670.42 A174d Capitulo IV

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CAPTULO IV.
DISEO DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD

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4.1 INTRODUCCIN

La norma seala como caracterstica del sistema de gestin de calidad un
enfoque basado en los procesos, de forma que si se consigue mejorar todos
aqullos que componen las actividades de la organizacin se conseguir como
consecuencia la mejora del producto por ellos elaborado o la del servicio a que
puedan dar lugar. En este sentido la norma unifica el concepto que define el
resultado de la organizacin y lo denomina producto, incluyendo como es lgico,
tanto los productos fabricados como los servicios prestados, sean o no canjeables
por dinero.
La norma describe un sistema de gestin de calidad aplicable genricamente a
todas las organizaciones, sin importar su tipo, su tamao o su personalidad
jurdica, por lo
que puede ser implantada en todo tipo de empresas, tanto industriales como de
servicios, en entidades sin nimo de lucro y en cualquier modelo de organizacin
pblica o privada.a continuacin se detalla el diseo del sistema de gestin de la
calidad con el cual se pretende atacar la problemtica encontrada dentro del
sector metal mecnica, con el manual de calidad presentado as como su
respectivo manual de procesos. El sistema de gestin de calidad adoptado
asegura la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos, los cuales han
de ser sometidos a acciones de mejora continua.
El sistema de gestin de calidad establecido comprende los procedimientos e
instrucciones necesarias para la adecuada gestin competitiva de la empresa, los
cuales estn recogidos documentalmente y agrupadas en un manual de calidad
que se distribuye entre los responsables principales del proceso para su
aprobacin y conocimiento.

4.2 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de gestin de la calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de
una empresa u organizacin por los cuales se administra de forma ordenada la
calidad de la misma, en la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes. Entre
dichos elementos, los principales son:

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La estructura de la organizacin: La estructura de la organizacin
responde al organigrama de los sistemas de la empresa donde se
jerarquizan los niveles directivos y de gestin. En ocasiones este
organigrama de sistemas no corresponde al organigrama tradicional de
una empresa.
La estructura de responsabilidades: La estructura de
responsabilidades implica a personas y departamentos. La forma ms
sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un
cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitan los diferentes
departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.
Procedimientos: Los procedimientos responden al plan permanente de
pautas detalladas para controlar las acciones de la organizacin.
Procesos: Los procesos responden a la sucesin completa de
operaciones dirigidos a la consecucin de un objetivo especfico.
Recursos: Los recursos, no solamente econmicos, sino humanos,
tcnicos y de otro tipo, debern estar definidos de forma estable y
adems de estarlo de forma circunstancial.

Los procesos necesarios para la gestin se identifican seguidamente.
Programacin y planificacin de actividades y productos.
Presupuesto econmico y financiero.
Programacin y gestin de compras y suministros.
Gestin del diseo y de los proyectos.
Gestin comercial y tratamiento de pedidos.
Proceso de fabricacin de los diferentes productos.
Proceso de prestacin de los diferentes servicios.
Logstica interior de materiales.
Control de calidad de suministros, semiproductos y productos acabados.
Expediciones y entrega de materiales.
Relaciones con clientes y servicio postventa.
Prevencin de riesgos laborales y proteccin del medio ambiente.
Contabilidad general y de costes.
Facturacin y gestin de cobros.

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Confeccin y revisin del sistema de gestin de calidad de la organizacin.
Sistemas de participacin de los empleados

La secuencia e interaccin de los procesos de la organizacin es la siguiente:

Grafico N 17 INTERACCIN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

4.3 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

PRIMER PRINCIPIO: ENFOQUE EN EL CLIENTE.

El significado de este principio es sumamente claro, la organizacin se debe a sus
clientes, por lo que son el primer elemento en el que se tiene que basar la gestin
de calidad, ya que de no hacerlo as y perder la brjula de las necesidades de los
clientes, conduce a mediano o a largo plazo a que estos se alejen de la
organizacin, y con ellos su prestigio y su viabilidad se pongan en serios
cuestionamientos. Por lo tanto, dado que el cliente define y juzga la calidad, la
organizacin debe orientar la mejora continua de todos los procesos que
Estudios de mercado
Planificacion de productos
Presuspuesto economico
Gestion de DISEO Tratamiento de pedidos
Gestion Comercial
Gestion Publicitaria
Seleccin de proveedores Gestion de compras
Fabricacion de productos
Prestacion de servicios
Expediciones y entregas
Verificacion de entradas
Control de calidad
Control de calidad
Encuestas de satisfaccion
Logistica Interior
Contabilidad y anlisis de costos
Facturacion y gastos . Cobros

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contribuyen de manera directa o indirecta a la satisfaccin del cliente y al
desempeo de la organizacin.
Las cuatro condiciones para un buen servicio son:

Poner inters en el contacto con el cliente
Espontaneidad y capacidad resolutiva en el contacto
Flexibilidad, es decir, ir una paso ms all.
Arreglo cuando las cosas salen mal.

SEGUNDO PRINCIPIO: LIDERAZGO.

Los lderes establecen la unidad de propsito y la orientacin de la organizacin.
Ellos deberan crear y mantener un ambiente interno, en donde el personal se
involucre totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin. Hay varias
formas de entender liderazgo: Es la capacidad de obtener resultados sostenibles
a lo largo del tiempo o LDER es aquel que es capaz de motivar para que los otros
den lo mejor de s y hagan voluntariamente lo que el lder quiere. De aqu que el
primer paso para un liderazgo efectivo sea crear la unidad de propsito, que en la
parte de calidad se traduce en establecer directrices y crear la visin de centrarse
en los clientes, lo cual deber ser acompaado por la creacin de estrategias,
sistemas y mtodos para mejorar la competitividad, estimular la innovacin y
generar conocimiento.

TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACION DEL PERSONAL.

En este principio la norma es contundente, Ya que el personal, a todos los
niveles, es la esencia de una organizacin y su total compromiso posibilita que
todas sus habilidades sean usadas para el beneficio de la misma. De aqu se
deriva que este principio, adems de hacer un planteamiento filosfico en el
sentido de reconocer que la organizacin antes que toda esta formada por seres
humanos, reconoce la importancia de buscar que las personas se comprometan
con los proyectos de la organizacin. Es evidente que esto ser posible en la

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medida que la gente, desde el mbito de su responsabilidad, se involucre y se
comprometa en el reto de mejorar la organizacin.

CUARTO PRINCIPIO: ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los
resultados relacionados se gestionan como un proceso. Como se mencion,
cualquier actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos para
transformar entradas en salidas se considera como un proceso. Gestionar un
sistema con un enfoque basado en procesos significa enfocarse en las
actividades que producen los resultados en lugar de limitarse a los resultados
finales.

As, cuando se quiera corregir un problema de calidad o productividad, ms que
limitarse a esperar el resultado, la tarea esta en determinar qu proceso es el que
origina tal resultado, analizando las actividades que realmente agregan el valor al
producto, las maquinas, etc.

Se deben de analizar los procesos eliminando actividades que no aportan valor
para el cliente (o sea para el otro proceso) o el cliente en s. Hay que analizar los
procesos clave para identificar cules son los incumplimientos, donde se originan,
cuales son las causas y con qu base en esto generar soluciones.

QUINTO PRINCIPIO: ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIN.

La gestin en esta organizacin se est haciendo bajo el entendimiento que es un
sistema, es decir, un conjunto de elementos interdependientes e interconectados
que persiguen un mismo fin, y cuyos propsitos e intereses pueden afectar de
manera positiva o negativa a la organizacin.

Este apartado precisa algunas de las etapas que es necesario desarrollar para
establecer o mejorar un sistema de gestin:

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Determinar las necesidades y expectativas de los clientes
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los
objetivos de calidad
Establecer mtodos para medir la eficacia y la eficiencia de cada
proceso
Estos son algunos de los puntos que se tienen que llevar a cabo para que el
enfoque sea llevado a cabo eficientemente.

SEXTO PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA.

Este principio orienta la aplicacin permanente de los cinco primeros principios.
En este sentido, en esta organizacin siempre se buscara la manera de
acrecentar el enfoque al cliente para tener mejor conocimiento de sus
necesidades y mejores prcticas para satisfacerlo, lgicamente que el liderazgo
ser perfeccionado, para que este sea efectivo y ejemplar. Por Ejemplo: Se
incrementara la participacin de los empleados fomentando mediante una
direccin adecuada su compromiso y mejorando el entendimiento del sistema
mediante una explicacin clara.

Esta ser consecuencia de una forma ordenada de mejorar los procesos,
identificando causas y restricciones, estableciendo nuevas ideas y proyectos de
mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados
obtenidos, y estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el
nuevo nivel de desempeo.

SPTIMO PRINCIPIO: ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA
TOMA DE DECISIONES

Las decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin; en
otras palabras, para que la mejora continua y la aplicacin de los otros principios
sean efectivos se debe buscar que las decisiones tengan objetividad y estn

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apoyados en los datos y el anlisis adecuado. Esto orientara la operacin y
mejora de los procesos.

OCTAVO PRINCIPIO: RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS
CON EL PROVEEDOR.

La organizacin y los proveedores son interdependientes, y una relacin
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Esto
se refiere a que los proveedores son la primera etapa de los procesos en la
organizacin, por lo que si en esta no hay calidad, se presentan retrasos o no
existe mejora; esto afecta el potencial de mejora que hay en la organizacin. Por
ello se deben de establecer relaciones de mutuo beneficio, donde se fomente una
amplia comunicacin.

Grafico N 18 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN
PROCESOS

141
4.4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

Requisitos Generales

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad
y su aplicacin a travs de la organizacin.
Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.
Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos recursos.
Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
4.4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

El liderazgo y el compromiso, as como la participacin active de la alta direccin
son esenciales para desarrollar y mantener un SGC eficaz y eficiente. Como ya se
explic, la alta direccin debe establecer una visin, polticas y objetivos
estratgicos coherentes con el propsito de la organizacin con el ejemplo para
desarrollar confianza entre el personal, participar en proyectos de mejora en la
bsqueda de nuevos mtodos, soluciones y productos.

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La norma establece que la alta direccin debe proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como la
mejora continua de su eficacia. La forma de evidenciar su compromiso
consiste en:

Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los
requisitos cliente como los legales y reglamentarios.

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Establecer la poltica de calidad.
Llevar a cabo las revisiones por la direccin
Asegurar la disponibilidad de los recursos.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con
independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y
autoridad que incluya:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier
necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.
INFORMACIN PARA LA REVISIN

Para que una revisin de la direccin sea en realidad efectiva, se debe contar
con informacin de entrada en donde haya evidencia del desempeo del SGC,
para que con base en estas se haga una Buena planeacin de la revisin. La
informacin de entrada puede incluir:
Resultados de auditorias
Retroalimentacin del cliente
Desempeo de los procesos y conformidad del producto
Estados de las acciones correctivas y preventivas
Cambios que podran afectar el SGC.
Recomendaciones para la mejora.

RESULTADOS DE LA REVISIN

Toda revisin de la direccin debe generar resultados, en donde se
incluyan todas las decisiones y acciones acordadas, las cuales deben estar

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relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, la
mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y las
necesidades de recursos para cumplir mejor con los objetivos del SGC.

4.4.2 GESTIN DE LOS RECURSOS

Provisin de los recursos. La organizacin debe determinar y proporcionar
los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su
eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimento de sus
requisitos.

RECURSOS HUMANOS

La calidad es proporcionada en gran medida por el sistema, y que los
hbitos, actitudes y habilidades de la gente son parte de este. Adems, es
precisamente la gente la que puede cambiar y mejorar el propio sistema.
Por ello, en un SGC es muy importante fortalecer el capital humano de la
organizacin, determinando y mejorando sus competencias, y
proporcionndole la infraestructura adecuada.

INFRAESTRUCTURA

La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto.
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.
Equipo para los procesos (hardware como software)
Servicios de apoyo tales como transporte o comunicacin.

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AMBIENTE DE TRABAJO

La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto

4.4.3 REALIZACIN DEL PRODUCTO

La organizacin debe de planificar y desarrollar los procesos necesarios
para la realizacin del producto. Durante esta planificacin, la organizacin
debe determinar, cuando sea apropiado, aspectos como los objetivos de la
calidad y los requisitos para el producto, la necesidad de establecer
procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el
producto.

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La ejecucin del producto o la prestacin del servicio deben llevarse a cabo
mediante procesos planificados previamente como garanta de que no se van a
producir incertidumbres en el desarrollo de los mismos. Dichos procesos incluirn
los siguientes aspectos:
a) las especificaciones que definen el producto final;
b) la documentacin adecuada, la metodologa ms conveniente y los recursos
Necesarios para llevar a cabo el proceso de ejecucin del producto;
c) los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos
del producto tales como inspecciones, mediciones, actividades de evaluacin
y seguimiento y ensayos de todo tipo, as como los criterios de aceptacin y
rechazo;
d) definicin de los registros de calidad necesarios para dejar constancia del
cumplimiento de los requisitos establecidos.
Los procesos pueden definirse mediante procedimientos documentados que
forman parte, de forma permanente, del sistema de gestin de calidad, pero

145
cuando se refieren a un producto, proyecto o contrato especfico, tal como puede
ser un producto no repetitivo, pueden denominarse planes de calidad e incluirn
la secuencia de los procesos afectados y la totalidad de los recursos necesarios
para la ejecucin del producto.
La base fundamental de la gestin de calidad es el control de los procesos, pero
para que los procesos puedan ser objeto de control debe ser establecida una
correcta planificacin de los mismos. Segn los siguientes apartados:

Objetivos y requisitos del producto.- Para poder ejecutar un producto
determinado, ste debe estar perfectamente definido. A los efectos de poder
realizar una definicin correcta deberemos tener en cuenta no solamente los
requisitos del cliente, ms o menos expresados en el documento de compra, sino
tambin sus necesidades complementarias, como pueden ser: plazo y secuencia
de la entrega, envases o embalajes adecuados, documentacin de
acompaamiento, etc. En el caso de que nuestros productos no vayan destinados
a un cliente determinado, que haya suministrado un pedido formal a la
organizacin, los objetivos del producto pasarn por su definicin concordante
con las apetencias demostradas del mercado ajustadas en cantidad, calidad,
coste y posibilidad, al potencial de la organizacin y a sus propsitos de
rentabilidad.
Procedimientos y recursos.- Anteriormente se explic la importancia de que las
actividades de la organizacin estn definidas con anterioridad, a fin de poder
conseguir procesos repetibles, controlables, enseables y mejorables. Deber
tambin realizarse un presupuesto detallado de los recursos necesarios, los
cuales incluirn las instalaciones y equipos, las materias primas, principales y
auxiliares, los consumibles y repuestos y en especial los recursos humanos
representados por personal suficientemente preparado, no solamente desde el
punto de vista tcnico, sino tambin en lo que se refiere a sus cualidades
humanas y de relacin.
Medicin y control de los productos.- La organizacin debe impedir a toda costa
que salgan al mercado productos que no puedan demostrar su conformidad con
los requisitos o su adecuacin a las preferencias del mercado. Para ello
establecer rigurosos planes de control que deberan estar basados

146
fundamentalmente en el control del proceso, a base de mecanismos de auto-
control.
Registros de productos y procesos.- La frase tradicional para su aplicacin en
este caso es que la calidad debe estar documentada. Justamente los registros
del sistema son los medios con los que la calidad se documenta y debern ser
definidos junto con los procedimientos de desarrollo y de control de la actividad.
Con el fin de que "la calidad est documentada", deben disearse documentos
que reflejen las premisas de ejecucin de los productos, las cuales pueden
referirse a la planificacin de los productos, que son las llamadas
especificaciones tcnicas de producto y a la planificacin de los procesos o los
controles que pueden agruparse en lo que la norma denomina procedimientos
documentados.

