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Pasos

Mdulo de Actuaciones especiales ACES SICA v1.0 AUDITOR (Equipo de Auditoria)

EJECUTIVO DE AUDITORIA
Etapa de Planificacin
Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Transversal Buscar Denuncias / Actuaciones Especiales

SUPERVISOR

SISTEMA

Solicitar por medio de Mesa de Ayuda Cdigo a vuelta de correo 1

Generar Nmero de programa ACES

CREAR LA ACES
Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Transversal Buscar Denuncias / Actuaciones Especiales Seleccionar la ACES 3

CREAR AT
Asignacin de Trabajo: Asignacin de Trabajo Mantener AT de otras actividades de fiscalizacin Seleccionar la AT

ACTUALIZAR EQUIPO
Enviar a Validacin Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Asignacin de Trabajo Validar ATs Ver

APROBAR AT *
Actuaciones especiales: Investigaciones especiales pendientes Poner en sesin

Envo de Correo electrnico a los participantes


6 Notificacin de cierre de la etapa de planificacin

PLANIFICACION
Finalizar Planificacin

Etapa de Indagacin
Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Asignacin de Trabajo Mis ATs

REVISAR
Asignaciones de Trabajo donde participo

Actuaciones especiales: Investigaciones especiales pendientes Poner en sesin

Indagacin: Ejecutar programa de actividades 9**

INDAGACIN
Actuaciones especiales: Transversal Revisin informe

Generar Reporte de actividades

10

Iniciar Flujo de Revisin


Actuaciones especiales: Transversal Revisin informe Ver Bitcora

11

12

Revisar Informe
Actuaciones especiales: Transversal Revisin informe Ver Bitcora

13

Validar Informe

Etapa de Cierre
Actuaciones especiales: Indagacin Liberacin del Informe Asignacin de Trabajo: Seleccionar Unidad Ejecutora Informe de trminos de asignacin 15 Cerrar ATs 14

Cierre Etapa Indagacin

Cierre AT

APROBAR AT * dado que la validacin este de conformidad con el contenido, si no es as es posible rechazar la AT. 9** En este paso Indagacin se debe adjuntar el Plan de Trabajo que se desarroll previamente extra sistema.

Mdulo de Actuaciones Especiales - ACES SICA v1.0 Videos Ilustrativos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Video 1 NA Video 2 Video 3 Video 4 Registrar objetivo general Paso 6 Etapa de Planificacin Video 5 Registrar antecedentes generales Asignar normativas aplicables Programa General Paso 7 Paso 8 NA Video 6 Asignar normativas aplicables Programa especfico de actividades Paso 9 Etapa de Indagacin Ejecutar programa de actividades Video 7 Envo preinforme Registrar respuesta de la entidad Solicitar cierre indagacin Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 Paso 14 Etapa de Cierre Paso 15 NA Video 8 Video 9 Video 10 Video 11 Video 12 NA= No Aplica Envo Informe Final EJECUTIVO DE AUDITORIA

Perfil en el sistema SUPERVISOR AUDITOR (Equipo de Auditoria)

Manual Modulo ACES Numeral NOTA

2.3.5

De ser necesario se ajusta para completar el sentido que vine desde la creacin de la AT. Se ingresan los soportes que suministra el denunciante. Normatividad interna de la CGR Se ingresan uno a uno los objetivos especficos dados por la Direccin

2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7

Normas especficas del sujeto o ente auditado Actividades y fechas que dan cumplimiento a los objetivos especficos planteados. Da cumplimiento a las actividades planteadas mediante evidencia de antecedentes. Carta de notificacin al auditado Respuesta formal del auditado a la comunicacin emitida por la CGR. Solicitar cierre de la etapa de indagacin permite continuar con creacin del flujo de revisin.

2.5.1

Datos del oficio en donde se adjunta el informe final firmado para su liberacin.

Realizacin de Labor