CLNICA AMERICANA JULIACA

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS

UNIDAD ORGNICA: OPERACIONES / SALUD OCUPACIONAL DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIN - SALUD OCUPACIONAL

CDIGO: OP. 001

DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO: Es un procedimiento que busca formalizar el contrato con las compaas y empresas particulares para brindar servicios medico ocupacionales para sus trabajadores. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: La satisfaccin del cliente desde el inicio hasta finalizar el chequeo.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN
PASO 1: Cotizar los protocolos enviados por empresas o compaas de 2 seguros. PASO 2: Confirmacin del pago (Contado/Crdito) y forma de pago (Cta. 7 Cte./Efectivo) PASO 3: Coordinacin de chequeos dentro de la CAJ.
2 3 3 2 1

TIEMPO

Asistente de Facturacin

PASO 4: Coordinacin de chequeos fuera de la CAJ. PASO 5: Recoleccin de resultados PASO 6: Envo de resultados Paso 7: Armado de Expediente. Paso 8: Facturacin del chequeo

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora, Impresora, Escner y fotocopiadora. MATERIALES: Engrapador, grapas, lpiz, lapiceros, borrador, corrector, resaltador, tijera, solicitud de del chequeo mdico (va e-mail), hojas de papel bond, calculadora, goma, Pos it. .

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Chequeos mdicos a empresas y compaas. UNIDADES ORGNICAS / CARGOS
ASISTENTE DE FACTURACIN

CDIGO: OP. 001

ATENCIN SALUD OCUPACIONAL

Cotizar los protocolos enviados por empresas o compaas de seguros Modalidad de Pago No Forma de Pago Efectivo Cta. Cte.

Crdito

Si

Coordinacin de chequeos dentro de la CAJ.

Coordinacin de chequeos dentro de la CAJ.

Recoleccin de resultados

Armado de expediente

Envo de resultados

Facturacin del chequeo

CLNICA AMERICANA JULIACA

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional

CDIGO: OP. 002

DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Cotizar los protocolos enviados por empresas o compaas de DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

seguros.

Es un procedimiento en la cual se elabora un documento con la informacin detallada de los precios de acuerdo a los servicios que soliciten las entidades y compaas de seguros, segn el protocolo que se ha de usar en el chequeo. Brindar informacin detallada en cuanto a los precios de los servicios que ofrecemos en cuanto a Chequeos mdicos.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN
PASO 1: Encendido de la computadora. PASO 2: Revisar el correo electrnico. PASO 3: Leer detalladamente la solicitud de cotizacin enviada por las entidades o Cas. PASO 4: Abrir el archivo adjunto que contiene el protocolo a cotizar. PASO 5: Cotizar cada servicio mencionado en el protocolo, segn SICAM/Ventas. PASO 6: Llamar a los servicios de la clnica segn se requiera para averiguar el detalle de los exmenes no especificados minuciosamente en el protocolo. PASO 7: Revisar y realizar ltimos arreglos a los precios de los honorarios, y servicios segn la cantidad de estos y trabajadores a presentarse en el chequeo. PASO 8: Solicitar el Visto Bueno del Jefe de rea, para su envo. PASO 9: Envo de la cotizacin va e-mail.

TIEMPO
3 1 5 1 1 hr 2

Asistente de Facturacin

5 5 2

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora y escner. MATERIALES: Lpiz, borrador, resaltador, solicitud de cotizacin, hojas de papel bond, Pos it.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Cotizar los protocolos enviados por empresas o UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

CDIGO: OP. 002

compaas de seguros.

ASISTENTE DE FACTURACIN

Encendido de la computadora

Revisar el correo electrnico

Leer detalladamente la solicitud de cotizacin enviada por las entidades o Cas

Abrir el archivo adjunto que contiene el protocolo a cotizar

Cotizar cada servicio mencionado en el protocolo, segn SICAM/Ventas

Llamar a los servicios de la clnica segn se requiera para averiguar el detalle de los exmenes no especificados minuciosamente en el protocolo.

Revisar y realizar ltimos arreglos a los precios de los honorarios, y servicios segn la cantidad de estos y trabajadores a presentarse en el chequeo

Solicitar el Visto Bueno del Jefe de rea, para su envo

Envo de la cotizacin va e-mail

CLNICA AMERICANA JULIACA

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Modalidad de Pago del Chequeo DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 003

