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ADMINISTRACION DEL RIESGO

ANALISIS DE RIESGOS

PROCESO: Infraestructura FECHA: 2008-05-14


RESPONSABLE: Director de Infraestructura CARGO: Director

Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismos
PROBABILIDAD
ALTA: es muy factible que el hecho se presente.
MEDIA: es factible que el hecho se presente.
BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.

IMPACTO
ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidad
MEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad
BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad

CONTROLES EXISTENTES:
CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurrido
PREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial.

ESTA DOCUMENTADO?
Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía.

DOCUMENTO SOPORTE
Indica el nombre del documento.
TENER EN CUENTA:

Matriz probabilidad - impacto


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ESTA
RIESGO PROBA IMPACTO CONTROLES EXISTENTES DOCU DOCUMENTO SOPORTE
BILIDAD MENTADO
SI/NO
Alta Alto Ninguno SI Formato de registro de
calidad de materiales.
1. Deterioro
anticipado de los Informe de seguimiento
corredores viales y control de
Interventoría
2. Robo de la Alto Alto Utilización de materiales No No
señalización sobre norma Invías, (seguimiento
los corredores periódico a plano record de (docume Inventario Físico
Troncales del señalización) ntar)
Sistema.
3. Daño en Media Alto Ejecución plan de Si Manual de
estaciones por mal mantenimiento periódico y Mantenimiento de
funcionamiento o rutinario. estaciones.
daños en
elementos
electrónicos
(Puertas)

3A. Daño en Medio Medio Visitas Periódicas Si Informe en formato de


estaciones por seguimiento y registro
deterioro de de anomalías
elementos no
estructurales o
inherentes a su
función
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4. Daños de Media Alto No se realiza Mantenimiento Si Programa de Gestión de


pavimentos viejos correctivo de corredores Pavimento
que no fueron ¿???????????????????
intervenidos con
las obras de los
corredores
principales.
5. Deficiente Baja Alto Ejecución plan de Si Programa Gestión de
señalización mantenimiento correctivos. Pavimentos
horizontal. ¿??????????????????????
???

ESTA
RIESGO PROBA IMPACTO CONTROLES EXISTENTES DOCU DOCUMENTO SOPORTE
BILIDAD MENTADO
SI/NO
Medio Alta Verificación cumplimiento de Si Manual de interventoría.
6. Demora en la los informes de Interventoría
información que se Informes de
debe suministrar al Interventoría
Ministerio de
Transporte o a otras
entidades
Baja Alto Verificación de los Ítems o Si Registro de Cantidades
7. Presupuestos componente de las Obras y Presupuesto
deficientes para la
ejecución de obras
8. El no Bajo Alto Aplicación de las normas Si Estudios de Plan de
cumplimiento de la ambientales para proyectos Manejo Ambiental
norma para la viales
elaboración de los
PMA y los EIA.
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Bajo Medio Aplicación de la metodología Si Formatos de


9. Informes adecuada para la presentación seguimiento
deficientes para el de los informes
Mintransporte
10. Deficiencia en Bajo Alto Verificación de cumplimiento Si Planos Generales de
el Diseño de especificaciones por parte Diseños, Términos de
de la Interventoría referencias.
11. Incumplimiento Media Alto Verificación de seguimiento de Si Cláusulas del Contrato
del plazo. cronogramas de la obras
ESTA
RIESGO PROBA IMPACTO CONTROLES EXISTENTES DOCU DOCUMENTO SOPORTE
BILIDAD MENTADO
SI/NO
12. Deficiencia en Bajo Medio Verificación del inmueble en Si Títulos de propiedad,
la identificación de campo, de información predial, topografía,
las Unidades catastral, y títulos de planimetría, fotografía,
sociales para la propiedad cruzándola con la aplicación de formatos y
elaboración del del I. G. A. C. levantamientos.
plan de
reasentamiento.
13. Falta de Bajo Bajo Verificación de campo y Si Títulos de propiedad,
veracidad en la contraste de información en la topografía,
información visita domiciliaria. planimetría, fotografía,
Suministrada por aplicación de encuestas
las unidades y levantamientos.
sociales.

14. Invasión de los


predios adquiridos por Alta Alto No existen No Títulos de propiedad,
MEGABÚS S.A. en el
trayecto de la construcción topografía,
de la Avenida San Mateo planimetría, fotografía,
aplicación de
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encuestas, censos y
levantamientos

14 A Variación de los Media Alto Verificación del inmueble en No No


títulos de propiedad del campo, de información predial,
predio o inmueble por
reclamaciones
catastral, y títulos de
autorizadas por el propiedad cruzándola con la
I.G.A.C. del I. G. A. C.

