
CASTIBLANCO VALERO WIL
CORRO VILLAREAL VERA J
CURTIDOR FRANCISCO ALB
DUENAS CASTANEDA DANIE
FERNANDEZ ECHEVERRI CL
FUENTES OTALORA LEFTIN
GUERRERO SUPELANO LIBI
GOMEZ ZAPATA JHONY ALE
GUTIERREZ ALFONSO FRAN
MARTINEZ NAVARRO CLAUD
MAYORGA JUAN CARLOS
MENESES MORENO ANGIE L
MORENO INFANTE JULIE M
PENA CASTELLON JONATHA
PEREZ BENAVIDES JULIO
RIVERA AMADO GIOVANNI
RUGE SUAREZ SANDRA MAR
SANCHEZ SIMANCA HERNAN
SIERRA MARTIN GUILLERM
SUAREZ MOLINA WILLIAM
ULLOA RIVEROS EDNA ROC

7/9/2013
7/5/2013
7/22/2013
7/25/2013
7/31/2013
7/31/2013
6/17/2013
6/25/2013
7/27/2013
7/11/2013
7/17/2013
7/12/2013
7/30/2013
6/28/2013
7/31/2013
6/28/2013
7/31/2013
7/8/2013
6/28/2013
7/13/2013
7/8/2013
7/11/2013
7/16/2013
08/0713

TOTAL ANTICIPOS

VL PEND POR
LEGALIZAR

$ 1,315,529.00
$ 1,928,787.00
$ 4,000,000.00
$ 324,472.00
$ 650,900.00
$ 650,000.00
$ 3,000,000.00
$ 15,720,756.48
$ 942,005.00
$ 2,002,805.00
$ 22,747.00
$ 8,705.00
$ 581,845.00
$ 290,000.00
$ 380,000.00
$ 7,700.00
$ 58,000.00
$ 214,500.00
$ 8,726,088.00
$ 18,000.00
$ 15,067,218.35
$ 600,000.00
$ (641,803.68)
$ 545,300.00
$ 150,000.00
###

RESPONSABLE

MSA
JJB
AFC
LEC
WCV
CCV
FAC
DDC
CFE
LFO
LGS
JAG
FGA
CMN
JCM
AMM
MMI
JPC
JAP
GAR
MAR
HSS
WSM
RUR

NIT 860.090.222-3

CUADRO DE ANTICIPOS AL 31 JULIO 2013

OBSERVACIONES

COMPRA EXHIBIDORES
VIAJE BQA PRUEBAS
VIAJE CTG PRUEBAS
PAGO SERVICIO ENERGIA
VIAJE NEIVA
VIAJE BQA
COMPRA TC MAR
ANTICIPO
VIAJE USA
VIAJE CTG
VIAJE BARRANCA
OBRAS
EJE CAFETERO
COMPRA OBSEQUIO
VIAJE IBAGUE
MANIZALES
ALQUILER TELON
PLANTA CEMEX
BONO
COMPRA PASAPORTE
BONO
PRUEBAS
VIAJE BGA
FLETES MATERIA PRIMA

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 30 SEPTIEMBRE 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

19472299
72159100
30327359
79846423
80745666
1177575
79492267
1177575
73572839
51893463
455187
52249630
10547081
79685107
19331370
52361903
19470788
35403986
1130628587
22521805
19371876
60391423
52836237
1012341934

TERCERO
ACERO RODRIGUEZ JUAN C
ARCOS ROMERO JUAN C
ARIAS OSORIO LILIANA
BUITRAGO POVEDA JHON
CASTANO CABEZAS ANDRES
CURTIDO FRANCISCO A
DUENAS CASTANEDA DANIE
FUENTES OTALORA LEFTIN
GUERRA SUMOZA GIBRAN
MENESES MORENO ANGIE L
MOSETON GONZALES
NAVARRO CAMACHO TANIA
PADILLA TRUJILLO CAMILO
PEREZ BENAVIDEZ JULIO
PRIETO MENDEZ EDGAR
RODRIGUEZ MARTIN SANDRA
ROJAS RUIS LUIS
RUGE SUAREZ SANDRA
SANCHEZ SIMACA HERNAN
SARMIENTO MARTINEZ NINA
SIERRA MARTIN GUILLERMO
SUAREZ YANES ANDREA
TORRES ESPINAL DIANA
TORRES PEALOZA RAMIRO

