CENTRO DEPORTIVO SAPITO LIVINGSTONE

Evaluacin de Proyectos

William Zambrano Pedro Toro Andres Sanchez Sebastin Cruz

OPORTUNIDAD
Colegios tienden a subcontratar establecimientos deportivos. Cambio de mentalidad de la poblacin (54% quiere dejar el sedentarismo de manera inmediata). Existe poblacin disponible a la cual prestarle el servicio. (84%) Aprovechar las campaas del gobierno fomentan el deporte como parte esencial de una vida sana.

CONTEXTUALIZACIN PROYECTO
Ubicacin Estratgica: La Florida, Santiago. Accesibilidad: Locomocin y Metro.

VENTAJA DE LOCALIZACIN

mbitos Evaluados

Descripcin

Fuente Informacin

Cantidad de Colegios

76 establecimientos

http://buscador.simce.cl/index.php/

Costo terreno

8,2 UF/m2

Instituto Inmobiliario de Chile (anexos)

Calidad Ambiental

ndice 35, Bueno

http://www.seremisaludrm.cl/sitio/pag/air e/indexjs3aireindices-prueba.asp

PRESENTACIN CENTRO DEPORTIVO

Propiedad de 3000 metros cuadrados 2 multicanchas de asfalto. 1 cancha de futbolito de pasto sinttico. 1 cancha de basquetbol de asfalto. 1 Gimnasio. Camarines, Baos y Recepcin.

ESTIMACIN DE LA INVERSIN
Costos de Inversin Terreno Edificacin Canchas Sintticas Canchas Asfalto Arcos Ftbol Mallas Arcos Aros Basquetbol Mallas Tenis Pinturas Muebles y Oficina 10.000.000 500.000 250.000 500.000 350.000 300.000 2.000.000 180.000.000 39.000.000 16.000.000

Iluminacin Cobertizo Techado

5.000.000 7.000.000

Camarines
Artculos

(edificacin)
8.000.000

CRITERIOS DE ESTIMACIN DE LA DEMANDA

CRITERIOS DE ESTIMACIN DE LA OFERTA

Canchas y gimnasios instalados en los ltimos 5 aos.

Nivel Socioeconmico: ABC1,C2,C3. - 67.4% de la poblacin de la comuna. Perfil psicolgico personas que realizan deportes con frecuencia (Chile Deportes). - 12.8% de la poblacin.

Pblico potencial Desde los 6 aos (1ero Bsico Colegios) hasta adultos senior.

Para estimar la poblacin se toman como datos los censos 1992, 2002 y 2012.

OFERTA Y DEMANDA
Oferta vs demanda de centros deportivos
300000 250000

200000 Horas/Ao

150000

Demanda Oferta

100000

50000

0 2007

2008

2009

2010

2011 Aos

2012

2013

2014

2015

2016

DEMANDA >> OFERTA

ESTUDIO DE MERCADO

Existe un mercado muy atractivo pero el principal limitante es la elevada inversin inicial. Terreno Canchas Edificacin El poder de negociacin de los proveedores es: Alto en canchas Bajo en insumos Mercado objetivo

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Administrador General

Departamento Operacin y Logstica

Departamento RRHH, Marketing y Finanzas

Departamento Mantecin y Aseo

Departamento de RRHH, Marketing y Finanzas Jefe de rea (1) Contador Auditor (1) Secretaria (1)

Departamento de Operaciones y Logstica Jefe de rea (1) Recepcionista (3) Entrenador Gimnasio (2) Kinesilogo (1)

Departamento de Mantencin y Aseo Jefe de rea (1) Asistente Mantencin y Aseo (4)

ESTUDIO TCNICO
Inversin Terreno Edificacin Canchas Sintticas Canchas Asfalto Arcos Ftbol Mallas Arcos Aros Basquetbol Mallas Tenis Pinturas Muebles y Oficina Iluminacin Cobertizo Techado Artculos Gimnasio Camarines 180.000.000 39.000.000 Empleados (16) 16.000.000 Energa Elctrica 10.000.000 Gas 500.000 Agua 250.000 Telfono/Internet 500.000 Mantencin 350.000 Marketing 300.000 2.000.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 (edificacin) 79.680.000 1.200.000 720.000 1.200.000 480.000 12.000.000 6.720.000 Operacin Anual

INVERSIN

Inversin en Tangibles

$ 272.000.000

Capital de trabajo

$ 25.500.000

DEPRECIACIN
Perodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Depreciacin anual

4988667

4988667

4988667

4988667

4988667

4988667

4988667

4988667

4988667

4988667

Monto reinversin

3000000

260000

INGRESOS PERCIBIDOS

Ganancia diaria Semanal

Monto $ $ 1.166.000 6.996.000 27.984.000 335.808.000

Mensualmente* $ Anual $

SIN FINANCIAMIENTO

VAN

823.485.641

TIR PAYBACK

65% 2

TASA DESCUENTO

15%

CON FINANCIAMIENTO

Monto financiamiento $ 965.043.600

50% $ 1.035.822.580 109% 1

75% $ 1.119.207.980 195% 1 242%

100%

VAN TIR PAYBACK

SENSIBILIZACIN