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DE PROBLEMAS, AS COMO LOS ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL LLENADO CORRECTO DE DICHO DOCUMENTO.
EL 5 PASOS ES UNA HERRAMIENTA DE APOYO UTILIZADO EN LA DOCUMENTACION DE NUESTRO PROCESO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS Y CUYA CARACTERISTICA ES HACERLO DE UNA FORMA ESTRUCTURADA.
PEMSA
DE
CALIDAD
(5 PASOS)
___________________________
Fe cha : _____________________
Se
V erif ic :
P roceso/P AD
Si
No
Herram ientas
Si
No
Si No P arte correcta
4.-
Si
Causa Raiz:
4. ACCION CORRECTIVA DEFINITIVA Aplica implementacion de error Proofing? No. Activ idad
Si
No
Punto de Quiebre
Accin Correctiv a:
Punto de Quiebre de la accion inm ediata: Fecha, No. VIN, CSN o PVI
Se revisaron cam bios en el proceso o en el P roducto ? (SQA ) P ara llenar por SQA cuando se em ita un P R&R Def inicin del P roblem a
Si No Si
Si
No
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Cargo al P roveedor
No
N o m bre
F ec ha
F irm a
Fecha: _____________________
Departamento/Extension: ___________________________________
EMISOR: Nombre de la persona que inicia el proceso de solucin de un problema; su funcin es: 1. Describir claramente y de forma explcita el problema. 2. Identificar a la persona mas apropiada quien ser el lider en la solucin del mismo. 3. Asegurar que se generen las acciones correctivas necesarias, dar seguimiento a la implementacin de dichas acciones y validar mediante la utilizacin de informacin las acciones correctivas tomadas.
Fecha: _____________________
Departamento/Extension: ___________________________________
O DUEO NATURAL: Nombre de la persona quien ser el lider en la solucion del problema, es quien en caso de ser necesario integrar un grupo de trabajo con el objeto de cubrir todos los aspectos que afecten a la generacin del mismo y quien documentar dicho problema. Por lo cual, su funcin es: 1. Generar las acciones correctivas inmediatas y establecer un punto de quiebre para la contensin del problema (dentro de las primeras 24 Hrs. posteriores a la identificacin del mismo). 2. Realizar el analisis de causa raiz del problema. 3. Determinar e implementar de las acciones correctivas definitivas necesarias las cuales aseguren la no recurrencia del problema.
RESPONSABLE
Fecha: _____________________
1.DESCRIPCION DE LA DISCREPANCIA
1.- No. VIN/PVI/CSN/FECHA _________________ 3.- Afecta la seguridad Si
No
Se Verific :
Proceso/PAD Si
No
Herramientas
Si
No
Parte
Si No correcta
Si N/A
No
Si
Causa Raiz:
Si
No
Punto de Quiebre
Accin Correctiva:
Se revisaron cambios en el proceso o en el Producto ? (SQA) Para llenar por SQA cuando se emita un PR&R Definicin del Problema
Si No Si
Si
No
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Implementacin de la solucin
Si No Si
Cargo al Proveedor
No
Responsable de la validacin:
No mbre
Fecha
Firma
La descripcin de la discrepancia es una etapa clave dentro del proceso de solucion de problemas, debido a que una descripcion, precisa y detallada del problema, le dara al dueo natural un enfoque claro sobre las personas que estn involucradas con el mismo, as como las acciones que se deben de tomar para su solucin.
1.DESCRIPCION DE LA DISCREPANCIA
1.- No. VIN/PVI/CSN/FECHA _________________ 3.Afecta la seguridad
Si No
Si N/A
No
1.- No. VIN/CSN/PVI/FECHA: se debe indicar cual fue la unidad o bloque de unidades que presentaron la discrepancia por la cual fue emitido el % pasos. 2.- Discrepancia repetitiva: Se debe indicar si es la primera vez que se detecta la discrepancia en ese punto de revisin, o bien, si es una discrepancia recurrente (repetitiva) 3.- Afecta la seguridad: La importancia de este campo es que refleja la gravedad de la discrepancia e indica si sta puede causar algun dao a la integridad del vehculo y/o de sus ocupantes. 4.- Afecto ambos turnos: Este campo es importante ya que refleja de alguna manera, la magnitud del problema y sirve de referencia para determinar de ser necesario alguna ventana de unidades discrepantes. 5.- Anexar fotografa o dibujo: Una fotografa, un dibujo, un diagrama,etc. puede ayudar al dueo natural del problema a tener una idea mucho mas clara de la discrepancia; por lo que este requerimiento debe ser cubierto siempre que sea posible.