FECHA

9/27/2013
9/27/2013
9/27/2013
9/4/2013
9/6/2013
9/16/2013
9/23/2013
9/9/2013
9/23/2013
9/5/2013
9/26/2013
9/26/2013

9/27/2013
9/18/2013
9/23/2013
16/0913
9/27/2013
9/26/2013
9/30/2013

VL PEND POR LEGALIZAR

$ 946,710.00
$ 120,000.00
$ 568,026.00
$ 109,057.00
$ 2,302,720.00
$ 762,800.00
$ 13,424,309.48
$ 928,568.00
$ 500,000.00
$ 350,000.00
$ 294,750.00
$ 300,000.00
$ 11,000.00
$ 320,316.00
$ 26,711.99
$ 568,026.00
$ 52,600.00
$ 4,500,383.98
$ 312,400.00
$ 350,000.00
$ 3,794,339.97
$ 568,026.00
$ 300,000.00
$ 2,301,600.00
$ 33,712,344.42

RESPONSABLE

JCA
JAR
LMA
JJB
AFC
FAC
DDC
LFO
GAG
AMM
PMG
TJN
CEP

SRM
LER

NSM
ASY
DPT
RTP

ANTICIPO
GUILLERMO SIERRA

$ 2,668,962.32
$ 145,000.00
$ 463,112.00
$ 20,000.00
$ 1,546,224.00
$ 378,684.00
$ 300,000.00
$ 5,521,982.32

CE 47611- NI 21353
NB 5354-NI 21228
NI 21354
NI 21537
NB 5479

LEGALIZACIONES
$ 114,520.00 NI-021527
$ 516,226.00 NI-021528
$ 1,096,896.00 NI-021534
$ 1,727,642.00
PENDIENTES POR LEGALIZAR

MARCELA RUGE

JULIO PEREZ

PAGO TARJETA CRED


VIAJE A BARRANQUIL
SALDO PAGO TARJET
SALDO VIAJE CLEVEL
REVERSION PAGO TA
VIAJE USA
VIAJE CARTAGENA

GASTOS
GASTOS
REPORTE 9

$ 3,794,340.32

PENDIENTE POR LEGALIZAR


3,932,357.98
CE 47581
568,026.00
NI 21541
4,500,383.98

$ 320,316.00

NB 5236

BONO EDI
VIAJE USA

BONO

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 30 SEPTIEMBRE 2013

OBSERVACIONES

VIAJE USA
VIAJE SANTAMARTA
VIAJE USA
VIAJE BQA
VIAJE CARTAGENA
VARIOS ANTICIPOS
VIAJE CTG
VIAJE MONTERIA
MANIZALES
COMPRA REGALO
EVENTO MERCADEO
SALDO ANTICIPO

VIAJE USA
VIAJE CTG
VIAJE NEIVA
VIAJE CTG
VIAJE USA
VIAJE CTG
ANTICIPOS VARIOS

PAGO TARJETA CREDITO


VIAJE A BARRANQUILLA 24/07/13
SALDO PAGO TARJETA CREDITO
SALDO VIAJE CLEVELAND
REVERSION PAGO TARJETA CREDITO
VIAJE CARTAGENA

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 31 OCTUBRE 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

72159100
79846423
43514693
80745666
79492267
52911864
79492267
1177575
72308720
1020415062
73572839
51893463
4882907
1032425906
455187
10547081
79685107
19331370
53076086
52335973
80856665
52197626
80797145
73199597
35403986
1130628587
1042997060
7921598
22521805
19371876
7182617
60391423
1012341934