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO

La confeccin de las especificaciones de producto debe ser una labor colectiva en
la que deben participar, no solamente los organismos tcnicos, sino aqullos que
estn en contacto con el cliente y con sus preferencias. En muchos casos
debern colaborar tambin quienes vayan a tomar parte en la ejecucin del
producto, ya que pueden aportar ideas sobre la modalidad que proporciona
menores costes o esfuerzos a la realizacin del producto o la mayor satisfaccin
para los clientes a quienes va destinado.
Las especificaciones de producto, tanto tcnicas como de gestin, deben estar
redactadas de forma concreta y concisa, aunando la suficiente precisin, que
elimine ambigedades o equvocos en la definicin de producto, con la mayor
brevedad en la redaccin del documento. Pueden adoptar diversas formas, como
la representacin grfica del plano constructivo de una pieza o de un edificio, el
diseo de un perfume o la descripcin detallada de un Viaje de vacaciones, etc.

147
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La organizacin debe determinar los requisitos especificados por el cliente y
aquellos que an no establecidos por este. Esos requisitos deben ser revisados
antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto, ya que
esta debe asegurarse de que estn definidos los requisitos del producto, y
obviamente de que tienen la capacidad para cumplirlos. Un elemento clave del
SGC es la comunicacin con el cliente, por ello, la organizacin debe determinar e
implementar mecanismos eficaces para la comunicacin con estos.

En la planificacin del diseo y del desarrollo debemos de planificar y controlar el
producto, determinando las etapas y haciendo la revisin, verificacin y validacin
apropiadas para cada etapa: as mismo, se deben precisar las responsabilidades
y autoridades para el diseo y desarrollo.

Es necesario determinar tambin los elementos de entrada relacionados
con los requisitos del producto y mantener los registros correspondientes, estos
elementos de entrada deben incluir:

Los requisitos funcionales y de desempeo
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
La informacin proveniente de diseos previos similares, cuando
sea aplicable.

Cabe mencionar que hay otros puntos a considerar en lo que se refiere a
recursos, el cual solo sern mencionados ya que en el documento es una
representacin de la gestin de calidad en la fbrica de metal mecnica y no una
certificacin

148
DISEO Y DESARROLLO

Resultados del diseo y del desarrollo

A travs de un proceso creativo se debe llegar a designar documentalmente los
datos finales de diseo expresados en forma de especificaciones tcnicas,
sealando los criterios de aceptacin y rechazo y las caractersticas crticas del
producto y proporcionando informacin adecuada para la compra, la produccin y
la prestacin del servicio.
Al llevar la calidad hasta el diseo de productos y de procesos se est
consagrando el principio de prevencin a fin de conseguir, sin fallos, la
satisfaccin del cliente.
El diseo y desarrollo de un producto o servicio suponen una actividad
complicada que est compuesta de diversas fases. Por ello la norma insiste en la
necesidad de que en todo momento se coordinen las acciones de los distintos
equipos que participan en la operacin.
Igualmente se seala la conveniencia de partir de unos datos inciales que
vienen a ser las expectativas ideales e inconcretas de los potenciales clientes del
elemento y terminar en unos datos finales que son, ni ms ni menos que, unas
especificaciones tcnicas y constructivas del modelo a realizar.

Revisin del diseo y del desarrollo

A lo largo del proceso de diseo se realizarn revisiones de sus resultados,
fin de evaluar la capacidad de los resultados obtenidos para cumplir los requisitos
e identificar cualquier problema que se haya podido presentar, participando en las
mismas representantes de los departamentos que vayan a verse afectados por
dichos resultados y cualquier otro experto que pueda aportar mejoras en el
diseo. Las revisiones y sus efectos debern estar documentados y registrados.
La revisin del diseo obliga a establecer un estudio sobre las sucesivas etapas
del mismo, con el fin de detectar posibles fallos que se pueden corregir en la fase
de papel eliminando costosas correcciones de los procesos y rechazos de
productos terminados.

149
Verificacin del diseo y del desarrollo

Igualmente durante el desarrollo del diseo y en especial, al finalizar el mismo, se
realizarn verificaciones mediante la revisin de clculos y documentos,
comparacin con otros diseos similares y realizacin de ensayos y pruebas para
comprobar la correccin de los datos finales y su adecuacin a las
especificaciones o necesidades del cliente, para cada una de las aplicaciones del
producto, anotando los resultados de dichas pruebas y controles.

Validacin del diseo y del desarrollo

Se debe comprobar que el producto resultante satisface de forma eficaz los
requisitos del cliente o los correspondientes a la aplicacin o uso que se vaya a
hacer del producto.
Para ello se cuidar que las expectativas del mercado o del cliente en particular,
estudiadas o estimadas previamente, se vean reflejadas en el diseo realizado y
que ste supera a los posibles diseos competidores, que no se han olvidado ni
desestimado
ninguna de las caractersticas que los clientes aprecian y que no sobra ninguna
de las que han sido incluidas.

Control de los cambios del diseo y del desarrollo

Cualquier cambio que se realice durante la fase de diseo o desarrollo debe ser
identificado y aprobado por quien se le haya encomendado la responsabilidad de
la operacin. Los cambios debern someterse a procesos de revisin, verificacin
y validacin, al igual que los diseos originales y debern mantenerse los
registros adecuados, tanto de los cambios en s, como de los resultados de las
revisiones.
Como es lgico, cualquier modificacin en el diseo o desarrollo debe tener el
mismo tratamiento que la realizacin del diseo original, dado que la facilidad de
relacin y de comunicacin entre los miembros y dems personal afectado,

150
COMPRAS

Proceso de compras

Se seala la obligacin de garantizar que los productos comprados se reciben de
acuerdo con las especificaciones determinadas para los mismos.
Para conseguir lo anterior, los productos deben adquirirse a proveedores
previamente evaluados y seleccionados. Se establecern criterios de seleccin,
evaluacin y reevaluacin apropiados teniendo en cuenta el compromiso de los
productos que se adquieren y su influencia sobre la calidad del producto final.
Los resultados de las evaluaciones de los proveedores se documentarn
mediante los registros apropiados.

Informacin de las compras

Se aplicarn revisiones del contrato sobre los elementos comprados, asegurando
que estn claramente identificados mediante datos tcnicos, especificaciones,
planos o normas y proceso de ejecucin e igualmente lo estn los criterios de
aceptacin o rechazo para su recepcin, los requisitos de calificacin del personal
en el caso de prestacin de servicios y eficacia del sistema de gestin de calidad
del proveedor. Se revisarn las especificaciones del pedido antes de su envo al
proveedor a fin de comprobar que son los adecuados para alcanzar los objetivos
previstos.

Verificacin de los productos comprados

Cuando se considere apropiado se establecer un plan de inspeccin de los
productos adquiridos especificando el mtodo para su liberacin. Existe la
posibilidad de verificar los productos en los locales del suministrador, pero debe
quedar especificado en el contrato la manera de realizar dicha verificacin.
Tambin puede especificarse el derecho de nuestro cliente a verificar en dichos
locales los productos que nosotros compramos para ser incorporados a su
suministro.

151
4.4.4 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

La organizacin debe de planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad del producto
Asegurarse de la conformidad del SGC
Mejorar continuamente la eficacia del SGC

Lo cual comprende en la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo
las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Como una de las medidas del desempeo del SGC, debemos de dar
seguimiento a la informacin acerca de la percepcin del cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin.

Se debern hacer auditoras internas, tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las reas a auditor, as como los resultados de
auditoras previas.

La organizacin deber de aplicar mtodos para el seguimiento y medicin de
los procesos, estos mtodos debern demostrar la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados, de no alcanzarse se deber tomar
medidas correctivas al respecto.

De igual forma, la organizacin deber medir y hacer un seguimiento del
producto, sus caractersticas para verificar que se cumplen con los requisitos
del mismo. Esto se lleva a cabo en las etapas del proceso de realizacin del
producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.

152
Aunque un SGC debe buscar la mejora y el cumplimiento de los requisitos,
esto no implica que no se tengan productos no conformes con tales requisitos.
Lo importante ser identificar que este producto y hacer esfuerzos para
disminuir su cantidad, as la norma establece varios puntos favorable para
disminuir ya lo mencionado.

Sera vital analizar los datos e informacin apropiada sobre la calidad y la
satisfaccin del cliente; sin embargo, esto debe de ir acompaado de un
anlisis apropiado, para que los datos se conviertan en informacin que derive
en decisiones adecuadas.

Las mejoras debern ser continuas mediante polticas de la calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de los datos,
las acciones correctivas y preventivas, y la revisin por parte de la direccin.

Es importante enfatizar tambin que una accin correctiva es la correccin
permanente del problema o no conformidad, para que esta no se vuelva a
presentar. En otras palabras, la accin correctiva a la que esta hacienda
referencia la norma, no es un arreglo temporal. Por consiguiente, normalmente
es necesario seguir un procedimiento bien definido para generar acciones
correctivas.

4.5 POLTICA DE CALIDAD DE UNA EMPRESA DE METAL MECNICA.

La poltica de Calidad se determina para toda la organizacin, teniendo como
requisito la mejora continua del sistema de gestin de calidad, proporcionando un
marco para examinar los objetivos de calidad y revisndose de manera continua
para lograr su fcil adecuacin.
Para tal caso se presenta la poltica de calidad adoptada:
Somos una empresa que fabrica y comercializa Estructuras metlicas y,
respaldados por un sistema de gestin de calidad, que garantiza la
satisfaccin de nuestros clientes

153
Se delega en el Gerente General y al Director de Calidad la coordinacin de todas
las actividades de despliegue de la Poltica de Calidad a todos los niveles de la
organizacin.

4.6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD.

El mapa de procesos que se presenta en el grafico # 19, nos muestra el sistema
de gestin de calidad que se planea implementar, pero con la condicin que ser
nica y exclusivamente para los procesos de fabricacin, ya que es en el rea de
produccin donde se han encontrado los problemas previamente analizados que
aquejan al sector y a los cuales se les quiere dar solucin.
En el presente trabajo se determinara el seguimiento y la medicin a realizar, as
Como los dispositivos de medicin y seguimientos necesarios para proporcionar
la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. Se
establecern procesos para asegurar, de que el seguimiento y la medicin se
realizan de una manera coherente con los requisitos establecidos, de no ser as
se tomaran las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado. As mismo, se mantendrn registros de los resultados de la calibracin y
la verificacin del mismo.
Como generalidad principal de Este proyecto se consideraran los siguientes
procesos:
DISEO
CORTE
DOBLADO
SOLDADURA
PINTURA Y ACABADO
Lo cual comprende la determinacin de los mtodos aplicables y el alcance de su
utilizacin

154
4.7 MAPA DE PROCESOS.

El mapa de procesos es una visualizacin grfica del Sistema de Gestin en
donde se muestran todos los vnculos entre las diferentes componentes o partes
del Sistema.

ELABORACION DE PRODUCTO METAL MECANICA
P H
A V
Proceso de Direccion
Politica de calidad
Objetivos de calidad
Planeacion de SGC
Planeacion estrategica
Asignacion de recursos
Revision por la direccion
Representate de la direccion DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Flujo de documentos de proceso
Control de documentos
Manual de calidad
PROCESO ADMINISTRATIVO
Gestion de calidad
Recursos Humanos
Compras
COMERCIALIZACION
Enfoque al cliente
Requisitos del cliente
Resultados de encuestas
Procesos
subcontratados
Gestion de compra de
materia prima
Transporte de producto
terminado
Medicion analisis y
mejora
Percepcion del cliente
Medicion de proceso/
Producto
Auditorias Internas
Control de no conformes
Acciones correctivas/
Acciones preventivas
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
PROCESOS DE APOYOS
INDUSTRIALES
Generacion de electrica
Talleres
ADMINISTRATIVOS
Auditoria Interna
Finanzas
Contabilidad
Finanzas
C
L
I
E
N
T
E
S
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
Suministro
de materia
prima
Planificacion
Realizacion del
producto
PROCESO DE FABRICACION
CORTE DISEO DOBLADO SOLDADURA FOSFATIZADO
Almacen de
producto
terminado
salidas
entradas
MAPA DE PROCESOS

Grafico N 19 MAPA DE PROCESOS
4.8 DETERMINACIN DEL PROCESO TIPO SUGERIDO.

Partiendo del proceso tipo ya definido en el mapa de proceso se tiene que definir
una distribucin en planta que se adapte al volumen de trabajo que se tenga en la
empresa distribuyendo la maquinaria, equipos, espacios de trabajo de la mejor
manera, aplicando las tcnicas de Ingeniera industrial para este fin y de esta
manera dar una solucin a una de las problemticas encontradas en el sector
metal mecnica

155
4.9 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN EN EL REA DE
FABRICACIN.

Diseo

Es conveniente resaltar aqu la gran diferencia que existe en el manejo del diseo
que se realiza los talleres de metal mecnica y el que realizan empresas que
disean lneas de productos o productos de consumo masivo; en los talleres
metal mecnica por lo general el diseo se efecta para un producto nico, ha
pedido y bajo condiciones particulares de cada cliente, es decir diseos
personalizados.
Entonces el diseo para este sector comienza en lo que el cliente desee
definiendo as como diseo a un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar,
seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos de
carcter metal mecnica destinados a ser utilizado segn las especificaciones del
cliente o como el mismo lo desee disponer.

Cortado

El proceso consiste en la segmentacin o configuracin geomtrica bsica de
lminas, rollos, tubos, perfiles, varillas o barras de metal. La base para realizar
son planos generales del producto, de despiece o modelo; previa calibracin y
ajustes de moldes y equipos.
El tipo de lubricante soluble y su toxicidad deben considerarse al disponer los
residuos. Los residuos presentan un porcentaje variado de metal en forma de
xido que no pueden reciclarse/rehusarse inmediatamente, y en la mayora de los
casos se deposita en un confinamiento controlado. La separacin en seco
mediante cortado autgeno (oxicorte), se acomete mediante una soldadura con
exceso de oxgeno, se usa la mayora de las veces en lminas y bloques de
mayor espesor. Los residuos se generan en forma metlica y oxidada y pueden
ser reciclados/rehusados junto con aquellos del corte. Separacin hmeda
mediante muelas tronzadoras o sierras, empleando aceites lubricantes de
enfriamiento (refrigerantes), como por ejemplo emulsiones o aceites. Este mtodo

156
se usa muy frecuentemente para darles la medida requerida a barras, perfiles o
tubos con precisin y sin maltratar el material.
Es importante solicitar al proveedor la respectiva ficha tcnica y de seguridad de
cada materia prima para disponer, transportar, manipular y adecuar el rea de
acuerdo con las especificaciones descritas.

Doblado

Se realiza en la pieza quiebres (curvas y ondulaciones), por medio de presin
para obtener su geometra definitiva. De acuerdo con la ductilidad de los metales
se configuran formas prediseadas en las que pueda utilizarse un mismo
elemento ya sea barra, tubo, perfil o lmina.
Aunque hay mtodos y aparejos no convencionales utilizados para plegar
elementos metlicos, las mquinas ms utilizadas son las dobladoras.