1

Es un procedimiento por el cual el paciente cancela el chequeo que se ha de realizar a sus trabajadores. Controlar la cancelacin oportuna de las atenciones.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN
PASO 1: Verificar si la empresa solicitadora del chequeo es cliente permanente de la institucin para tomar una decisin en cuento a la modalidad de pago. PASO 2: Preguntar amablemente la forma de pago que prefiere el cliente, las cuales son Cta. Cte. y Efectivo. PASO 3: Si el cliente prefiere el pago en efectivo le damos el precio total por el chequeo y le pedimos amablemente que se acerque a caja para su respectivo pago. PASO 4: Si el cliente prefiere el pago por Cta. Cte., se le proporciona nuestro nmero de cuenta bancaria BCP. PASO 5: Solicitar informacin al cliente del da y la hora en la cual har el depsito, esto deber realizarse antes de iniciar con el chequeo. PASO 6: Revisar la Cta. Cte. Proporcionada para el pago va pgina web, para ver si se realiz el pago. PASO 7: Confirmar por e-mail, o telfono el pago de la atencin realizada. PASO 8: Iniciar con las coordinaciones respectivas para la atencin.

TIEMPO
30 1

1 2 5

Asistente de Facturacin

2 2

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora. MATERIALES: Lpiz, borrador, resaltador, hojas de papel bond, Pos it.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Modalidad de Pago del Chequeo UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

CDIGO: OP. 003

ASISTENTE DE FACTURACIN Verificar si la empresa solicitadora del chequeo es cliente permanente de la institucin para tomar una decisin en cuento a la modalidad de pago.

Preguntar amablemente la forma de pago que prefiere el cliente, las cuales son Cta. Cte. y Efectivo.

Si el cliente prefiere el pago en efectivo le damos el precio total por el chequeo y le pedimos amablemente que se acerque a caja para su respectivo pago.

Si el cliente prefiere el pago por Cta. Cte., se le proporciona nuestro nmero de cuenta bancaria BCP

Solicitar informacin al cliente del da y la hora en la cual har el depsito, esto deber realizarse antes de iniciar con el chequeo

Revisar la Cta. Cte. Proporcionada para el pago va pgina web, para ver si se realiz el pago

Confirmar por e-mail, o telfono el pago de la atencin realizada

Iniciar con las coordinaciones respectivas para la atencin

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Coordinacin de chequeos dentro de la CAJ DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 004

1

Es un procedimiento por el cual se coordina con los diferentes servicios a ser utilizados por el paciente a realizarse el chequeo, de acuerdo al protocolo con el cual se les ha realizarse dichos exmenes, dentro de las instalaciones de la CAJ.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Que el paciente sea atendido eficientemente desde el inicio de su chequeo hasta la entrega de sus resultados.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN
PASO 1: Comunicar a Admisin, laboratorio, centro de diagnsticos y Jefa de Consultorios, acerca del chequeo a realizarse mediante el correo de autorizacin. PASO 2: Entrega de la lista detallada con los nombres, DNI, fecha de nacimiento de los trabajadores que pasarn su chequeo, junto al protocolo a usarse, al rea de admisin. PASO 3: Crear cuenta interna para cargar los servicios utilizados en dicho chequeo. PASO 4: Comunicar a los mdicos que se requieran del chequeo a realizarse para que nos confirmen su asistencia y horarios de atencin. PASO 5: Cargar los servicios segn protocolo e imprimir las rdenes para su entrega al paciente o a los servicios CAJ. PASO 6: Entrega de la lista junto a las rdenes de atencin a los servicios de laboratorio, CDI y Tpico (EKG y espirometra) y los que se requieren segn protocolo. PASO 7: Indicar el horario del inicio de atencin segn el orden de prioridad. PASO 8: Pedir a Dios que todo marche conforme a su voluntad

TIEMPO
3

10

5 1 10

Asistente de Facturacin

2 5

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora e Impresora. MATERIALES: Lpiz, borrador, resaltador, hojas de papel bond, Pos it, Clips, Celular y Anexos.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Coordinacin de chequeos dentro de la CAJ

CDIGO: OP. 004

UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

ASISTENTE DE FACTURACIN

Comunicar a Admisin, laboratorio, centro de diagnsticos y Jefa de Consultorios, acerca del chequeo a realizarse mediante el correo de autorizacin

Entrega de la lista detallada con los nombres, DNI, fecha de nacimiento de los trabajadores que pasarn su chequeo, junto al protocolo a usarse, al rea de admisin

Crear cuenta interna para cargar los servicios utilizados en dicho chequeo

Comunicar a los mdicos que se requieran del chequeo a realizarse para que nos confirmen su asistencia y horarios de atencin

Cargar los servicios segn protocolo e imprimir las rdenes para su entrega al paciente o a los servicios CAJ

Entrega de la lista junto a las rdenes de atencin a los servicios de laboratorio, CDI y Tpico (EKG y espirometra) y los que se requieren segn protocolo

Indicar el horario del inicio de atencin segn el orden de prioridad

Pedir a Dios que todo marche conforme a su voluntad

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Coordinacin de chequeos fuera de la CAJ DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 005