TERCERO
ARCOS ROMERO JUAN C
BUITRAGO POVEDA JHON
CALDERON VELAZQUES GLOR
CASTANO CABEZAS ANDRES
CASTIBLANCO VALERO WILLIA
CELEMIN TORRES CLAUDIA
DUENAS CASTANEDA DANIE
FUENTES OTALORA LEFTIN
GERONIMO ORTEGA WILLIAN
GOMEZ ZAPATA JHONY
GUERRA SUMOZA GIBRAN
MENESES MORENO ANGIE L
MESA PALACIOS GERARDO
MORENO INFANTE JULIE
MOSETON GONZALES
PADILLA TRUJILLO CAMILO
PEREZ BENAVIDEZ JULIO
PRIETO MENDEZ EDGAR
PINEROS ESPITIA NATALI
QUIMBAYO DIAZ MARCELA
RAYRAN GOMEZ JORGE
REYES PENA MONICA
RIVERA AMADO GIOVANI
ROJAS AHUMADA
RUGE SUAREZ SANDRA
SANCHEZ SIMACA HERNAN
SANDOVAL HERNANDEZ LEO
SANTAMARIA PRADA MIGUEL
SARMIENTO MARTINEZ NINA
SIERRA MARTIN GUILLERMO
SUAREZ MOLINA WIIL
SUAREZ YANES ANDREA
TORRES PEALOZA RAMIRO

FECHA

10/23/2013
10/29/2013
10/25/2013
10/22/2013
10/30/2013
10/25/2013
10/11/2013
10/4/2013
10/4/2013
9/9/2013
10/25/2013
10/16/2013
10/28/2013
9/5/2013
9/26/2013

10/28/2013
10/25/2013
10/25/2013
10/16/2013
10/2/2013
10/25/2013
10/31/2013
10/28/2013
10/11/2013
10/16/2013
9/27/2013
10/7/2013

VL PEND POR
LEGALIZAR

$ 120,000.00
$ 526,757.00
$ 6,580,400.00
$ 150,000.00
$ 925,400.00
$ 751,952.00
$ 9,736,465.48
$ 1,545,968.00
$ 500,000.00
$ 10,000.00
$ 156,400.00
$ 202,200.00
$ 952,364.00
$ 500,000.00
$ 4,750.00
$ 11,000.00
$ 554,740.00
$ 1,127,928.45
$ 440,000.00
$ 1,315,916.00
$ 1,504,250.00
$ 706,500.00
$ 200,000.00
$ 350,000.00
$ 6,231,928.45
$ 600,000.00
$ 36,947.00
$ 3,007,346.00
$ 349,600.00
$ 3,750,818.78
$ 943,250.00
$ 28,401.30
$ 2,147,500.00
$ 45,968,782.46

RESPONSABLE OBSERVACIONES

JAR
JJB
GEC
AFC
WCV
MCT
DDC
LFO
WGO
JAG
GAG
AMM
GMA
MMI
PMG
CEP
JAP
OPM
NPE
MQD
JRG
MRP
GRA
LER

VIAJE SANTAMARTA
VIAJE VVC LEGALIZA NOVIEMBRE
CAPACITACION LEGALIZA NOVIEMBRE
VIAJE CARTAGENA LEGALIZA NOVIEMBRE
VARIOS ANTICIPOS
VIAJE MEXICO
BONO
VARIOS ANTICIPOS NO DADO RESPUESTA
BOGOTA
SALDO ANTICIPO
VIAJE MONTERIA
PALMIRA
VIAJE BRASIL
VIAJE BGA
COMPRA REGALO
SALDO ANTICIPO
VIAJE MEXICO
VIAJE
VIAJE MEDELLIN
VIAJE MEXICO
VIAJE BGA
VIAJE ZONA CAFETERA
VIAJE NOBSA
VIAJE CTG

HSS

VIAJE NEIVA

MIS
NSM

VIAJE MEXICO
VIAJE CTG

WAS
ASY
RTP

VIAJE NOBSA
VIAJE USA
ENTREGO REPORTE 1 DE NOVIEMBRE

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 30 NOVIEMBRE 2013
CUENTA 133015 ANTICIPOS A TRABAJADORES
NIT

TERCERO

FECHA

VL PEND POR
LEGALIZAR

RESPONSABLE

72308720

GERONIMO ORTEGA WILLIAN

10/4/2013

$ 500,000.00

WGO

1144145233

MENESES MORENO ANGIE L

11/13/2013

$ 110,660.00

AMM

72143444

MEZA GOMEZ ALFREDO ENR

11/5/2013

$ 203,900.00

AMG

80856665

RAYRAN GOMEZ JORGE

10/25/2013

$ 9,510.00

JRG

$ 824,070.00

NIT 860.090.222-3
CUADRO DE ANTICIPOS AL 30 NOVIEMBRE 2013

OBSERVACIONES
BOGOTA
PALMIRA
VIAJE CTG
VIAJE BGA