Macroproceso: GELMEFM-003 REPORTE DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Versin: 2.1 2008/11/30

Proceso: Fecha: 2008/06/20

REGISTRO N
RIESGODILIGENCIADO POR EL RESPONSA!LE DE LA DETECCI"N DEL #ALLA$GO Y%O

&'

IDENTIFICACI"N DEL #ALLA$GO:

AUDITORIA INTERNA !RODUCTO NO CON&OR%E !RODUCTO O SERVICIO AUDITORIA EXTERNA REVISIN GERENCIA SISTE%A DE CA IDAD RE)(ISITO )(E SE INC(MPLE *Re+ere,c-a.: N(MERAL DE LA NORMA: !ETICIONES" #UE$AS O REC A%OS OTRA. C'()* RESU TADO DE INDICADORES

F(ENTE DE #ALLA$GO: APLICADO A:

DESCRIPCI"N DEL #ALLA$GO:

PROCESO AFECTADO:

DIRECCIONA%IENTO DESARRO O NO%-RE !ER&I

A!RO!IACIN O!ERACIN

ARTICU ACIN + GESTIN %ONITOREO + EVA UACIN

INVESTIGACIN + ! ANEACIN AD%INISTRATIVO" &INANCIERO + $UR,DICO

RESPONSA!LE DETECCI"N:

DE

LA &IR%A

FEC#A DETECCI"N:

DIA

%ES

A.O

DILIGENCIADO POR EL

/'

AN0LISIS DEL #ALLA$GO:

UVIA DE IDEAS / !OR#UE0S DIAGRA%A DE CAUSA + E&ECTO OTRO. C'()* 111111111111111111111111

METODOLOG1A (TILI$ADA RES(LTADO AN0LISIS DEL

3'

PLAN DE ACCI"N A IMPLEMENTAR:

Para ser diligenciado por la Coordinacin del Sistema de Gestin de Calidad
&EC2A I%! E%ENTACIN RESU TADOS O-TENIDOS 3Se4'i5ien678 &EC2A DE SEGUI%IENTO REVISIN TI!O DE ACCIN ACCIN RES!ONSA- E

Para ser diligenciado por el Director del proceso responsable del Producto y/o servicio No Conforme

!(4in9 1 :e 2

RESPONSA!LE DEL PROD(CTO Y%O SERVICIO NO CONFORME Y APRO!ACI"N POR PARTE DE LA DIRECCI"N DEL PROGRAMA

C7rre;;in

!re<en6i<9

C7rre;6i<9

N7.

Des;ri=;in

N75>re

!er?i)

D@9

%es

AA7

D@9

%es

AA7

RESPONSA!LE DEL PROD(CTO Y%O SERVICIO NO CONFORME RESPONSA!LE APRO!ACI"N DE

NO%-RE !ER&I &IR%A NO%-RE !ER&I &IR%A NO%-RE !ER&I

FEC#A RECEPCI"N DIA DEL REPORTE: FEC#A DE APRO!ACI"N: DIA

%ES

A.O

%ES

A.O

RESPONSA!LE SISTEMA GESTI"N DE CALIDAD

DE &IR%A

FEC#A DE CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD:

DIA

%ES

A.O

!(4in9 2 :e 2