1

Es un procedimiento por el cual se coordina con los diferentes servicios a ser utilizados por el paciente a realizarse el chequeo, de acuerdo al protocolo con el cual se les ha realizarse dichos exmenes, fuera de las instalaciones de la CAJ.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Que el paciente sea atendido eficientemente desde el inicio de su chequeo hasta la entrega de sus resultados.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN
PASO 1: Comunicar a Admisin, laboratorio, centro de diagnsticos y Jefa de Consultorios, acerca del chequeo a realizarse fuera de la clnica, mediante un correo de autorizacin. PASO 2: Entrega de la lista detallada con los nombres, DNI, fecha de nacimiento de los trabajadores que pasarn su chequeo, junto al protocolo a usarse, al rea de admisin. PASO 3: Crear cuenta interna para cargar los servicios utilizados en dicho chequeo. PASO 4: Comunicar a los mdicos que se requieran del chequeo a realizarse para que nos confirmen su asistencia e ir al lugar indicado por la compaa o entidad a la fecha y hora indicada. PASO 5: Coordinar con nutricin para facilitar el almuerzo para el personal mdico, tcnicos en enfermera que nos apoyarn en el chequeo, y desayuno para el personal de laboratorio por si se requiere. PASO 6: Coordinar con el conductor CAJ, el mvil con el cual se transportar al personal asistencial para realizar el chequeo en las instalaciones de la entidad dndole la direccin exacta de su ubicacin y asimismo darle las indicaciones en cuanto al horario de partida desde nuestra institucin al mismo, y el horario para que los pueda traer de regreso a la clnica. PASO 7: Comunicar al personal asistencial el lugar y el horario de partida para ser movilizados por el conductor hacia la entidad a brindarles el servicio mdico ocupacional. PASO 8: Pedir a Dios que todo marche conforme a su voluntad

TIEMPO
3

10

5 2

Asistente de Facturacin

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora e Impresora. MATERIALES: Lpiz, borrador, resaltador, hojas de papel bond, Pos it, Clips, Celular y Anexos.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Coordinacin de chequeos fuera de la CAJ

CDIGO: OP. 005

UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

ASISTENTE DE FACTURACIN

Comunicar a Admisin, laboratorio, centro de diagnsticos y Jefa de Consultorios, acerca del chequeo a realizarse mediante el correo de autorizacin

Entrega de la lista detallada con los nombres, DNI, fecha de nacimiento de los trabajadores que pasarn su chequeo, junto al protocolo a usarse, al rea de admisin

Crear cuenta interna para cargar los servicios utilizados en dicho chequeo

Comunicar a los mdicos que se requieran del chequeo a realizarse para que nos confirmen su asistencia e ir al lugar indicado por la compaa o entidad a la fecha y hora indicada

Coordinar con nutricin para facilitar el almuerzo para el personal mdico, tcnicos en enfermera que nos apoyarn en el chequeo, y desayuno para el personal de laboratorio por si se requiere

Coordinar con el conductor CAJ, el mvil con el cual se transportar al personal asistencial para realizar el chequeo en las instalaciones de la entidad dndole la direccin exacta de su ubicacin y asimismo darle las indicaciones en cuanto al horario de partida desde nuestra institucin al mismo, y el horario para que los pueda traer de regreso a la clnica

Comunicar al personal asistencial el lugar y el horario de partida para ser movilizados por el conductor hacia la entidad a brindarles el servicio mdico ocupacional

Pedir a Dios que todo marche conforme a su voluntad

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Recoleccin de Resultados DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 006

1

Es un procedimiento por el cual se visita a cada servicio involucrado en la atencin de chequeos mdicos para solicitar los resultados en fsico de los pacientes para su posterior armado.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Lograr la eficiente entrega de resultados a los interesados del mismo.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN
PASO 1: Encendido de la computadora PASO 2: Ingresar al SICAM/Crditos. 2 1

TIEMPO

Asistente de Facturacin

PASO 3: En reporte Cta, ingresar el N de cuenta del chequeo realizado, 5 para ver la totalidad de servicios brindados. PASO 4: Imprimir dicho reporte. PASO 5: Visitar a los servicios que indique el reporte para solicitar los resultados. PASO 6: Recepcionar los resultados solicitados. 1 30

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora e Impresora. MATERIALES: Lpiz, resaltador, hojas de papel bond, Pos it, Clips.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Recoleccin de Resultados UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

CDIGO: OP. 006

ASISTENTE DE FACTURACIN

Encendido de la computadora

Ingresar al SICAM/Crditos

En reporte Cta, ingresar el N de cuenta del chequeo realizado, para ver la totalidad de servicios brindados

Imprimir dicho reporte

Visitar a los servicios que indique el reporte para solicitar los resultados

Recepcionar los resultados solicitados

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Armado del Expediente de un chequeo DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 007