ES LO QUE SE VA A REALIZAR COMO ACTIVIDAD DE CONTENSION PARA EVITAR QUE EN EL SIGUIENTE LAPSO DE TIEMPO O LA SIGUIENTE PIEZA LLEGUE CON EL MISMO DEFECTO.
Fecha: _____________________
Se Verif ic :
Proceso/PAD Si
No
Herramientas
Si
No
Si No Parte correcta
Si
Causa Raiz:
Accin Correctiva:
Numero de unidades af ectadas (resultado de campaa):
Si
No
Punto de Quiebre
Accin Correctiva:
Se revisaron cambios en el proceso o en el Producto ? (SQA) Para llenar por SQA cuando se emita un PR&R Def inicin del Problema
Si No Si
Si
No
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Implementacin de la solucin
Si No Si
Cargo al Proveedor
No
Responsable de la validacin:
No mbre
Fecha
Firma
La accin correctiva inmediata: es la etapa del proceso de solucin de problemas en la cual se establecen las acciones inmediatas necesarias para contener los efectos del problema, sin que stas afecten la satisfaccin del cliente; dando el tiempo suficiente para iniciar un analisis mas detallado de dicho problema. Generalmente las acciones correctivas inmediatas mas efectivas son: Inspeccion al 100% ; Seleccin y/o segregacin de partes ; Retrabajo de partes y/o Sustitucin de partes.
Fecha: _____________________
Se Verif ic :
Proceso/PAD Si
No
Herramientas
Si
No
Si No Parte correcta
Si
Causa Raiz:
Herramientas Si
No
Si No Parte correcta
Causa Raiz:
Numero de unidades af ectadas (resultado de campaa):
Si
No
Punto de Quiebre
Accin Correctiva:
Se revisaron cambios en el proceso o en el Producto ? (SQA) Para llenar por SQA cuando se emita un PR&R Def inicin del Problema
Si No Si
Si
No
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Implementacin de la solucin
Si No Si
Cargo al Proveedor
No
Responsable de la validacin:
No mbre
Fecha
Firma
El analisis de causa raiz:es la etapa del proceso en la cual se debe de identificar los sintomas del problema para poder eliminalo de raiz. Dependiendo de lo acertado que sea la determinacin de la causa raiz de ste, se podrn determinar cuales son las acciones definitivas requeridas que prevendrn la no recurrencia del mismo. Las etapas que generalmente se cubren en este paso son: Revisin del proceso de ensamble y de las partes, mediante la aplicacion de los 3 primeros diamantes Experimentar y comprobar (Swap de partes); Analisis de los resultados obtenidos y Determinar las acciones correctivas definitivas necesarias.
EFECTO
AMBOS LADOS
MECANICO
MANUAL
RACK
OPERAD OR
OMISION DE LA OPERACION
PORQUE?
PORQUE?
NO ESTABA CONSIDERADO
PORQUE?
PORQUE?
Herramientas Si
No
Si No Parte correcta
Causa Raiz:
1.- Verificacion del proceso: La primera etapa dentro del analisis de causa raiz debe ser el asegurar que la operacin se este realizando en ambos turnos de acuerdo a lo establecido en la HTE y a su vez que sta cumpla con lo requisitado y que las condiciones de surtimiento de material, ergonomia y seguridad de la operacin sean las adecuadas. 2.- Verificacion de las herramientas: Posterior a la revisin del proceso, debe asegurarse (cuando aplique) que la(s) herramienta(s) utilizadas en la operacin se encuentren el buenas condiciones, y corriendo dentro de lo especificado. 3.- Parte correcta: El analisis de causa raiz debe contemplar tambin el aseguramiento de que la(s) parte(s) utilizadas sean las correctas y que se encuentran al ltimo nivel de ingeniera y dentro de especificaciones.