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CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

RIESGO PROBABILI NIVEL DEL PRIORIZACI


DAD x RIESGO (zona) ON
IMPACTO

1. Deterioro anticipado de los corredores viales 3 X 20 = 60 INACEPTABLE 1

2. Robo de la señalización sobre los corredores Troncales del


Sistema. 3 X 20 = 60 INACEPTABLE 1
3. Daño en estaciones por mal funcionamiento o daños en
elementos electrónicos (Puertas) 2 X 20 = 40 IMPORTANTE 2
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3A. Daño en estaciones por deterioro de elementos no


estructurales o inherentes a su función 2 X 10 = 20 MODERADO 5

4. Daños de pavimentos viejos que no fueron intervenidos


con las obras de los corredores principales. 2 X 20 = 40 IMPORTANTE 2
5. Deficiente señalización horizontal.
1 X 20 = 20 MODERADO 4

6. Demora en la información que se debe suministrar al 2 X 20 = 40 IMPORTANTE 2


Ministerio de Transporte o a otras entidades

1 X 20 = 20 MODERADO 4
7. Presupuestos deficientes para la ejecución de obras

1 X 20 = 20 MODERADO 4
8. El no cumplimiento de la norma para la elaboración de
los PMA y los EIA.

1 X 10 = 10 TOLERABLE 7
9. Informes deficientes para el Mintransporte

10. Deficiencia en el Diseño 1 X 20 = 20 MODERADO 4

11. Incumplimiento del plazo de las obras. 2 X 20 = 40 IMPORTANTE 2

12. Deficiencia en la identificación de las Unidades sociales 1 X 10 = 10 TOLERABLE 7


para la elaboración del plan de reasentamiento.
13. Falta de veracidad en la información suministrada por 1X5=5 ACEPTABLE 9
las unidades sociales.
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14. Invasión de los predios adquiridos por MEGABÚS S.A. 3 X 20 = 60 INACEPTABLE 1


en el trayecto de la construcción de la Avenida San Mateo .
14 A Variación de los títulos de propiedad del predio o inmueble por 2X 20 = 40 MODERADO 2
reclamaciones autorizadas por el I.G.A.C.

Matriz de Calificación y evaluación


PROBABILIDA VALOR ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
D

15 30 60
ALTA 3 6 3 1
MODERADO IMPORTANTE INACEPTABLE

10 20 40
MEDIA 2 8 5 2
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

5 9 10 7 20 4
BAJA 1
ACEPTABLE TOLERABLE MODERADO

IMPACTO LEVE MODERADO CATASTROFICO


IMPACTO BAJO MEDIO ALTO
DISEÑO: OFICINA DE
PLANEACIÓN MEGABÚS. VALOR
5 10 20
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Plan de Acción Manejo del Riesgo


RIESGO ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA INDICADOR
Mantenimientos
1. Deterioro anticipado de Preventivos en sellos de Director de Permanent Formatos de
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los corredores viales juntas, monitoreo Infraestructura e monitoreo periódico e
permanente del corredor, informes de gestión y
ANALISIS DE RIESGOS
seguimiento a las constancia de
intervenciones del mantenimientos
corredor por entes preventivos
externos a MEGABUS.
2. Robo de la señalización Director de Julio 1 de Nro de señales
sobre los corredores Ninguna Infraestructura 2008 a robadas/total señales
Troncales del Sistema. Jefe de Movilidad junio 1 de
2009
3. Daño en estaciones por Hacer seguimiento a la 1 Manual actualizado
mal funcionamiento o infraestructura del Director de Permanent
daños en elementos sistema para mantener Infraestructura e Presupuesto
electrónicos (Puertas) actualizado el manual de ejecutado/presupuest
mantenimiento periódico ado en la vigencia
y rutinario y verificar fiscal
apropiación presupuestal
en cada vigencia fiscal.
3A. Daño en estaciones por
deterioro de elementos no
estructurales o inherentes a
su función
4. Daños de pavimentos Hacer seguimiento a los 1 Programa de
viejos que no fueron pavimentos para Director de Permanent Gestión de Pavimento
intervenidos con las obras mantener actualizado el Infraestructura e actualizado
de los corredores Programa de Gestión de
principales. Pavimento y verificar la Presupuesto
apropiación presupuestal ejecutado/presupuest
en cada vigencia para ado en la vigencia
ejecutar el Plan de fiscal
Mantenimiento correctivo
de corredores viales. Nro de m2 de
pavimentos viejos
restaurados/total de
m2 de pavimentos
viejos
Ejecución plan de 1 Programa de
5. Deficiente señalización mantenimiento Director de Permanent Gestión de Pavimento
horizontal. correctivos. Infraestructura e actualizado