Soldadura

Es el proceso por medio del cual se unen de manera rgida dos o ms piezas
metlicas a travs de la fusin del mismo metal o mediante un material compatible
con el de los segmentos soldados, que funciona como adherente definitivo entre
ellos. Adems de las piezas sometidas a soldadura, en ste proceso participa:
una fuente de fusin o equipo de soldadura, una o ms barras o elementos
metlicos a fundir (adherente), una dosificacin de sustancias coadyuvantes de la
limpieza y adherencia de los elementos a soldar (fundente) y un operador
calificado. En la siguiente tabla se describen los procesos bsicos de soldadura.

157
CUADRO No. 23 PROCESOS BSICOS DE SOLDADURA
Procesos bsicos de soldadura
Soldadura con gas Oxiacetilnica Hacer arder el gas acetileno (combustible)
alimentando la flama con oxgeno puro (comburente)
hasta 3315C, la unin se efecta con o sin material de
aporte. Material a unir aceros de bajo y medio
carbono, especiales, para herramientas.
Soldadura con arco Generar calor mediante un arco elctrico formado entre electrodos, que pueden ser la
Elctrico varilla electrodo y el mismo metal a ser fundido. Material a unir aceros de bajo y medio
carbono, especiales, para herramientas, inoxidables (bloque y culatas de motores,
engranajes, poleas, carcasas, ejes, lminas etc.). En aceros de menos de 0.23% de
carbono no se necesita precalentamiento, entre 0.23% y 0.6% de carbono se debe
seleccionar el precalentamiento y tratamiento trmico. Segn el tipo de material y
espesor de chapa a soldar el amperaje puede oscilar entre 40 y 370.
Soldadura por Proceso TIG (gas inerte No se consume el electrodo tungsteno, sino que este
Resistencia tungsteno) forma una atmsfera protectora con gas inerte, es
utilizado en aceros de resistencia al calor, aceros
inoxidables, aluminio y titanio. Puede realizarse con y
sin material de aporte.

Proceso MIG (soldadura El arco elctrico consume un electrodo flexible que
de gas y metal) esta enrollado en un carrete y alimenta continuamente
el arco durante la soldadura. Usado para soldar
aceros de baja aleacin, acero inoxidable, aluminio y
cobre, en espesores desde 0,5 mm y en todas las
posiciones.

Soldadura de arco El arco elctrico se forma debajo del fundente de
Sumergido tipo granular y el charco de escoria derretida

Soldadura Suave

De punto

Se realiza mediante el paso de corriente elctrica
(Soldering) aplicada mediante la presin de dos electrodos sobre
las piezas y a la temperatura de fusin de stas.
Utilizado en lminas y platinas de acero de bajo y
medio carbono, fundiciones, acero inoxidable.

De costura Mediante un par de rodillos se hace una costura
de puntos de soldadura superpuestos en
lminas y platinas de acero de bajo y medio
carbono, fundiciones, acero inoxidable.

Soldadura suave Realizada mediante cautn elctrico y un hilo de estao en carretes (fundente), a
(Brazing) temperaturas menores de los 450C y por debajo de la temperatura de fusin de los
metales a soldar. Se realiza en envases, ductos, conexiones elctricas y en la
industria electrnica, donde se unen lminas, alambres o varillas de cobre, latn o
hierro.
Soldadura fuerte Usada en procesos de unin de bronce y latn de piezas fundidas y laminadas. El
(Brazing) material de aporte se trabaja entre los 600 y 800 C, en estado liquido fluye por
capilaridad a lo largo de las superficies a unir

158
Cabe mencionar que en el proceso de soldadura es donde las piezas son
armadas. Segn el caso tambin pueden ser armadas de otra manera donde se
consideran los ajustes, remachados, amarres, atornillamientos, empalmes,
apuntalamientos y conexiones de carcter elctrico, mecnico y estructural.

Fosfatizado y acabado

Acabado

Este proceso consiste en dar la presentacin final a los productos, e incluye la
preparacin de la superficie (grateado, granallado, chorro de arena, agua a alta
presin y/o desoxidacin), y segn la necesidad la aplicacin de: inmunizantes,
grasas, aceites, sellantes, adhesivos, enjuagues, anticorrosivos, imprimantes,
pinturas intermedias y de acabado. En muchos casos, parte o la totalidad de las
actividades de acabado se aplican previamente al armado del producto.

Desengrase y enjuague

Los enjuagues tienen la finalidad de preparar las piezas metlicas para la
aplicacin de pintura lquida y en polvo. Se utilizan en bases cidas o alcalinas,
con aditivos (mezcla de tensoactivos de poca formacin de espuma) de baja
alcalinidad para la limpieza de aluminio, aceros al carbono e inoxidables, latn,
cromo, etc. Luego se hacen baos de fosfatos y sellado para dejar sobre la
superficie unos grnulos microscpicos que permiten la mejor adherencia de la
pintura al metal. Despus del bao, la solucin impregnada en la pieza se enjuaga
para posteriormente ser descargada a la red de alcantarillado.
Algunas piezas metlicas, sobre todo aquellas de estructura complicada o de muy
altos requerimientos respecto de la limpieza superficial, se desengrasan en baos
manuales con brocha.

159
Fosfatizado

Se aplica fosfato a las piezas como lminas, platinas, perfiles, tuberas de acero al
carbn, aluminio, en baos de inmersin o en lneas continuas para aumentar la
adhesin de la pintura y la proteccin anticorrosiva, al formarse la capa de fosfato
frrico. Para mantener el bao, tiene que eliminarse y sedimentarse regularmente
los lodos de fosfato frrico que en procesos normales se causan por el hierro que
se desprenden de las piezas. De manera continua se debe ajustar la
concentracin original del bao mediante el reactivo fosftico, en general, una
mezcla de fosfato de metales pesados disueltos de cido fosfrico y acelerantes.
Adicionalmente, se realiza el proceso de decapado para eliminar pinturas de tipo
epxico, acrlico o resinas fenlicas, el cual consiste en una mezcla de disolvente
con inclusin de cido orgnico con bajo peso molecular cuyo tiempo de
permanencias es proporcional al espesor del fosfatado y finalmente se realiza
enjuague con agua.

Pintura.

Los mtodos de pintura son: pintura convencional con aire comprimido a alta o
baja presin, procedimientos electrostticos y mtodos de recubrimiento de polvo.
Para el acabado de la pieza se realiza la aplicacin de la pintura y luego pasa a
horneado o secado. Cuando la pintura es lquida se realizan diluciones para su
manejo y se aplica con la ayuda de un compresor de aire, posteriormente pasa a
secado al oreo o en cabina.

160
GRAFICO 20 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE FABRICACION
PROCESO DE DISEO
INICIO
RECEPCION DE
PLANOS
PLANOS
ENVIADOS
POR EL
CLIENTE
REVISION DE
PLANOS
PLANOS OK
EVALUACION DE
DISEO
FORMA DE
ELABORACION
A FABRICACION
SI
NO
ELABORACION
COTIZACION
APROBACION
COTIZ
FIN DEL
PROCESO
REVISION DE DISEO INTERNA
SI
NO
DISEO DETALLADO, PLANOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
REVISION
P/PROD
SI
NO
DE REVISION
DE
PRODUCCION
REUNION
CON
PRODUCCION

161
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E
S
C
R
I
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C
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N

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C
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S
O
GRAFICO 21 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE FABRICACION
PROCESO DE CORTE
VIENE DE FORMA
DE ELABORACION
RECEPCION
DE
MATERIAL
DE BODEGA
INSPECCION
INICIO
R
E
C
H
A
Z
O
CORTE EN
CIZALLA
SEPARACION DE
VIRUTA
SI
NO
D
I
S
E
O

(

P
l
a
n
o
s
)
Lamina metal
de 1/16"
D
e
v
o
l
u
c
i
o
n
INSPECCION
A Doblado
SI
NO
SALIDA DE
MATERIAL DE
BODEGA
PREPARACION
DE MAQUINARIA

162
D
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S
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I
P
C
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N

D
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L

P
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O
C
E
S
O

GRAFICO 22 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE FABRICACION
PROCESO DE DOBLADO
D
e

C
o
r
t
e
RECHAZO
NO
SI
INSPECCION
PUESTA DE
PUNTO PARA
DOBLADO
DOBLADO
A soldadura
MEDIDA OK
NO
SI

163
D
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S
C
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P
C
I
O
N

D
E
L

P
R
O
C
E
S
O
PROCESO DE SOLDADURA
NO
COLOCACION
DE PIEZAS EN
MOLDE
RECHAZO
NO
FABRICACION
DE MOLDE PARA
SOLDADURA
SI
VERIFICACION
SI
INSPECCION
A fosfatizado
D
e

D
o
b
l
a
d
o
SOLDADURA
LIMPIEZA DE
PIEZA SOLDADA

164
D
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S
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D
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L

P
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O
C
E
S
O
PROCESO DE ACABADO Y PINTURA
NO
ENJUAGE CON
AGUA PURA
FOSFATIZADO
SI
SI
NO
A ENSAMBLE
PINTADO
290 7-8 min
SECADO
D
e

S
o
l
d
a
d
u
r
a
Acido fosforico 0.5 - 2%
VERIFICACION
BAO DE AGUA
MINERAL
SECADO
150 3 minutos
SI
NO

165
4.10 PUNTOS DE CONTROL Y TOMA DE DATOS.

Dentro de las fases del proceso de produccin se realizarn tomas de datos
peridicos y constantes en forma continua con la finalidad de mantener bajo
estricto control cada una de las fases del proceso de produccin, las cuales se
presentan en los mapas de procesos de cada una de ellas.

En el proceso de Revisin de planos se verifica que las especificaciones o cotas
dadas por el cliente estn completas y que no haga falta informacin o
indicaciones vitales, con el objetivo de que estos pasen a la siguiente etapa
obteniendo una descripcin completa para la toma de decisiones de cmo
elaborar el producto recibido y prever errores que puedan venir en los planos,
basndose en el desglose de las especificaciones provenientes del cliente. Esto
ser reflejado en el procedimiento # 1
De la misma forma en la etapa de cmo elaborar el producto solicitado por el
cliente, se ha establecido un punto de control para la revisin de este, con el
objetivo de identificar la manera y los procesos que se utilizaran para elaborar
dicho producto, haciendo ms eficiente en el proceso productivo, y que se
incurra en el menor costo posible proponiendo una oferta accesible a las
necesidades del cliente ,segn la demanda y este a su vez pueda asignar la
elaboracin del producto a la empresa. Este ser el procedimiento # 2

Al momento de ingresar la materia prima a la bodega se revisa la misma con el
objeto de no procesar material no conforme el cual pueda afectar el flujo del
proceso productivo y conlleve a reprocesos en la operacin o a la prdida total de
la pieza. Este punto de control se debe a que se desea trabajar con material que
no haya sido daado en el transporte o que tenga algn defecto de manejo. Esto
ser detallado en el procedimiento # 3

166
En la etapa de corte Previamente al efectuar la operacin se ha establecido un
punto de control en el cual se preparara la cizalla colocando la dimensin a la cual
se desea cortar el material en la maquina , verificando a su vez que esta no este
descalibrada o tenga problemas de ajuste en las cuchillas y el buen
funcionamiento de la maquinaria , a su vez se irn tomando mediciones en el
proceso para ver que la maquina conserve la dimensin colocada en un inicio y
esto no genere inconformidad en la pieza , este ser detallado en el
procedimiento # 4

En el proceso de doblado de igual forma que en el corte se iniciara colocando la
dimensin a la cual se requiere doblar la pieza y se verifica en este momento la
dimensin para iniciar el proceso , conforme se vaya avanzando en el proceso se
irn verificando cada cierta cantidad de piezas procesadas que la maquina
conserve la dimensin colocada en un inicio y esto no genere perdida por no
haber hecho la respectiva inspeccin de verificacin, con lo cual se evitan en este
caso el rechazo de la pieza ya que se genera una inconformidad la cual no puede
ser reprocesada ni reparada. Esto se detalla en los procedimientos # 5 y 6

En el proceso de soldadura de la pieza que ya ha pasado por las diferentes
operaciones a la que ha sido sometida, al llegar a este punto se elabora un molde
para poder colocar las piezas que van a ser unidas mediante este proceso, ac
existe un punto de control para evaluar el molde y si este cumple con los
requisitos necesarios para poder mantener de una forma estndar las piezas a
soldar. Una vez verificado el molde se procede a soldar la piezas y su respectiva
limpieza , verificando la calidad de la soldadura , este paso es importante ya que
de no verificar que la soldadura este bien se puede incurrir en problemas de las
piezas al pasar al siguiente proceso ya que se tendra que reprocesar la
soldadura e implica que si ya estn pintadas las piezas se desperdician insumos y
se generan costos innecesarios , adems de comprobar que el espacio del rea
de trabajo sea el adecuado para que el flujo de la operacin no sea interrumpido y
los operarios se puedan desplazar de tal forma que lleven a cabo bien esta
operacin , este ser el procedimiento # 5 del manual de procedimientos.

167
En el proceso de Fosfatizado y acabado (Pintura) primero se pasa por la tina de
fosfatizante el cual sirve para el desengrase y desoxidacin de la pieza , esta
etapa servir para que la pintura se pueda adherirse con facilidad a la pieza ,
luego de pasar por la tina de fosfato ,se realizan dos enjuagues a la pieza que son
el bao de agua mineral que remueve el acido y el agua pura para liberar residuos
de las dos anteriores etapas , la inspeccin para estos procesos ser visual ya
que se constatara que la pieza no tenga grasa ni oxido en la superficie .
Luego la pieza se somete a un proceso de secado por horno el cual debe estar a
una temperatura de 150 por 3 minutos siendo de vital importancia la toma de
tiempo que se hace por parte del responsable de la verificacin de esto, para
luego ser llevadas a la cabina de pintura para ser pintada la pieza y nuevamente
secada esta vez a una temperatura de 290 de 7 a 8 minutos , tomando ac
tambin mediciones de tiempo y T , Todo esto se detalla en los procedimientos #
6 del manual de procedimientos.
Dado que la caracterstica de calidad puede medirse y expresarse como un
nmero en una escala de medicin continua, suele llamrsele variable. En tal
caso, es conveniente describir la caracterstica de calidad con una medida de
tendencia central y una medida de variabilidad. A estas cartas se les llama en
conjunto cartas de control por variables el cual es el procedimiento # 8

Adems se vern los procedimientos para tratar el producto no conforme y de
esta forma evitar reprocesos , y tomar las acciones correctivas y preventivas
dentro de la mejora continua , estos sern los procedimientos # 7, 9 y 10 .

168
4.11 CREACIN DE INDICADORES.

La medicin de la implementacin de sistema de gestin de calidad se va a
monitorear a travs de indicadores que muestren un incremento positivo en dicha
fase y estos son:

Indicador para revisin de planos.
Indicador para materia prima.
Indicador para inspeccin del proceso de fabricacin.
Indicador para inspeccin del procesos de fabricacin de pintura
Indicador para el tratamiento de producto no conforme.

El objetivo que se persigue es que la empresa pueda tener una forma de medir el
desempeo de los procesos en los que se implementar el sistema de gestin de
calidad y estos estn ubicados en el manual de procedimientos.
Los cuales indicaran que significado tendrn los datos obtenidos para su
respectiva interpretacin.