1

Es un proceso a travs del cual se adjunta el sustento de los servicios prestados al paciente en el chequeo mdico.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Lograr el envi del expediente con el debido sustento para el pronto retorno de efectivo.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN PASO 1: Verificar en el SICAM/Crditos los detalles de los 10 servicios que se usaron en el chequeo. PASO 2: Adjuntar sustento de las cuentas de acuerdo al servicio 1 que usaron. PASO 3: Adjuntar carta de autorizacin del chequeo en caso de 1 compaa puesto que la atencin haya sido al crdito. PASO 4: Verificar los importes. PASO 5: Imprimir pre liquidacin para su facturacin. 1 30

TIEMPO

Asistente de Facturacin

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora e Impresora. MATERIALES: Lapicero, hojas de papel bond, Pos it, Clips.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Armado del Expediente de un chequeo

CDIGO: OP. 007

UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

ASISTENTE DE FACTURACIN

Verificar en el SICAM/Crditos los detalles de los servicios que se usaron en el chequeo Adjuntar sustento de las cuentas de acuerdo al servicio que usaron Adjuntar carta de autorizacin del chequeo en caso de compaa puesto que la atencin haya sido al crdito

Verificar los importes

Visitar a los servicios que indique el reporte para solicitar los resultados

Imprimir pre liquidacin para su facturacin

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Envo de resultados de un chequeo DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 008

1

Es un proceso a travs del cual se escanean los resultados de cada chequeo y son enviados va e-mail a los a la entidad interesada.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Lograr una entrega oportuna de los resultados de cada chequeo para los fines que desee conveniente el interesado.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN PASO 1: Revisar que al expediente no le haga falta ningn 1 resultado. PASO 2: Verificar si los resultados se encuentran debidamente 1 llenados. PASO 3: Escanear cada uno de los resultados en archivo PDF. 10 1

TIEMPO

Asistente de Facturacin

PASO 4: Abrir correo electrnico CAJ.

PASO 5: Redactar un correo al interesado adjuntando dicho archivo 2 PASO 5: Enviar 1

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora y Escaner. MATERIALES: Lapicero, hojas de papel bond, Pos it, Clips.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Envo de resultados de un chequeo UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

CDIGO: OP. 008

ASISTENTE DE FACTURACIN

Revisar que al expediente no le haga falta ningn resultado Verificar si los resultados se encuentran debidamente llenados al servicio que usaron Escanear cada uno de los resultados en archivo PDF

Abrir correo electrnico CAJ

Redactar un correo al interesado adjuntando dicho archivo

Enviar

HOJA DE ESPECIALIZACION DEL PROCEDIMIENTOS TCNICOS UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Facturacin del chequeo DEFINICIN DELPROCEDIMIENTO:

CDIGO: OP. 009

1

Es un procedimiento que busca cobrar a las cas por los chequeos realizados en el mes.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: El pronto retorno en efectivo de las atenciones.

U. ORGNICA / CARGO

OPERACIN PASO 1: Encendido de la computadora. PASO 2: Abrir la pgina del SICAM/Facturacin PASO 3: Ingresar el N de cuenta interna del paciente. 10 PASO 4: Verificar que la documentacin del expediente sean correctos y no falte ninguno. 1 PASO 5: Revisar que los importes sean correctos 2 PASO 6: Verificar la configuracin correcta de tipo y tamao de letra de la impresora, para evitar errores de impresin. 1 PASO 7: Revisar que la correlatividad de la factura sea la correcta. PASO 8: Colocar factura a la impresora matricial. PASO 9: Imprimir la Factura. 1

TIEMPO

Asistente de Facturacin

REQUISITOS (DOCUMENTOS OFICIALES, MATERIALES Y/O EQUIPOS) EQUIPOS: Computadora, Impresora Matricial y Fotocopiadora. MATERIALES: Factura, hojas de papel bond, Clips, Facturas, Engrapador, Grapas, Sacagrapas.

VISACIONES
Persona Encargada Ruth Calcina

Jefe de rea Ronald Terrones

FLUJOGRAMA DE PROCESOS TECNICOS

UNIDAD ORGNICA: Operaciones / Salud Ocupacional DENOMINACIN DEL PROCEDIMIENTO: Facturacin del chequeo UNIDADES ORGNICAS / CARGOS

CDIGO: OP. 009

ASISTENTE DE FACTURACIN

Encendido de la computadora

Abrir la pgina del SICAM/Facturacin Ingresar el N de cuenta interna del paciente Verificar que la documentacin del expediente sean correctos y no falte ninguno Revisar que los importes sean correctos

Verificar la configuracin correcta de tipo y tamao de letra de la impresora, para evitar errores de impresin

Revisar que la correlatividad de la factura sea la correcta.

Colocar factura a la impresora matricial.

Imprimir la Factura