Fecha: _____________________
Si
No
Punto de Quiebre
Se Verif ic :
Proceso/PAD Si
No
Herramientas
Si
No
Si No Parte correcta
Si
Causa Raiz:
Si
No
Punto de Quiebre
Accin Correctiva:
Se revisaron cambios en el proceso o en el Producto ? (SQA) Para llenar por SQA cuando se emita un PR&R Def inicin del Problema
Si No Si
Si
No
No Si No
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Implementacin de la solucin
Si No Si
Cargo al Proveedor
No
Aplica PR&R
Implementacin de la solucin
Si No
Cargo al Proveedor
Si No
Responsable de la validacin:
No mbre
Fecha
Firma
Accin correctiva definitiva: En este paso del proceso de solucin de problemas debe planearse y hacerse las modificaciones necesarias a los sistemas de control y/o al proceso, y/o a las partes para garantizar que no volvera a presentarse la misma discrepancia. En este proceso se debe asegurar que las acciones tomadas esten amarradas con la identificacin de la causa raiz, dichas aciones generalmente son: Planeacin de las acciones correctivas definitivas
4. ACCION CORRECTIVA DEFINITIVA Aplica implementacin de error Proofing? No. Activ idad
Si
No
Punto de Quiebre
Si
No Si No
Aplica PR&R
Implementacin de la solucin
Si No
Cargo al P roveedor
Si No
Con el fin de poder llevar un buen seguimiento de las acciones correctivas tomadas, as como para poder validar dichas acciones, es indispensable que cada actividad realizada o por realizar tenga asignado un dueo y una fecha compromiso y un punto de quiebre. Aplica error proofing: Con el objeto de asegurar la no recurrencia de la misma discrepancia, las acciones correctivas definitivas debe contemplar la posibilidad de la realizacin de un error proofing, y sto debe quedar documentado como parte de la respuesta. Revision de cambios en el proceso o en el producto: La correcta validacin de una accin correctiva no solo consiste en evaluar que la discrepancia no se repita, si no tambin en verificar que las acciones correctivas tomadas hayan sido correctamente implementadas, con fin de asegurar la no recurrencia.
Fecha: _____________________
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Se Verif ic :
Proceso/PAD Si
No
Herramientas
Si
No
Si No Parte correcta
Si
Causa Raiz:
Si
No
Punto de Quiebre
Accin Correctiva:
Se revisaron cambios en el proceso o en el Producto ? (SQA) Para llenar por SQA cuando se emita un PR&R Def inicin del Problema
Si No Si
Si
No
5. SEGUIMIENTO Y VALIDACION
Implementacin de la solucin
Si No Si
Cargo al Proveedor
No
Responsable de la validacin:
No mbre
Fecha
Firma
Si
No
Seguimiento y validacin: sta es la ltima etapa del proceso, en la cual deben evaluarse que tan efectivos fueron los resultados entre lo deseado (lo documentado) contra lo realizado. Generalmente para que la evaluacin de las acciones correctivas definitivas sea valida, sta debe realizarse evaluando la discrepancia en la misma funte en la cual originalmente fue detectada. El inicio del periodo de evaluacin as como la duracin del mismo, es determinado por el emisor dependiendo de la naturaleza del problema y de la complejidad de las acciones correctivas tomadas. En el caso de que los resultados finales no son los esperados, se debe iniciar nuevamente el proceso.
NO ASUMO NO CREO
NO SUPONGO
El emisor llena el paso 1 de la hoja blanca (Encabezado, descripcin de la discrepancia) Se entrega al dueo natural la hoja blanca y amarilla; el emisor conserva la hoja verde y se documenta la emision en el registro de 5 pasos. El dueo natural debe contestar el paso 2 al siguiente da hbil a la fecha de emisin del 5 pasos, y dispone de 5 das hbiles para contestar el paso 3 y 4. Una vez contestados los pasos 2,3, y 4; el dueo natural devuelve las hojas blanca y amarilla al emisor para su validacin. El emisor debe evaluar y dar seguimiento al paso 5 y por lo menos grficar 7 puntos en cero (causa especial), o bien, 7 puntos dentro de control (causa comn). Una vez que se ha cumplido con el paso anterior, la hoja amarilla se regresa al dueo natural y el emisor conserva en su archivo la hoja blanca.
Cuando un problema no puede ser reproducido para su analisis, el dueo natural notifica al emisor para que ste valide y cancele el 5 pasos, firmando como evidencia de que se evalu la condicin. Nota: las acciones correctivas inmediatas generadas apartir del VS deben ser contestadas al siguiente da hbil de su emisin, de no ser as, el 5 pasos se emite al siguiente nivel administrativo.
PASOS A SEGUIR CUANDO CAMBIA DE DUEO NATURAL EL 5 PASOS El dueo natural debe entregar al emisor evidencia documental que demuestre que el problema no es generado por el area que esta bajo su responsabilidad. El emisor cancela el 5 Pasos emitido erroneamente y emite un nuevo reporte de accin correctiva al nuevo dueo natural