169
CUADRO No. 24 MATRIZ DE INTERRELACIN ENTRE PROBLEMAS Y EL PROCEDIMIENTO QUE LO RESUELVE

N PROBLEMAS DETECTADOS % ACUMULADO
%
ACUMULADO
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
Numero de
referencia en
el manual de
procedimiento
1
Deficiente Control de la produccin y no
monitoreo de la calidad
19% 12 19.4%
Forma de elaboracin del producto, Inspeccin del proceso
de Fabricacin , Tratamiento del producto no conforme
4,11,17
2
Deficiente control de calidad, Desconocimiento
del concepto de sistema de calidad
18% 25 37.3%
Grficos de control , Acciones correctivas , acciones
preventivas
19,21,23
3 Falta de Definiciones sobre los procesos 16% 36 53.7%
Revisin de planos ,Forma de Elaboracin del producto ,
Inspeccin del proceso de fabricacin
2, 4, 11
4 Mala administracin de la produccin 12% 42 65.7% Acciones correctivas , Acciones preventivas 21,23
5
Criterios Inadecuados sobre la calidad de los
procesos
10% 49 76.1%
Forma de elaboracin del producto, Tratamiento del
producto no conforme
4,17
6
Deficientes controles sobre Estndares y
caractersticas de los materiales
9% 55 85.1%
Forma de elaboracin del producto, Revisin de materia
Prima
4,7
7
Falta de control sobre el mantenimiento de la
maquinaria y herramientas
9% 57 94.0% Verificacin y ajuste de la maquinaria 9
8 Inadecuada distribucin en planta 3% 65 97.0% Forma de elaboracin del producto 4
9
No existencia de un sistema de administracin
de personal adecuado
3% 67 100.0% Acciones Preventivas 23
100% 408

170
4.12 PARTES DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

Las partes Integrantes de un sistema de gestin de calidad son las siguientes:

1. MANUAL DE CALIDAD

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

4.12.1 MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad es el conjunto de procedimientos documentados que
describen los procesos de la organizacin. En el caso de que no se considere
conveniente su inclusin, el manual describir los criterios fundamentales del
sistema de gestin de calidad de acuerdo con esta norma, pero en los apartados
correspondientes deber hacer referencia a los procedimientos documentados,
los cuales existirn separadamente.

El manual de una empresa puede adoptar mltiples formatos y diversas
encuadernaciones, contemplndose la posibilidad de que est redactado en
Varios volmenes o en uno solo, que tenga las pginas cosidas o sea de hojas
Intercambiables, que los volmenes agrupen las diversas secciones o que no
sean homogneos porque cada uno de ellos agrupe documentos de distinto nivel,
etc.

La norma UNE 66908 seala la obligatoriedad de que el manual contenga
Normalmente o al menos haga referencia a:
a) la poltica de la calidad
b) las responsabilidades, los poderes y las relaciones entre las personas que
Dirigen, realizan, verifican o revisan los trabajos que tienen una incidencia
Sobre la calidad
c) los procedimientos e instrucciones del sistema de gestin de calidad
d) las disposiciones de revisin, actualizacin y gestin del manual

171

MANUAL DE
CALIDAD

172

EMPRESA METAL MECNICA
MANUAL DE CALIDAD
Pgina : 1 de 23
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:
NOMBRE DE LA EMPRESA DE METAL MECNICA

REVISADO Y APROBADO POR:
Nombre Apellido
Director Gerente
Ciudad , 04 de julio de 2009

No est permitida la reproduccin de este manual de la calidad , ni
distribucin total o parcial, sin la autorizacin expresa de la direccin
de la organizacin

COPIA N
ENTREGADA A :
ORGANIZACIN:
FECHA:

Ed. N Fecha Modificaciones
1 04/07/2009 Edicin Original

___ de ___ de 20__
Responsable del proyecto (R.P)

Firma :

173
MANUAL DE CALIDAD
Pgina :2 de 23
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

CONTENIDO

Presentacin de la organizacin 3

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos generales 4
4.2. Requisitos de la documentacin 5

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1. Compromiso de la Direccin . 7
5.2. Enfoque al cliente . 7
5.3. Poltica de la calidad ,, 7
5.4. Planificacin .. 8
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin . 8
5.6. Revisin por la Direccin .. 9

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. Provisin de recursos . 10
6.2. Recursos humanos . 10
6.3. Infraestructura , 11
6.4. Ambiente de trabajo . 11

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO / PRESTACIN DEL
SERVICIO

7.1. Planificacin de la realizacin del producto/
Prestacin del servicio .. 12
7.2. Procesos relacionados con el cliente . 13
7.3. Diseo y desarrollo .. 15
7.4. Compras .. 15
7.5. Produccin y prestacin del producto . 16
7.6. Control de dispositivos de seguimiento y medicin 17

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades .. 18
8.2. Seguimiento y medicin .. . 18
8.3. Control del producto / servicio no conforme..... 20
8.4. Anlisis de datos .. . 20
8.5. Mejora .. . 21

___ de ___ de 20__

Firma :

174
MANUAL DE CALIDAD
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN

EJEMPLO DE EMPRESA METAL MECNICA. Es una organizacin fundada el ao............ y dedicada
al. Su cobertura es ........................... Sus oficinas e instalaciones estn situadas en ........... en .................,
poblacin situada a .. Km. de y a .. Km.
...
Para sus servicios de. .capaces de satisfacer las ms variadas necesidades de los clientes.
Las instalaciones, tienen una superficie de m2
Desde el inicio de la actividad, LA EMPRESA METAL MECNICA. Se ha desarrollado hasta convertirse en una
dinmica organizacin con la nica misin de ofrecer a sus clientes un PRODUCTO de la mejor calidad a un precio
competitivo.
Todo lo anterior es posible gracias a los de profesionales que hoy concurren en LA EMPRESA METAL MECNICA,
quienes con su alta cualificacin y motivacin dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio,
cumpliendo lo prometido y cuidando el trato con el cliente.
La Direccin de la organizacin est decidida a realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar
continuamente sus servicios y situarse de este modo entre las organizaciones ms
importantes del sector.

___ de ___ de 20___

Firma :

175
MANUAL DE CALIDAD
Pgina : 4 de 23
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

4.1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD>
REQUISITOS GENERALES

LA EMPRESA METAL MECNICA est por implementar un sistema de gestin de la calidad , dicho sistema nace de
la poltica de calidad definida por la organizacin y comprende la estructura organizativa, las funciones, las actividades
y la documentacin para asegurar que los procesos y .. Satisfagan las expectativas de
los clientes adems de los requisitos reglamentarios y legales relativos a la actividad.
Con el establecimiento de un Sistema de Gestin de la Calidad, la organizacin pretende, por un lado, consolidar los
procesos que componen la actividad de la organizacin y, por el otro, mejorar la eficacia de cada uno de dichos
procesos. En otras palabras, ganar seguridad y aumentar la rentabilidad del tiempo y del dinero. El funcionamiento de
la organizacin bajo el esquema de trabajo del sistema de gestin aporta control a la hora de llevar a cabo los
..., disminuyendo los riesgos de que se den problemas
durante su prestacin y provocando, en lgica consecuencia, un aumento de la productividad de la organizacin y de la
fidelidad de los clientes. En definitiva, aumenta la competitividad de la organizacin en el mercado. El siguiente
esquema general, donde se identifican y definen la secuencia e interaccin de los procesos, facilita la comprensin de
los .. que presta la organizacin:

Asimismo, gracias a la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad, la empresa metal mecnica.
Ha definido los criterios y mtodos adecuados para asegurar el funcionamiento correcto y controlado de los procesos.
Con ello se evitan, o por lo menos se reducen, las anomalas en los servicios (prevencin)
Dispone de un sistema de seguimiento y medicin de la calidad de los servicios que permite la mejora continua de
stos al:
Detectar los aspectos problemticos del servicio, e implantar, tras un anlisis minucioso, las acciones necesarias para
corregir las causas de los problemas y evitar as que se repitan.

____ de ___ de 20__

Firma :

176
MANUAL DE CALIDAD
Pgina :5 de 23
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

4.2.1 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
GENERALIDADES

El Sistema de Gestin de la Calidad de La empresa metal mecnica. se encuentra reflejado en:
la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad,
el Manual de la Calidad,
el manual de procedimientos,

Poltica de Calidad : "Ser una empresa dedicada a la fabricacin de estructuras metlicas, respaldados por un
sistema de gestin de calidad que garantice la satisfaccin de nuestros clientes"

Objetivos de calidad :
Fabricar estructuras metlicas que satisfagan las necesidades de nuestros clientes
Aplicar el sistema de gestin de calidad Implementado en la empresa
Competitividad en las operaciones de produccin

Visin : Ser la empresa de estructuras metlicas ms eficiente y rentable del pas

Misin: Fabricar y comercializar estructuras metlicas, priorizando la calidad, la productividad y la innovacin
tecnolgica satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes, empleados y accionistas.

MANUAL DE CALIDAD

Es el documento bsico del Sistema de Gestin de la Calidad. Detalla la poltica de la calidad, la estructura bsica de la
organizacin y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestin de la calidad eficiente, El
Responsable de Calidad es el encargado de la elaboracin, distribucin, implantacin y revisin de todas las ediciones
de este Manual, para lo cual cuenta con la colaboracin de todos los departamentos. El Manual se revisa, al menos,
una vez al ao, aunque no sea preciso introducir ningn cambio. El Director General aprueba el Manual. En dicho
Manual se indican los procedimientos e instrucciones que explican las actividades para la realizacin de los productos.
Un procedimiento es un documento en el que se describe paso a paso cmo se realiza una determinada actividad. En
un procedimiento se indican las responsabilidades de las personas implicadas en la actividad, los medios o informacin
que necesitan y los resultados que se esperan. La finalidad de un procedimiento es unificar la forma de realizar una
determinada actividad y evitar lagunas o improvisaciones n las actividades que puedan afectar la calidad del servicio.
Una instruccin es un procedimiento ms especfico y con mayor grado de detalle.
La distribucin del Manual se efecta de acuerdo al punto 4.2.3. Control de los documentos del presente Manual de la
Calidad. Siempre que se aprueba una nueva edicin del Manual, se distribuye una copia a las personas que poseen
una copia controlada. Pueden enviarse copias no controladas a clientes y/o organismos que as lo soliciten.

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CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

LA EMPRESA METAL MECNICA. tiene establecida una sistemtica para la revisin y aprobacin de documentos y
datos antes de su distribucin, para asegurar que se dispone de los mismos en los lugares adecuados y en la edicin
vigente. El Responsable de Calidad es el encargado de realizar estas tareas.
Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad son fcilmente identificables mediante su codificacin, nombre y
fecha de edicin.
Una vez aprobado un documento, el Responsable de Calidad entrega un ejemplar a las personas adecuadas, por sus
funciones o por su relacin con el proceso, y archiva el original. Con el fin de evitar el uso de documentos y datos
obsoletos:
Se dispone de una Lista de Control y Distribucin de Documentacin del sistema en la que figuran todos los
documentos del Sistema de Gestin de la Calidad con su edicin vigente y sus destinatarios.
Los documentos obsoletos se destruyen excepto, el original, que se identifica adecuadamente La documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad no es inalterable. Se actualiza cuando a juicio del Responsable de Calidad hay
motivos para ello (reorganizacin, cambios en los procesos, etc.). Las actividades del Sistema de Gestin de la Calidad
que normalmente originan las actualizaciones de documentacin son la realizacin de una auditora interna, la reunin
anual de revisin del sistema, las indicaciones de un responsable de departamento, etc.
Los cambios en los documentos y datos son realizados y aprobados por las mismas funciones que elaboraron y
aprobaron la edicin previa. En los documentos actualizados se identifica claramente las diferencias respecto al
documento anterior. El personal de LA EMPRESA METAL MECNICA que recibe documentacin de origen externo
relativa a la actividad de la organizacin tiene la responsabilidad de revisarla, de decidir si es de inters para la
organizacin y de comunicar su existencia al Responsable de Calidad.

CONTROL DE LOS REGISTROS

Para el control del negocio y en la gestin de la calidad es preciso demostrar que se han llevado a cabo ciertas
actividades o que se han cumplido con unos requisitos determinados. Esta informacin es la que se conoce como
registros de la calidad y puede presentarse en formato papel o informtico.
En la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de LA EMPRESA METAL MECNICA se han fijado los
registros necesarios para una gestin de la calidad eficiente. Tambin se ha definido durante cunto tiempo deben
conservarse estos registros, dnde se encuentran y al cabo de cunto tiempo pueden destruirse.
Todos los registros son recuperables y la proteccin de los mismos, independientemente del formato en el que se
presenten, est asegurada por las prcticas habituales en estos casos.
Al igual que ocurre con la documentacin del sistema, los registros de la calidad son fcilmente identificables mediante
su codificacin, nombre y fecha de edicin.

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5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA DIRECCIN

La Direccin de LA EMPRESA METAL MECNICA tiene como compromiso prioritario con sus empleados,
colaboradores, socios y clientes velar constantemente por la calidad de los servicios prestados por la organizacin.
Para esta organizacin calidad significa que los servicios deben cumplir en todo momento con los requisitos del cliente
y con los requisitos reglamentarios y legales. Para cumplir con el fin anterior, la Direccin implanta un Sistema de
Gestin de la Calidad y dota a la organizacin con los recursos adecuados.
La lnea general de actuacin de la organizacin en materia de calidad se conoce como poltica de la calidad y las
caractersticas concretas de los servicios que la organizacin se plantea mejorar cada ao son los objetivos de la
calidad. Una vez al ao la Direccin y los responsables de cada departamento revisarn en una reunin que todo lo
relativo a la calidad funciona como se esperaba y se emitir un acta de dicha reunin.

ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin de LA EMPRESA METAL MECNICA se asegurar que el Departamento Comercial identifica
correctamente las necesidades y expectativas de los clientes, convirtindolas en requisitos a cumplir.

POLTICA DE CALIDAD

La poltica de la calidad de LA EMPRESA METAL MECNICA tiene como fin, nica y exclusivamente, lograr la plena
satisfaccin de nuestros clientes al ver cumplidas sus expectativas servicio tras servicio.
Esto se ha conseguido y se seguir consiguiendo aplicando nuestra filosofa, basada en los siguientes puntos:
Atender las necesidades particulares de cada cliente, proporcionando las soluciones a sus productos ms adecuadas
en cada caso.
Cumplir las fechas de entrega.
Resolver rpidamente cualquier incidencia, creando un informe de dicha incidencia
Dar un trato servicial y amable en todo momento.

Esta poltica debe ser entendida y asumida por todos, considerndose esta Direccin como la primera en liderar y
asumir el cumplimiento de las directrices descritas. Anualmente se definirn unos objetivos coherentes con lo anterior,
que todos deberemos tratar de cumplir.

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5.4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN
OBJETIVOS DE CALIDAD

La Direccin establece objetivos de la calidad relacionados con la poltica de la calidad. Los objetivos representan
normalmente aspectos relacionados con el producto para los que se fija una meta a alcanzar en un tiempo
determinado, esta es la razn por la cual el indicador escogido debe ser mesurable.
Los objetivos se revisan en las reuniones peridicas con el Responsable de Calidad y en la revisin anual del sistema.
Tanto los objetivos como su seguimiento se encuentran registrados y su evolucin es difundida al personal. Los plazos
para la consecucin de los objetivos de la calidad se fijan normalmente entre uno y dos aos.

5.4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN CALIDAD.

El Sistema de Gestin de la Calidad deriva de la secuencia de procesos que conforman la actividad de la organizacin.
Para cada uno de ellos existen criterios de aceptacin/rechazo y acciones para asegurarse que el proceso es correcto y
puede pasarse a la siguiente etapa.
La calidad del servicio es el resultado del funcionamiento eficaz y coordinado de cada uno de estos procesos. Para
tener una idea de lo acertado o no que es ese funcionamiento, la organizacin establece indicadores de la calidad. Si a
un indicador de la calidad se le fija un lmite a alcanzar en un periodo de tiempo determinado, pasa a denominarse
objetivo de la calidad.
Los cambios introducidos en los procesos implican evidentemente cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad. Las
auditoras internas y las revisiones peridicas del sistema son las herramientas que permiten analizar si se mantiene la
integridad del Sistema de Gestin de la Calidad o si, por contra, presenta carencias y deben emprenderse acciones
correctivas.

5.5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Desde su fundacin, la estructura de LA EMPRESA METAL MECNICA ha evolucionado hasta convertirse en una
dinmica organizacin capaz de dar las respuestas ms eficientes a las necesidades ms variadas.
La Direccin siempre ha procurado seleccionar a las personas ms adecuadas en funcin de su experiencia y
formacin y les ha asignado y comunicado las responsabilidades y autoridad convenientes. Un organigrama jerrquico-
funcional de la organizacin es el que figura a continuacin:

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GERENTE
GENERAL
JEFE DE DISEO JEFE DE COMPRAS
JEFE DE
PRODUCCION
JEFE DE VENTAS
DEPTO CALIDAD
SUPERVISOR DE
PRODUCCION
DISEADOR
TECNICO
DISEADOR DE
FABRICACION
OPERARIOS

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5.5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

El Director Gerente de LA EMPRESA METAL MECNICA. Designa como Representante de la Direccin al
Responsable de Calidad y le confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el Sistema de Gestin de
la Calidad de acuerdo con lo establecido en el presente Manual de la Calidad y en los procedimientos
correspondientes.
El Responsable de Calidad asume las funciones que en el Manual de la Calidad y en los procedimientos aparecen
indicadas para ste cargo y que se pueden agrupar en dos lneas: el seguimiento y control del Sistema de Gestin de la
Calidad y la difusin de informacin relativa al Sistema de Gestin de la Calidad.

5.5.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
COMUNICACIN INTERNA

La Direccin de la organizacin difundir al personal toda aquella informacin derivada del funcionamiento del Sistema
de Gestin de la Calidad: objetivos, estadsticas de incidencias, resultados de auditoras, etc. con el propsito de
involucrar y hacer efectiva la colaboracin de todo el personal en la mejora de la calidad de los servicio.

5.6.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN
GENERALIDADES

Para comprobar la correcta implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad y valorar su eficiencia respecto a la
poltica y objetivos de la calidad, la Direccin lleva a cabo una revisin anual del mismo detectando las oportunidades
de mejora y promoviendo las acciones que se estimen oportunas. La revisin del sistema se registra en un acta.

INFORMACIN PARA LA REVISIN

Entre las fuentes de informacin utilizadas para llevar a cabo la revisin del sistema, destacan:
Los informes de las auditoras internas y de revisiones anteriores del sistema.
La informacin referente a incidencias/reclamaciones y funcionamiento de los procesos.
La informacin relativa a acciones correctivas y preventivas.
La informacin relativa a la satisfaccin del cliente.
La evolucin de los indicadores u objetivos de la calidad.

RESULTADOS DE LA REVISIN

En el acta de revisin del sistema se incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y de sus procesos,
La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
Los recursos necesarios para el correcto desarrollo de los servicios.

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6.1 GESTIN DE LOS RECURSOS>
PROVISIN DE LOS RECURSOS

La Direccin de LA EMPRESA METAL MECNICA(o en su defecto quien la empresa decida). Se compromete con el
espritu y contenido de la poltica de calidad facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento.
Los diversos responsables de cada departamento o actividad informan al Director Gerente, por escrito, de las diversas
necesidades de recursos, tanto humanos como materiales, que se deberan incorporar o adquirir para cumplir con los
requisitos de los clientes y/o para mejorar la realizacin de los servicios.
Los responsables de departamento deben aportar la mxima informacin acerca de los motivos por los cuales debe
procederse a la incorporacin de ese recurso y del coste estimado, as como de las ventajas que se obtendrn en el
futuro y su planificacin de entrada en la organizacin.
El Director Gerente contesta a estos informes y puede hacerlo bien sobre el mismo informe o en un informe que
responda a varias solicitudes aportando las razones por las cuales se acepta o deniega la incorporacin del recurso.
El Director Gerente, a la vista del presupuesto previsto y de la evolucin econmica de la organizacin, asigna total o
parcialmente los medios oportunos y dispone una planificacin de recursos.

6.2.1 GESTIN DE LOS RECURSOS > RECURSOS HUMANOS
GENERALIDADES

LA EMPRESA METAL MECNICA. Ha definido en los Perfiles de Puesto los requisitos necesarios de formacin
bsica y adicional de cada una de las funciones de la organizacin que realiza trabajos que afectan a la calidad del
servicio.
Estos Perfiles de Puesto se complementan con las habilidades y experiencia ideales para cada una de estas funciones.

6.2.2 GESTIN DE LOS RECURSOS > RECURSOS HUMANOS
COMPETENCIA, FORMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN

De acuerdo con la poltica de la calidad, la Direccin de la organizacin proporciona permanentemente la formacin
adecuada, mediante cursos, seminarios o charlas especficos sobre materias relacionadas con puesto de trabajo.
Tambin se incluye, bajo el paraguas de la formacin, el entrenamiento o formacin prctica de los empleados con el
fin de adquirir la soltura necesaria para desempear con xito sus responsabilidades.
Tras los periodos formativos se evala la eficacia de stos mediante un cuestionario o un informe del responsable de
departamento.
A los empleados nuevos se les realiza una formacin inicial consistente en una presentacin bsica de la organizacin,
de su Sistema de Gestin de la Calidad, de la importancia de su puesto de trabajo en la consecucin de la calidad y de
las esperanzas profesionales respecto a ellos.
Existen registros de la formacin y experiencia aportada/recibida por el personal.

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INFRAESTRUCTURA

LA EMPRESA METAL MECNICA define, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para alcanzar la
conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye los edificios, los vehculos, el espacio de trabajo,
el sistema informtico y las comunicaciones.
Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y equipos crticos de trabajo se dispone de un
procedimiento de mantenimiento.

AMBIENTE DE TRABAJO

LA EMPRESA METAL MECNICA define y gestiona el ambiente de trabajo necesario para el desarrollo satisfactorio
de los productos elaborados.

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7.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO>
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La calidad final de los productos proporcionados al cliente es el resultado de acciones planificadas y sistemticas.
La gestin de la calidad de LA EMPRESA METAL MECNICA. Est definida y descrita en este Manual y planificada
en los procedimientos e instrucciones vigentes del Sistema de Gestin de la Calidad.
No obstante, para satisfacer las exigencias de un nuevo cliente se considera la realizacin de acciones adicionales que
faciliten el cumplir con dichos requisitos, es decir, se estudia la modificacin o creacin de procedimientos,
instrucciones, registros, incorporacin de recursos, nuevos procesos, nuevas pautas y puntos de inspeccin, criterios
de aceptacin del servicio, etc. Si los requisitos del nuevo cliente obligan a disponer de acciones adicionales o
especficas, las acciones particulares para este cliente se reflejan en un documento que se denomina Plan de Calidad.
El Responsable de Calidad es el encargado de detectar las necesidades de elaboracin de Planes de Calidad y del
desarrollo y elaboracin de los mismos.
Los requisitos relativos a la calidad comprometidos actualmente con los clientes se cumplen gracias a la Planificacin
de la Calidad que se muestra en el esquema siguiente:

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7.2.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO

Para cada uno de los productos ejecutados por la organizacin es preciso realizar un estudio minucioso de sus
requisitos, dado que ser preciso definir el producto que mejor satisfaga las expectativas, declaradas o no, de un
mercado lo ms amplio posible.
Para conocer si nuestro producto satisface al mercado en general es necesario realizar un estudio de prospeccin del
mismo a fin de comprobar si va a contar con una aceptacin inicial, adems ser preciso conocer los requisitos
explcitamente solicitados por el cliente, incluyendo los relativos a las operaciones previas al momento de su utilizacin
o disfrute y aqullos que pueden contribuir a proporcionarle una satisfaccin por encima de sus expectativas, lo que nos
va a garantizar su fidelizacin.

7.2.2 REALIZACIN DEL PRODUCTO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

1. OBJETO

El objeto de la Revisin de requisitos del producto es asegurar que la empresa controla la calidad de los contratos que
se establecen con sus clientes en lo referente a los siguientes puntos:
a) Definicin y documentacin adecuada de todos los requisitos.
b) Resolucin de cualquier diferencia que se presente entre los requisitos del contrato y los de
la oferta.
c) La empresa tiene la capacidad suficiente para cumplir los requisitos del contrato con el
cliente.

2. ALCANCE

El alcance del presente apartado se extiende a la totalidad de los contratos suscritos por la empresa y comprende
desde el momento de la recepcin de la peticin de oferta, hasta la entrega total de los materiales incluidos en el
contrato.

3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES

El Departamento Comercial asume ntegramente las responsabilidades sealadas en este apartado. El Jefe de dicho
Departamento da el visto bueno a todos los contratos, con anterioridad al comienzo de su fabricacin, El Jefe de
Administracin Comercial es responsable ante l del estudio de los contratos en cuanto a plazos y precios y el Jefe de
la Oficina Tcnica Comercial, se responsabiliza de garantizar que la empresa tiene capacidad tcnica suficiente para
conseguir los requisitos tcnicos del pedido.

4. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Jefe del Departamento Comercial pone en conocimiento de los Jefes de Administracin Comercial y de Oficina
Tcnica Comercial, cualquier modificacin del contrato acordada con el cliente, quienes, tras consultar con El Jefe de
Fabricacin estudian dicha modificacin y le informan acerca de las posibles modificaciones en precio, plazo o
condiciones de la entrega.

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Al objeto de controlar que se han definido y documentado adecuadamente todas las especificaciones de calidad, que
no existen diferencias sustanciales entre los diversos documentos que componen el contrato y que la empresa tiene la
capacidad suficiente para satisfacer los requisitos del mismo, se establecer un sistema de revisin de contratos, de
acuerdo con los siguientes principios.
El sistema de revisin del contrato incorporar todos los documentos oficiales que definen el mismo, como pueden ser
peticin de oferta, ofertas, pedidos, anexos, planes de inspeccin y pruebas y actas de reuniones en las que se hayan
tomado decisiones que modifiquen o complementen las condiciones contractuales.

7.2.3 REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
COMUNICACIN CON EL CLIENTE

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer los sistemas de evaluacin de la satisfaccin de los clientes y proceder a
implantar las mejoras consecuentes con los resultados de dicha evaluacin.

2. ALCANCE

Se pretende evaluar la satisfaccin de la totalidad de los clientes para la totalidad de productos y servicios de la
organizacin.


El Departamento Comercial asume ntegramente las responsabilidades sealadas en este apartado. Para el estudio de
los resultados de la evaluacin y el desarrollo de las mejoras consiguientes se forma una comisin en la que participan
representantes de Comercial, Fabricacin, Administracin y Diseo.

4. ENCUESTAS PARA LOS CLIENTES

Con una frecuencia al menos anual, un agente del Dpto. Comercial visitar a cada cliente y le propondr cubrir una
encuesta sobre su satisfaccin, desglosada segn los siguientes conceptos, ofrecindose para darle toda la
informacin que necesite sobre la interpretacin y objetivos de la encuesta, e incluso para ayudarle en la confeccin de
la misma.
calidad y fiabilidad de los productos o servicios suministrados
condiciones en las que se encuentra el producto en el momento de su utilizacin
cumplimiento de expectativas en cuanto a duracin y prestaciones
trato recibido de la organizacin y de todo su personal en contacto
cumplimiento de plazos prometidos
agilidad y flexibilidad en las entregas
documentos y servicios complementarios
precio en relacin con el de la competencia
conocimiento previo de las expectativas de los clientes
servicio postventa incluidas reclamaciones
seriedad comercial en promesas y relaciones
facilidad para devoluciones
Salvo casos excepcionales de manifiesta negativa, el agente insistir sobre el cliente respecto a la realizacin de la
encuesta, a fin de recopilar el mayor nmero de datos posibles y los resultados pormenorizados del mayor nmero de
clientes.

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5. CLCULO INTERNO DE LA SATISFACCIN DE LOS CLIENTES

El Dpto. Comercial est encargado de recopilar, de entre sus propios datos, los necesarios para el clculo de la
satisfaccin de los clientes respecto a los siguientes indicadores:
ndices de reclamaciones o devoluciones de clientes
cumplimiento de plazos de entrega
reduccin de plazos de entrega
resultados de auditoras de producto
fidelidad de clientes que compran repetidamente
coste de los servicios postventa extraordinarios y las garantas
manifestaciones expresas de felicitacin por parte de clientes
premios o galardones de calidad recibidos
relacin entre el nmero de pedidos y el de ofertas presentada

6. ESTUDIO DE LOS INDICADORES E IMPLANTACIN DE MEJORAS

Bajo la coordinacin del director Comercial se forma un equipo de trabajo encargado de estudiar los datos procedentes
de las encuestas de clientes y de los ndices internos de cumplimiento, al objeto de transformar los resultados
obtenidos en oportunidades de mejora de la satisfaccin. Los estudios se realizarn, al menos, una vez cada seis
meses y el equipo deber disear las modificaciones oportunas en las actividades encuestadas, implantarlas en los
procesos pertinentes y evaluar los resultados de su implantacin.
El equipo est formado por representantes de los Dptos. de Comercial, Administracin, Fabricacin y Diseo, actuando
como secretario el responsable de Calidad y estar asistido por cuanto personal de dichas secciones se considere
oportuno.

7. COMUNICACIONES Y REGISTROS

Se pasa comunicacin a Direccin de todas las mejoras implantadas, las cuales quedan registradas en el Dpto. de
Calidad, a los efectos de la revisin del Sistema.

7.3 REALIZACIN DEL SERVICIO
DISEO Y DESARROLLO

El campo de aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad de La empresa metal mecnica. no incluye requisitos para
el diseo y desarrollo por no realizar la organizacin actividades de este tipo.

7.4.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO > COMPRAS
PROCESO DE COMPRAS

La adquisicin de materiales, equipos o servicios que pueden afectar directamente a la calidad de los servicios
ofrecidos por LA EMPRESA METAL MECNICA., sigue en una sistemtica definida para asegurar que cumplen con
las caractersticas o requisitos especificados.
Los materiales, equipos y servicios que se incorporan al servicio han de ser comprados a proveedores aprobados.
El Responsable de Calidad realiza la evaluacin inicial y continuada de los proveedores de acuerdo a la sistemtica
descrita en el procedimiento aplicable.
La organizacin dispone de los registros de las evaluaciones de proveedores.
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INFORMACIN DE COMPRAS

Los documentos de compras indicarn de forma inequvoca la descripcin del producto o servicio solicitado, cantidad y
precio y, si es necesario, otras caractersticas, como su plazo de entrega o forma de pago.

VERIFICACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS COMPRADAS

Es responsabilidad de todo el personal, en especial del personal de bodega de materia prima poner especial atencin
la actuacin de los proveedores para LA EMPRESA METAL MECNICA debido a los problemas de calidad que pueden
derivarse de dichos proveedores

7.5.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL PRODUCTO
CONTROL DE LA PRODUCCIN

LA EMPRESA METAL MECNICA., ha establecido una sistemtica para garantizar que la elaboracin del producto y
de almacenaje se llevan a cabo en condiciones controladas.
Las ordenes de pedido son gestionados por el Departamento comercial de la siguiente forma:
1. Recepcin de los requisitos del cliente va fax o telfono.
2. Verificacin del tipo de producto
3. Envo del producto al cliente

LA EMPRESA METAL MECNICA. Tiene implantadas actividades de mantenimiento preventivo que permiten
asegurar y mantener la capacidad de la maquinaria y equipo de la planta de trabajo.

7.5.2 REALIZACIN DEL PRODUCTO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO

Cuando por las especiales condiciones de trabajo no sea posible la medicin y el seguimiento de los productos
resultantes, de forma que los fallos solamente pueden detectarse en el momento de su utilizacin o del disfrute del
servicio, debern validarse los procesos de produccin y prestacin de servicio correspondientes, a fin de que puedan
demostrar previamente la suficiente capacidad para conseguir los requisitos establecidos. Dicho proceso de validacin
incluir:
a) la metodologa adecuada para el desarrollo del proceso definida mediante los procedimientos adecuados,
b) la determinacin de los equipos e instalaciones adecuadas,
c) la calificacin del personal y las exigencias que puedan homologarse,
d) los criterios claros de aprobacin y rechazo de los procesos y su registro,
e) la revalidacin.
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Cuando un proceso no se puede verificar durante su ejecucin, habr que tomar el mayor cuidado en realizarlo en
evitacin de fallos no detectables hasta el momento de su utilizacin. Dicho cuidado debe abarcar la validacin anterior
del personal, del equipo y del proceso.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

En el caso de que los productos sean susceptibles de identificacin y trazabilidad, la organizacin establecer sistemas
que desarrollen estos dos conceptos a lo largo de todos los procesos de realizacin.
Como elemento imprescindible para la identificacin y trazabilidad de los productos en fase de fabricacin o montaje se
hace uso de la Hoja de ruta

7.5.4 REALIZACIN DEL PRODUCTO> PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
PROPIEDAD DEL CLIENTE
No aplicable a la empresa

PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Las actividades de identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin del producto o de sus
componentes, que se presenten durante el proceso de su realizacin, debern ser ejecutados por la organizacin de
forma que no se alteren las condiciones de conformidad.

7.6 REALIZACIN DEL PRODUCTO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Establecidas por la organizacin los controles apropiados de conformidad de los productos, debern definirse los
instrumentos y equipos de seguimiento y medicin capaces de proporcionar una comparacin adecuada entre los
productos resultantes y sus requisitos
Posteriormente se implantarn sistemas de comprobacin de los instrumentos y equipos a fin de garantizar la
correccin de las medidas. Dichos sistemas contemplarn las siguientes acciones:
a) la calibracin o contraste de los instrumentos y equipos mediante la utilizacin de patrones trazables a
otros de mayor precisin nacionales o internacionales; en el caso de inexistencia de tales patrones
estar determinado el mtodo utilizado para la calibracin;
b) las actividades de mantenimiento y correccin necesarias como resultado del proceso de calibracin;
c) el registro de los resultados de las operaciones de calibracin o de los mtodos utilizados en el caso de
ausencia de patrones, identificando dichos registros inequvocamente con cada instrumento;
d) cuidar los instrumentos y equipos a fin de que no se altere su capacidad de medicin Cuando se
detecte la des correccin de un equipo la organizacin tomar las medidas necesarias sobre el propio
equipo y sobre los productos que puedan estar afectados por una incorrecta medicin.

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8.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
GENERALIDADES

Mediante procesos de medicin, anlisis y mejora, la organizacin establecer sistemas para garantizar
a) la conformidad del producto con los requisitos planificados,
b) el cumplimiento del sistema de gestin de la calidad y de sus procedimientos, y
c) la mejora continua del sistema y de sus procesos.

Para conseguirlo se planificarn las correspondientes acciones y se utilizarn las herramientas adecuadas entre las que
se incluirn las tcnicas estadsticas.
Es imprescindible que la organizacin disponga de un instrumento para la medida del funcionamiento del sistema de
gestin de calidad y ste debe estar basado en tres parmetros principales:
cumplimiento de procedimientos
cumplimiento de objetivos
comparacin con la competencia

8.2.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SATISFACCIN DEL CLIENTE

Para determinar los niveles de calidad del producto, LA EMPRESA METALMECNICA. Consulta la opinin del cliente
a intervalos de tiempo regulares, con el fin de detectar reas o aspectos puntuales del servicio a mejorar y de
determinar su grado de satisfaccin.
El resultado de la consulta de la opinin de los clientes es tenido muy en cuenta en la evaluacin de la calidad del
servicio y constituye una de las fuentes ms importantes de informacin a la hora de emprender acciones correctivas.

AUDITORIA INTERNA

Las auditoras sirven para confirmar que las actividades englobadas en el Sistema de Gestin de la Calidad de la
organizacin se llevan a cabo de forma satisfactoria.
Los pasos a seguir para alcanzar el fin anterior son los siguientes:
Lectura de los procedimientos.
Observacin de los procedimientos que se estn realizando.
Entrevistas con las personas que los llevan a cabo.
Repaso de los registros existentes.
La informacin obtenida de las auditoras se utiliza en la revisin del Sistema de Gestin de la Calidad realizada
anualmente por la Direccin , Cuando una auditora interna revela la existencia de fallos en el funcionamiento del
sistema se desarrollan las acciones de mejora necesarias como, por ejemplo, modificar un procedimiento, redisear un
impreso o mejorar la formacin.
El resultado de la auditora se refleja en un Informe, as como las acciones, si las hay, que se van a emprender. En
auditoras posteriores se comprueba si los cambios surgidos de la auditora anterior han sido provechosos.

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SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

Cuando en los diversos procesos no se alcanzan los resultados esperados, LA EMPRESA METAL MECNICA. Inicia
las acciones correctivas apropiadas para asegurar la conformidad del producto con los requisitos del cliente.
La representacin del ciclo de la mejora continua enunciado por Shewart y por Deming, es perfectamente aplicable a la
mejora de procesos, tras la planificacin correcta de los mismos mediante estudio y redaccin de los procedimientos
correspondientes, stos pasan a realizarse de acuerdo con lo expresado en los mismos. Posteriormente es necesario
que la realizacin del proceso sea coincidente con su planificacin.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Durante los sucesivos procesos de realizacin del producto, la organizacin establecer un sistema de seguimiento y
verificacin, a fin de comprobar que ste cumple las especificaciones determinadas para cada situacin Las actividades
de verificacin a lo largo del proceso, contrastarn las caractersticas del producto con los criterios de aceptacin y
rechazo establecidos en la definicin del producto , con objeto de determinar la posibilidad de su liberacin o
expedicin, reflejando el resultado en un registro en el cual debe figurar el responsable o responsables que autorizan
esta circunstancia.
No se producir la liberacin del producto hasta que los registros proporcionen la evidencia de que se cumplen los
requisitos establecidos, a menos que una autoridad pertinente declare su especial aprobacin o sea el cliente quien
acepta el producto en ese estado.
Se seala la obligacin de verificar el cumplimiento de las especificaciones de los productos Durante la ejecucin del
proceso se realizarn las verificaciones previstas en los procedimientos o planes de calidad , de forma que ningn
producto sea dado de paso sin conocer los resultados de las mismas y si esto no se cumple, se identificara el producto
a fin de poder recuperarlo, si posteriormente se demuestra su no conformidad Al final del proceso se realizarn las
verificaciones finales previstas en los procedimientos o planes de calidad con el fin de comprobar el cumplimiento total
de las especificaciones, sin que pueda autorizarse la expedicin o liberacin de ningn producto que no haya cumplido
este trmite y estn disponibles y aprobados los documentos que puedan acreditarlo.
Existe un procedimiento para identificar los productos no conformes y definir el tipo de actuacin que se seguir para
cada uno de ellos. La identificacin se producir mediante la sealizacin de los mismos con una tarjeta roja de
RECHAZADO, o con su ubicacin en una zona especialmente preparada para que no se mezclen con los productos
aceptados.
Los registros de inspeccin y ensayo estarn incluidos como una caracterstica ms de la documentacin de
produccin. Dichos registros, a ser posible, estarn informatizados.
El responsable de la declaracin de no conformidad para los productos, deber ser independiente de la lnea de
produccin. Ello puede conseguirse a travs de nivel jerrquico o su situacin en el organigrama.
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MANUAL DE CALIDAD
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

CONTROL DEL PRODUCTO/PRODUCTO NO CONFORME

La organizacin establecer un procedimiento documentado en el que se definirn las responsabilidades y el
tratamiento de los productos que no hayan alcanzado la conformidad, en cualquiera de las actividades de verificacin a
que haya sido sometido Dicho producto deber identificarse como no conforme a fin de evitar su utilizacin o su entrega
posterior registrando debidamente esta circunstancia.
El tratamiento de los productos no conformes incluir en su caso:
a) las acciones para corregir la no conformidad, con la condicin de que, una vez eliminada, el producto deber
someterse
b) la posible concesin por una autoridad pertinente o por el propio cliente, para la autorizacin de uso, liberacin
o entrega circunstancia que deber registrarse de forma conveniente;
c) el sistema para impedir la utilizacin que hubiera sido planificada. La organizacin adoptar medidas especiales
cuando la no conformidad sea detectada durante la utilizacin del producto o con posterioridad a la entrega a
fin de corregir o prevenir los efectos perjudiciales derivados de esta situacin
Existe un procedimiento para evitar que se utilicen, instalen o suministren productos no conformes con las
especificaciones, mediante una correcta evaluacin de los parmetros de diseo, los procedimientos de identificacin
definidos anteriormente, la clasificacin por medio de persona responsable, la separacin de los no aceptados de la
lnea de produccin y la notificacin a los servicios a quienes pueda afectar.
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categoras:
a) recuperables mediante el tratamiento adecuado
b) aceptables con o sin reparacin, mediante autorizacin escrita del cliente
c) reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones
d) irrecuperables

Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacin una inspeccin similar a la que
les condujo a esta situacin, realizada con los mismos criterios de aceptacin o rechazo que en su inspeccin inicial.

ANLISIS DE DATOS

El seguimiento y la medicin de los procesos y de los productos dan lugar a una serie importante de datos, como
resultado de las distintas evaluaciones, que deben ser tratados y analizados con el fin de conseguir no solamente la
eficacia del sistema de gestin de calidad sino tambin la posibilidad de su mejora o de su adaptacin a las cambiantes
situaciones del entorno El tratamiento y anlisis de los datos recopilados nos informa sobre
a) la percepcin de calidad del cliente sobre el producto que le suministramos,
b) la calidad del producto realizado en relacin con la totalidad de sus requisitos,
c) la posibilidad de aplicar la mejora continua a los procesos y productos, corrigiendo las no conformidades
presentadas y aprovechando al mximo todas las oportunidades de mejora
d) la posibilidad de mejorar el suministro de los proveedores.
Siendo la estadstica la ciencia de las mediciones, desarrolla un papel fundamental en los sistemas de calidad, dado
que supone una herramienta fundamental para el autocontrol y la prevencin de defectos aplicando tcnicas de
resolucin de problemas. Existe un procedimiento de implantacin de Grficos de Control en los puestos de trabajo
que al efecto se sealen, con objeto de determinar los puntos fuera de control y las tendencias de la produccin media,
a los efectos de conseguir primero el control y posteriormente la mejora de los procesos.
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MANUAL DE CALIDAD
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

8.5.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > MEJORA
MEJORA CONTINUA

Las distintas acciones incluidas en el sistema como las auditoras internas, el anlisis de los datos , la revisin del
sistema y las acciones correctivas y preventivas, deben aplicarse para promover la mejora continua del sistema de
gestin

ACCIN CORRECTIVA

En el momento en que se detecte una no conformidad, la organizacin debe estar preparada para corregirla y para
eliminar definitivamente la causa o causas que la han originado, con el fin de que nunca vuelva a producirse.
Para conseguirlo se establecer un procedimiento documentado que seale el proceso de acciones a tomar, que
debern ser apropiadas a la importancia del defecto detectado y que incluir:
a) el estudio de las no conformidades internas y detectadas por los clientes,
b) La determinacin de las causas que las hayan podido producir,
c) la eliminacin o modificacin de las causas que eliminen los efectos perniciosos,
d) el control de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y la confirmacin de la desaparicin de los
efectos.

En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso, valorada por encima de los niveles aceptables de precisin
quien la haya detectado en el proceso de accin correctora que consiste en la apertura de un expediente de actuacin
segn el impreso cuyo modelo se adjunta, y su envo al jefe del proceso, el cual ser responsable de establecer la
accin correctora correspondiente , aplicarla y hacer el seguimiento de su puesta en marcha , hasta la correccin
definitiva de la no conformidad Las reclamaciones de los clientes sern transmitidas en su totalidad al responsable de
calidad, quien iniciara el proceso de de accin correctora dando cuenta al responsable del proceso en donde se produjo
la no conformidad a fin de que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su resolucin.
Posteriormente el cliente ser informado de la accin emprendida y se indagar si se han producido perjuicios, a fin de
estudiar su posible compensacin

ACCIN PREVENTIVA

La organizacin deber establecer un procedimiento documentado para el estudio y aplicacin de acciones preventivas
que eliminen las causas de potenciales no conformidades y que sean apropiadas a los efectos que puedan esperarse
de dichas no conformidades y que sean apropiadas a los efectos que puedan esperarse de causas.
Dicho procedimiento deber incluir:
a) el estudio de las no conformidades potenciales,
b) la evaluacin de los efectos y la determinacin de las causas,
c) la eliminacin o modificacin de las causas que eliminen los efectos perniciosos,
d) el control de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y la confirmacin
e) el registro los resultados de las acciones tomadas.

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MANUAL DE CALIDAD
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

Independientemente de las acciones preventivas puestas en prctica durante la fase de diseo, la deteccin de
productos no conformes da lugar a un proceso documentado de estudio e implantacin de las acciones de mejora
correspondientes. Dicho proceso establece la responsabilidad y la autoridad para analizar las causas, determinar
acciones correctoras, ejecutarlas y comprobar su eficacia.
Dichas acciones se estudian bajo el aspecto de la prevencin, de forma que se implanten soluciones definitivas que
den lugar a la erradicacin permanente de las causas de rechazo.

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Firma :

195

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

196
4.12.2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.12.2.1 INTRODUCCIN

El presente manual sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigedades los
Procedimientos Operativos, donde se refleja de modo detallado la forma de
actuacin y de responsabilidad de todo miembro de la organizacin dentro del
marco del sistema de gestin calidad de la empresa.
Siendo la estadstica la ciencia de las mediciones, desarrolla un papel
fundamental en los sistemas de calidad, dado que supone una herramienta
fundamental para el autocontrol y la prevencin de defectos aplicando tcnicas de
resolucin de problemas.
Existe un procedimiento de implantacin de Grficos de Control en los puestos
de trabajo que al efecto se sealen, con objeto de determinar los puntos fuera de
Control y las tendencias de la produccin media, a los efectos de conseguir
primero el control y posteriormente la mejora de los procesos.

En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso, valorada por encima
de los niveles aceptables de precisin, quien la haya detectado inicia el proceso
de accin correctora que consiste en la apertura de un expediente de actuacin,
segn el impreso cuyo modelo se adjunta, y su envo al jefe del proceso, el cual
ser responsable de establecer la accin correctora correspondiente, aplicarla y
hacer el seguimiento de su puesta en marcha, hasta la correccin definitiva de la
no conformidad.
Las reclamaciones de los clientes sern transmitidas en su totalidad al
responsable de Calidad, quien iniciar el proceso de accin correctora dando
cuenta al responsable del proceso en donde se produjo la no conformidad a fin de
que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su resolucin.
Posteriormente el cliente ser informado de la accin emprendida y se indagar si
se han producido perjuicios, a fin de estudiar su posible compensacin.

197
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

NDICE
PAGINA

1. REVISIN DE PLANOS 2

2. FORMATO APROBACIN DE PLANOS 3

3. FORMA DE ELABORACIN DEL PRODUCTO 4

4. LISTA DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES 6

5. REVISIN DE MATERIA PRIMA 7

6. FORMATO REVISIN DE MATERIA PRIMA 8

7. VERIFICACIN Y AJUSTE DE MAQUINARIA 9

8. FORMATO DE AJUSTE Y VERIFICACIN DE MAQUINARIA 10

9. INSPECCIN DEL PROCESO DE FABRICACIN 11

10. FORMATO DE ACCIONAMIENTOS DE FABRICACIN 12

11. FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCIN DIARIA 13

12. INSPECCIN DEL PROCESO DE FABRICACIN DE 14
PINTURA.

13.FORMATO PARA REGISTRO DE CALIDAD 15

14.TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME 17

15.FORMATO DEL TRATAMIENTO DE PRODUCTO
NO CONFORME 18

16. GRFICOS DE CONTROL 19

17. EJEMPLOS DE GRFICOS DE CONTROL 20

18. ACCIONES CORRECTIVAS 21

19. EXPEDIENTE DE ACCIONES CORRECTIVAS 22

20. ACCIONES PREVENTIVAS 23

21. EXPEDIENTE DE ACCIONES PREVENTIVAS 24

198
MDP 1 REVISIN DE PLANOS
Pgina : 2 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto de la revisin de planos es asegurar que las especificaciones que vienen en los mismos estn completas y
no haya falta de informacin en los mismos al objeto de cubrir los siguientes objetivos:
a) la mejora de la eficacia del sistema al enviar los planos al rea de produccin
b) El aseguramiento de las especificaciones del producto en relacin con los requisitos del cliente

2. ALCANCE

El alcance del presente apartado es controlar desde un principio que toda especificacin que vengan en los planos
sea la optima para poder cumplir con los requerimientos que el cliente necesita.


La revisin de los planos la llevara a cabo el encargado de diseo, siendo asistida en esta tarea por el responsable de
produccin, el encargado de diseo ser quien preparar los trabajos y documentos necesarios, establecer el
programa de acciones para la revisin y coordinar las operaciones, que conlleven dicho procedimiento para que la
empresa como el cliente establezcan las condiciones ideales para poder tener los planos adecuados para la
elaboracin de la pieza.

4. PLAZOS DE REVISIN

Para la revisin del sistema se establece un plazo de dos das, por lo que deben adaptarse a dicho intervalo
todas las actividades relacionadas.

5. INFORMACIN PARA LA REVISIN

La informacin de entrada para la revisin de los planos incluye:
a) Planos enviados por el proveedor
b) Especificaciones tcnicas adicionales enviadas por los clientes como color de pintura o requerimientos de
acabados

Tambin se detallan los indicadores los cuales se revisaran cada mes por el encargado de diseo y el encargado de
calidad para su respectiva estadstica

6. RESULTADOS DE LA REVISIN

Los resultados de la revisin incluyen acciones y decisiones sobre la optimizacin para la siguiente etapa del proceso
Las cuales sern documentadas en la siguiente forma de revisin y aprobacin de planos cuya nomenclatura para dar
validacin a las especificaciones revisadas son NC ( No cumple) Ok ( Esta bien) y llevara firma y sello del
departamento responsable
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Firma :

x100
Aprobados
Rechazados

199
APROBACIN DE PLANOS
Pgina : 3 de 24
Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

FECHA DE
RECIBO

FECHA DE
REVISIN :

APROBACIN DE
PLANOS

COTAS COMPLETAS

LEGIBILIDAD DEL PLANO

NUMERACIN DE
PAGINAS CORRECTAS

ESPECIFICACIONES
CLARAS

TOTAL DE
APROBADOS
TOTAL DE
RECHAZADOS

APROBADO
POR :

SELLO :

RECHAZADO:

CAUSAS DEL
RECHAZO

200
MDP 2
FORMA DE ELABORACIN DEL
PRODUCTO
Pgina : 4 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

Forma de elaboracin de un producto partiendo del diseo enviado por el cliente para su respectiva elaboracin en el
rea de produccin.

2. ALCANCE

Identificar los procedimientos que se utilizaran en el proceso de fabricacin, par que la elaboracin del producto sea
la ms eficiente y que los costos de elaboracin sean rentables para la compaa , generando as una oferta que
satisfaga la necesidades del cliente

3. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la forma de elaboracin del producto la tiene el Departamento de diseo asistido por la Oficina
Tcnica del departamento de produccin. Su Jefe organiza y supervisa la totalidad de actividades de diseo y
elaboracin del producto y es el responsable del desarrollo de la tcnica para la ejecucin del producto de cada uno
de los diseos que llegan a la empresa
El Jefe de Compras es responsable de facilitar informacin sobre los materiales necesarios, sus caractersticas
Tcnicas y su situacin en el mercado.

4. REFERENCIAS

Se toman como referencia de diseo los planos previamente revisados por el rea de revisin de los mismos mas la
experiencia tenida en algn producto similar que se haya elaborado

5. DESCRIPCIN

La actividad de la elaboracin de cada diseo de producto comienza en el momento que el Jefe de la Oficina
Tcnica recibe la correspondiente Orden de diseo de la Direccin General.
El Jefe de la oficina tcnica. convoca una reunin con las personas que considere adecuadas para establecer unos
Criterios generales del diseo y forma de elaboracin del producto solicitado que l mismo se encarga de
documentar.
Posteriormente entrega una copia de dichos criterios a los siguientes tcnicos:
diseador tcnico
diseador de fabricacin

Con el encargo de comienzo de actividades. Al recibo de este documento, cada uno de los diseadores lo incluye en
su propio plan de trabajo y propone al Jefe de diseo y oficina tcnica. Un plazo dependiendo de la complejidad del
producto, siendo este un mximo de tres das.
El Jefe de oficina tcnica. estudia los plazos propuestos y si considera la necesidad de modificar alguno, se pone
En contacto con el afectado con vistas a la posible modificaciones de su plan de prioridades.
Una vez cumplidos los plazos de las distintas secciones, el Jefe de la oficina tcnica. Convoca una reunin de
coordinacin en donde, a la vista de las soluciones parciales a la forma de elaboracin del producto, se discute el
diseo conjunto, el cual lleva a cabo el diseador de fabricacin en el plazo que en la reunin se determine.

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Firma :

201

MDP 2
FORMA DE ELABORACIN DEL
PRODUCTO
Pgina : 5 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

Una vez finalizado el diseo se concreta en los siguientes documentos:
plano constructivo del producto
lista y especificacin de materiales
perspectiva de conjunto realizada en software u otro sistema.
A continuacin el jefe de diseo y oficina tcnica hacen una revisin de los elementos trabajados para su respectiva
verificacin con el propsito que posteriormente, el Jefe de oficina tcnica. Encargue al diseador tcnico que realice
el correspondiente estudio econmico del elemento revisado para presentar la oferta del producto al cliente.
De ser aprobada la oferta por el cliente El Jefe de oficina tcnica convoca a una reunin a los siguientes
componentes.

Diseador tcnico
Diseador de Fabricacin
Encargado de fabricacin
Jefe de compras

En dicha reunin se presentan las especificaciones tcnicas para elaborar el producto a producir y se da por
terminado
Esta etapa del procedimiento y se enva a la Direccin General para su Aprobacin definitiva.

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Firma :

202
LISTA DE MATERIALES A UTILIZAR
Pgina : 6 de 24
Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

EMPRESA :

PRODUCTO :

No
Nombre de
la pieza
Cantidad
Especificacin
del material
Medidas
de las
piezas
Fabricados Comprados Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

APROBADO POR :

SELLO :

203

MDP 3 REVISIN DE MATERIA PRIMA
Pgina : 7 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es describir el sistema puesto en prctica para la inspeccin de materiales recibidos
previendo el ingreso al proceso productivo de material no conforme

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a la actividad de recepcin e inspeccin de materiales por parte de los proveedores

3. DEFINICIONES

Aceptado no conforme: Material aceptado con desperfectos los cuales no afectan la presentacin y utilizacin
de dicho material en el proceso productivo


El Departamento de Calidad asigna la responsabilidad de aprobar el material recibido, si este cumple con los requisitos
y especificaciones definidas ya por el mismo departamento
El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la Inspeccin de materia prima
Para su respectivo ingreso a la bodega de materiales

5. DESCRIPCIN DEL PROCESO

El encargado de inspeccionar el material de acuerdo a las cantidades ingresadas tomara una muestra porcentual del
10% para determinar si el material esta conforme y cumple con las especificaciones requeridas para la fabricacin de
la pieza. En casos que al inspeccionar el 10% del lote , este presente problemas se inspeccionara el 30% y de salir el
30% defectuoso , se procede a rechazar el material
Los materiales no conformes se clasifican en las siguientes categoras:
a) aceptado no conforme
d) Rechazado
A si mismo los indicadores respectivos los cuales se irn midiendo mensualmente y el encargado de calidad llevara la
respectiva estadstica de esto

x100
Recibido Total
conforme no Aceptado
x100
Recibido Total
calidad de nivel otro a ables Reclasific
x100
Recibido Total
Rechazado

El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (rdenes de trabajo) a los organismos encargados de
realizar el proceso de devolucin de material no conforme, incluirlos como elementos reclasificados, Igualmente realiza
los trmites con el cliente respecto a la concesin.

6. APERTURA DE EXPEDIENTE

Cuando a juicio del jefe del Dpto. de Calidad, o persona delegada, se considere que la no conformidad puede volver a
repetirse se abrir expediente de accin correctiva, segn lo sealado en el procedimiento Accin correctiva.

7.UBICACIN

Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene la
obligacin de sealarlos o ubicarlos en la zona correspondiente a dichos materiales.

____de ____ de 20__

Firma :

204
APROBACIN DE MATERIA PRIMA
Pgina : 8 de 24
Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

FECHA DE
RECIBO

FECHA DE
REVISIN :

APROBACIN DE
MATERIA PRIMA

TOTAL DE ACEPTADO NO
CONFORME

DIMENSIONES

TOTAL DE
RECLASIFICABLES A
OTRO NIVEL DE CALIDAD
ABOLLADURAS
GOLPES O
DEFORMACIONES

RALLADURAS SOBRE
SUPERFICIE

TOTAL DE RECHAZADOS

TOTAL DE RECIBIDOS OTROS

APROBADO
POR :

SELLO :

RECHAZADO :

CAUSAS DEL
RECHAZO

205

MDP 4
VERIFICACIN Y AJUSTE DE
MAQUINARIA
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

Describir las actividades de ajuste y verificacin de la maquinaria y equipo.

2. ALCANCE

La Verificacin de la totalidad de la maquinaria y equipo, En el alcance estn incluidas las gestiones tcnicas y
burocrticas que deben ser realizadas para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

3. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de todas las operaciones de ajustes y verificacin recae en el departamento de produccin, y se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en la definicin de funciones de cada puesto de trabajo.

4. DESCRIPCIN

El Sistema de ajuste y verificacin es la organizacin del conjunto de los patrones, dispositivos de medicin y
elementos accesorios existentes que se utilizan para efectuar la misma de una forma metdica , de forma que se pueda
asegurar que las dimensiones colocadas en la maquina no se vayan a desajustar , para esto el jefe de produccin con
el encargado de operar la maquina o equipo colocan el punto el cual tendra que mantenerse a lo largo del proceso una
vez comenzado el mismo , verificando que no se desajuste

5. PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE Y VERIFICACIN

Cada maquinaria y equipo dispone de un plan de ajuste y verificacin en el que se detallan las siguientes
circunstancias:
cdigo y definicin de la maquinaria y equipo
--Verificacin de la medida colocada en la maquina segn el lote a producir
instrucciones para eliminar los desajustes detectados
Los resultados de los ajustes de la maquinaria y equipos de verificacin se conservan en registros adecuados y se
revisa retrospectivamente la validez de aqullos que correspondan a maquinaria y equipo en los que se haya detectado
Algn desajuste.

6. FICHAS DE AJUSTES Y VERIFICACIN

Los sucesivos resultados de Los ajustes, quedan reflejados en unas fichas que permiten seguir su evolucin. La
confeccin de estas fichas ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:
son simples y fciles de cubrir e interpretar
recogen la informacin de forma til y concisa
permiten la anotacin del mayor nmero de ajustes posibles, con el fin de no incrementar en exceso el nmero de
papeles
estn debidamente identificadas y numeradas, si existe ms de una ficha por maquinaria y equipo

7. FORMACIN DEL PERSONAL

Todo verificador conoce la forma correcta de utilizar la maquinaria que emplea y el sistema de ajustes para las mismas,
as como las nociones precisas sobre tolerancias, sistemas de unidades, instrumental y patrones.

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Firma :

206
FICHA DE AJUSTE DE VERIFICACIN DE
MAQUINARIA
Pgina : 10 de 24
Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO
MAQUINARIA O EQUIPO CDIGO :
MARCA : FECHA DE ADQUISICIN
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
FECHA RESULTADO DEL CONTROL FIRMA

207
EMPRESA METAL
MECNICA
MDP 5
INSPECCIN DEL PROCESO DE
FABRICACIN
Pgina : 11 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es llevar a cabo un control del correcto procesamiento de las piezas y el producto
terminado, es decir la verificacin de especificaciones del producto desde la medida correcta de los mismos hasta
acabados u otros. estableciendo un plan de control para los procesos de fabricacin ,

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica al control de la produccin en cada operacin vital, evitando reprocesos, producto
no conforme, Mal manejo de la materia prima, sub utilizacin de los recursos que tienen, prdidas econmicas, etc.
Llevando un registro adecuado de los controles y utilizando la estadstica como herramienta.


El departamento de Calidad asigna la responsabilidad de distribuir al personal de inspeccin en los diferentes puntos
crticos de la operacin ,verificando que las especificaciones del producto sean cumplidas mediante un control ya
Establecido para ello .El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la
inspeccin y control de la produccin. Como el llenado de los formularios donde se registran y detallan las
inconformidades encontradas en el proceso de fabricacin de los productos, siendo estos de fcil uso para el objetivo a
cumplir.


Una vez distribuido el personal de calidad en los puntos crticos de las operaciones a inspeccionar , estos tomaran
diferentes mediciones segn el proceso evaluado las cuales se registraran en los formularios ya establecidos y
dependern estas mediciones de la cantidad de producto a fabricar , teniendo ya una clasificacin establecida para las
piezas que presenten defectos llamndolas producto no conforme cuyo tratamiento tiene un procedimiento ya
definido(ver procedimiento de tratamiento de producto no conforme),
Este procedimiento ser utilizado para cualquier proceso utilizado por el rea de produccin

5. ARCHIVO

El Departamento de Calidad trasladar los datos de los controles a una base de datos y archivar la totalidad de los
registros durante un periodo de un ao, a menos que se haya llegado a un acuerdo con el cliente que modifique dicho
perodo.

6. FORMATO

Para los registros de calidad del producto de montar se adoptar el formato que a continuacin
se indica:

A si mismo se llevara los respectivos indicadores los cuales se detallan a continuacin y se medirn cada 15 das

100 x
Producidas piezas de Numero
adas inspeccion piezas de Numero
100 x
Rechazadas piezas de Numero

Esto se adaptara de acuerdo a la medicin que se estar tomando por pieza que se est produciendo.

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Firma :

208
REGISTRO DE CALIDAD PARA
ACCIONAMIENTOS
Pgina: 12 de 24
Edicin:
Revisin:

LOGOTIPO

PIEZA PIEZA PIEZA
N ITEM
MEDICIN 1
MEDICIN 2
MEDICIN 3
MEDICIN 4
MEDICIN 5

CONDICIONES GENERALES

ESPECIFICACIN 1
ESPECIFICACIN 2
PRUEBA DE PINTURA
INSPECCIN VISUAL DE SOLDADURA
ASPECTO GENERAL

INFORME FINAL
ACEPTADO

RECHAZADO

CAUSAS DEL RECHAZO : _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL INSPECTOR :

FECHA: FIRMA:

209
ACCIONAMIENTOS
Pgina : 13 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

RESUMEN DE PRODUCCIN:

NOMBRE DEL SUPERVISOR :

FECHA: FIRMA:

NOMBRE DE PIEZA NUMERO DE
PIEZAS
INSPECCIONADAS
NUMERO DE
PIEZAS
RECHAZADAS
NUMERO DE
PIEZAS
PRODUCIDAS

210
EMPRESA METAL
MECNICA
MDP 6
INSPECCIN DEL PROCESO DE
FABRICACIN DE PINTURA
Pgina : 14 de 24
LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es llevar a cabo un control del procesamiento de las piezas y el producto terminado,
que llevara pintura cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente.

2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica al control de la produccin en la operacin de fosfatizado y pintura, evitando
reprocesos, producto no conforme, Mal manejo de la materia prima, sub utilizacin de los recursos que tienen, prdidas
econmicas, etc. Llevando un registro adecuado de los controles y utilizando la estadstica como herramienta.


El departamento de Calidad asigna la responsabilidad de distribuir al personal de inspeccin en los diferentes puntos
crticos de la operacin ,verificando que las especificaciones del producto sean cumplidas mediante un control ya
Establecido para ello .El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la
inspeccin y control de la produccin. Como el llenado de los formularios donde se registran y detallan las
inconformidades encontradas en el proceso de fabricacin de los productos, siendo estos de fcil uso para el objetivo a
cumplir.


Una vez distribuido el personal de calidad en los puntos crticos de las operaciones a inspeccionar , estos tomaran
diferentes mediciones segn el proceso evaluado las cuales se registraran en los formularios ya establecidos y
dependern estas mediciones de la cantidad de producto a fabricar , teniendo ya una clasificacin establecida para las
piezas que presenten defectos llamndolas producto no conforme cuyo tratamiento tiene un procedimiento ya
definido(ver procedimiento de tratamiento de producto no conforme),
El, primer punto de control en este procedimiento esta en las operaciones de fosfatizado, bao de agua mineral y
enjuague con agua ,ya que ac se inspecciona que la pieza tratada no tenga ningn tipo de grasa para pasar al
siguiente proceso donde se tiene que tener en cuenta la Temperatura del horno y el tiempo de exposicin de la pieza
que es el secado de la misma para continuar con la aplicacin de pintura y su respectivo secado donde nuevamente se
toman en cuenta el factor de temperatura y tiempo , inspeccionado luego el acabado de la pieza as como la resistencia
de la pintura sobre la pieza ya que de no cumplir con esto se reprocesa la pieza

5. ARCHIVO

El Departamento de Calidad trasladar los datos de los controles a una base de datos y archivar la totalidad de los
registros durante un periodo de un ao, a menos que se haya llegado a un acuerdo con el cliente que modifique dicho
perodo. As como sus respectivos indicadores que a continuacin se detallan y se medirn cada 15 das:

x100
producidas piezas de Numero
adas inspeccion piezas de Numero
100 x
Rechazadas piezas de Numero

6. FORMATO

Para los registros de calidad del producto de montar se adoptar el formato que a continuacin
se indica:

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Firma :

211
REGISTRO DE CALIDAD PARA ACCIONAMIENTOS
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Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

PIEZA PIEZA PIEZA
N ITEM
INSPECCIN 1
INSPECCIN 2
INSPECCIN 3
INSPECCIN 4
INSPECCIN 5

CONDICIONES GENERALES

ESPECIFICACIN 1
ESPECIFICACIN 2
PRUEBA DE PINTURA
INSPECCIN VISUAL DE SOLDADURA
ASPECTO GENERAL

INFORME FINAL
ACEPTADO

RECHAZADO

CAUSAS DEL RECHAZO : _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL INSPECTOR :

FECHA: FIRMA:

212
ACCIONAMIENTOS
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

RESUMEN DE PRODUCCIN:

NOMBRE DEL SUPERVISOR :

FECHA: FIRMA:

NOMBRE DE PIEZA NUMERO DE
PIEZAS
INSPECCIONADAS
NUMERO DE
PIEZAS
RECHAZADAS
NUMERO DE
PIEZAS
PRODUCIDAS

213
MDP 7
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO
NO CONFORME
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento documentado es el definir el tratamiento que se aplicara a los productos que han
sido considerados como no conformes tras pasar por los controles correspondientes.
2. ALCANCES

Identificar el tipo de inconformidad, la cual est afectando al proceso o pieza que se est fabricando, llevando un
control del mismo viendo su incidencia dndole una solucin utilizando las herramientas estadsticas.

La declaracin del material no conforme es responsabilidad del encargado de llenar el registro de calidad en el que se
reflejan los resultados del control correspondiente, y que ha sido incluido en el sistema de calidad de la organizacin,
sealado por el Comit de Calidad.
La responsabilidad de calificar el producto no conforme, de acuerdo con los apartados del prrafo siguiente
corresponde al jefe del Departamento de Calidad, el cual puede solicitar el asesoramiento del personal de explotacin,
del de Laboratorio, del de Oficina Tcnica o de quien considere oportuno, tanto dentro como fuera de la organizacin.
4. CALIFICACIN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categoras:
a) recuperables mediante el tratamiento adecuado
b) aceptables con o sin reparacin, mediante autorizacin escrita del cliente
d) irrecuperables
El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (rdenes de trabajo) a los organismos encargados
de realizar la recuperacin, incluirlos como elementos reclasificados y eliminarlos o destruirlos.
Igualmente realiza los trmites con el cliente respecto a la concesin.
Igualmente se llevaran indicadores para la respectiva medicin de la clasificacin del producto no conforme los cuales
se medirn cada mes por el encargado de calidad

100 x
producidos Total
adecuado o tratamient mediante es Recuperabl
x100
producidos Total
reparacion sin o con Aceptables

x100
cidos Totalprodu
bles Irrecupera
x100
producidos Total
ables Reclasific


Cuando a juicio del jefe del Dpto. de Calidad, o persona delegada, se considere que la no conformidad puede volver a
repetirse, se abrir expediente de accin correctiva, segn lo sealado en el procedimiento descrito de accin
correctiva.

6. UBICACIN

Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene la
obligacin de sealarlos o ubicarlos en la zona correspondiente a dichos materiales.

7. VERIFICACIN POSTERIOR

Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacin una inspeccin similar a la que
les condujo a esta situacin, realizada con los mismos criterios de aceptacin o rechazo que en su inspeccin inicia

____de ____ de 2009

Firma :

214
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO
CONFORME
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Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

ORDEN DE TRABAJO N

PRODUCTO :

PIEZA

CLASIFICACIN DEL PRODUCTO

TOTAL DE RECUPERABLES MEDIANTE EL
TRATAMIENTO ADECUADO

TOTAL DE ACEPTABLES CON O SIN
REPARACIN

TOTAL DE RECLASIFICABLES A OTRO NIVEL DE
CALIDAD

TOTAL DE IRRECUPERABLES

TOTAL DE PRODUCIDOS

APROBADO :

REVISADO :

FECHA DE APROBACIN:

FECHA DE REVISIN :

215
MDP 8 GRFICOS DE CONTROL
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

Definir el establecimiento de grficos de control por variables para analizar los resultados de los procesos y tomar
acciones en consecuencia.

2. ALCANCE

Todos los procesos de fabricacin de la seccin de mecanizado, cuando el lote de producto supere `n` unidades
(segn conveniencia de la empresa). Los grficos sern de gran aporte a los parmetros principales sealados por la
oficina de Lanzamiento de la seccin.


La preparacin de los grficos de control es responsabilidad de la oficina de Lanzamiento de rdenes. El jefe del
departamento de calidad supervisa la implantacin de grficos en todas las operaciones que lo requieran.
As mismo ser el responsable de delegar a un tcnico para la verificacin de productos y de la anotacin en el grfico
de las medidas correspondientes, as como de llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir las tendencias
perjudiciales que se produzcan.

4. DETERMINACIN DE LOS LMITES DEL GRFICO

Cuando se lleven fabricadas n` unidades (segn conveniencia de la empresa) de cada elemento el operario establece
los lmites inferior y superior de control, de acuerdo con las frmulas:

LSC = p0 + 3 p0 1 p0 / n LIC = p0 3 p0 1 p0 / n

Siendo: p0 el porcentaje de defectuosos y n el nmero de muestras tomadas.
El operario dibuja en el grfico las lneas correspondientes a los lmites, a ambos lados de la lnea que seala el valor
nominal, para poder seguir controlando la operacin, salvo en el caso en que alguna de las lneas de tolerancia se
encuentren en el intervalo entre lmites, en cuyo caso se interrumpe el proceso y da aviso inmediato al maestro de la
Seccin.

5. CONTROL POSTERIOR DEL PROCESO

El operario sigue situando los puntos que representan las medidas sobre el grfico y vigila que:
-Ningn punto se encuentra por fuera de los lmites de control.
-No se producen ms de seis anotaciones seguidas en secuencia ascendente o descendente.
-No se producen ms de seis anotaciones seguidas por encima o por debajo del valor nominal.

6. REGISTRO DE LOS GRFICOS

El jefe de calidad enva todos los grficos realizados al archivo o registro en el departamento de Control de Calidad.

____de ____ de 20__

Firma :

216
GRFICOS DE CONTROL
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Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

GRAFICO DE CONTROL P
POR ATRIBUTOS
EJ : MEDICIN DE PRODUCTO DEFECTUOSO AL FINAL DE LA LNEA DE PRODUCCIN
EN PORCENTAJE

GRAFICO DE CONTROL U
POR VARIABLES
EJ: NUMERO DE PROMEDIO DE DEFECTOS EN UN LOTE

Lote
Tamao de
muestra ni
Rugosidades(ci)
Nmero
promedio de
defectos (ui)

217
MDP 9 ACCIONES CORRECTIVAS
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa de actuacin correctiva ante no
Conformidades detectadas, reclamaciones por parte de los clientes o cualquier tipo de anomalas en los procesos de la
organizacin

2. ALCANCE

Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el Departamento de Calidad abre el
expediente de accin correctiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la anomala, decidido y ejecutado las
acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y garantizado que dan el resultado positivo y
esperado.

El Departamento de Calidad abre expediente de accin correctiva en los siguientes casos:
recepcin de registro del producto no conforme con posibilidad de repeticin
reclamacin de cliente transmitida obligatoriamente por comercial o cualquier otro representante
de la organizacin
deteccin por un representante de la organizacin de una anomala de proceso

Las no conformidades detectadas en las auditoras no son objeto de apertura de expediente, ya que se
considera que acta como tal, el informe de auditora correspondiente.
El expediente se desarrolla mediante el formato AC, el cual se incluye en el presente procedimiento.


El representante del Dpto. de Calidad que ha abierto el expediente acta como su instructor y se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato, hasta su terminacin.
La responsabilidad total de la accin correctiva es, sin embargo, del jefe del Departamento afectado, o de la persona en
quien expresamente delegue. Para poder desarrollar esta responsabilidad, es informado Inmediatamente, de la
apertura del expediente, por el encargado de Calidad que lo haya abierto.

5. ACCIONES Y PLAZOS

Tras la comunicacin de la apertura de expediente, el jefe del Departamento afectado organiza una reunin en un plazo
mximo de dos das, convocando a la misma al instructor y a cuantas personas considere conveniente. En dicha
reunin se planifican las acciones adecuadas para la eliminacin definitiva de la anomala estudiada y se establecen los
responsables de su desarrollo y los plazos para su ejecucin.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno, el jefe de Dpto. convoca otra reunin de
seguimiento en donde el instructor informa de la verificacin, no solamente de la cumplimentacin de acciones, sino
tambin de la efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cual ser archivado por el instructor.

_____de ___ de 20__

Firma :

218
EXPEDIENTE AC
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Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

Apertura del expediente

Motivo:

Fecha de apertura: Instructor:

Causa de la anomala:

Croquis:

Reunin inicial

Fecha: Representante Dpto.:

Asistentes:

Acciones correctivas

Responsables

Plazos

Cumplimentacin de acciones

Plazos de cumplimentacin

Eficacia de las medidas

Por el Dpto. El instructor

219
MDP 10 ACCIONES PREVENTIVAS
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LOGOTIPO
Edicin:
Revisin:

1. OBJETO

El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa de actuacin preventiva para la
eliminacin de las causas potenciales de no conformidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el Departamento de Calidad abre el
expediente de accin preventiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la oportunidad de mejora, decidido y
ejecutado las acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y garantizado que dan el resultado
positivo y esperado.


El Departamento de Calidad abre expediente de accin preventiva cuando se detecta una oportunidad de mejora en los
siguientes casos:
anlisis de los datos de los registros
anlisis de las encuestas a los clientes
sugerencias de cualquier agente de la organizacin

Las mejoras detectadas en las auditoras no son objeto de apertura de expediente, ya que se considera que acta
como tal, el informe de auditora correspondiente.
El expediente se desarrolla mediante el formato AP, el cual se incluye en el presente procedimiento.


El representante del Dpto. de Calidad que ha abierto el expediente acta como su instructor y se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato, hasta su terminacin.
La responsabilidad total de la accin preventiva es, sin embargo, del jefe del Departamento afectado, o de la persona
en quien expresamente delegue. Para poder desarrollar esta responsabilidad, es informado inmediatamente, de la
apertura del expediente, por el encargado de Calidad que lo haya abierto.

5. ACCIONES Y PLAZOS

Tras la comunicacin de la apertura de expediente, el jefe del Departamento afectado organiza una reunin en un plazo
mximo de dos das, convocando a la misma al instructor y a cuantas personas considere conveniente. En dicha
reunin se planifican las acciones adecuadas para el aprovechamiento de la oportunidad de mejora y se establecen los
responsables de su desarrollo y los plazos para su ejecucin.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno, el jefe de Dpto. convoca otra reunin de
seguimiento en donde el instructor informa de la verificacin, no solamente de la cumplimentacin de acciones, sino
tambin de la efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cual ser archivado por el instructor.

____de _____ de 20____

Firma :

220
EXPEDIENTE AP
Pgina : 24 de 24
Edicin:
Revisin:
LOGOTIPO

Apertura del expediente

Motivo:

Fecha de apertura: Instructor:

Causa de la anomala:

Croquis:

Reunin inicial

Fecha: Representante Dpto.:

Asistentes:

Acciones correctivas

Responsables

Plazos

Cumplimentacin de acciones

Plazos de cumplimentacin

Eficacia de las medidas

Por el Dpto. El instructor

670.42 A174d Capitulo IV

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