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FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE 001 001 No. F/. No. IMPORTES P.T. PERC. 001 TOTAL PERCEPCIONES M.COB. -
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - ENERO 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE IGV PRECIO -
Factor
13089 1044131
0.0125
TOTAL PLANILLA
IMPORTE A PAGAR
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
ASIG. FAM.
A DE REMUNERACIONES OTROS
Gratificaciones Bonificaciones
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5 CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
ta
CTS
Rem. Bruta
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
Total Compras
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
FECHA COMPROBANTE SERIE No. F/. No. R.U.C PROVEEDOR IMPORTES P.T. PERC. M.COB. -
TOTAL PERCEPCIONES -
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - FEBRERO 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE IGV PRECIO -
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
ASIG. FAM.
ERACIONES OTROS
Gratificaciones Bonificaciones
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
57 58 59 60 61 62 63 64 65
TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G" TRANSPORTE "M&G"
4/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/4/2013 3/4/2013 3/4/2013 3/4/2013 3/6/2013 3/6/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/8/2013 3/9/2013 3/10/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/13/2013 3/14/2013 3/14/2013 3/15/2013 3/15/2013 3/18/2013 3/18/2013 3/18/2013 3/18/2013 3/19/2013 3/19/2013 3/20/2013
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
27221 3485 2095 5288 3511 39339 39065 17504 3533 794 10495 5496 17573 39420 3566 17986 4397 13115 1687 3615 17607 24926 7212 1249 690 10526 14838 5152 24978 10945
10282243178 10096810984 20449648308 20417931393 10096810984 20503801222 10214507281 10282641602 10096810984 20494942896 10282972331 10282888101 20452421969 20503801222 10096810984 20452772087 20494664632 10073545655 10206876668 10096810984 20452421969 20512380523 20494597854 20449656319 20549396128 10282972331 20506706948 10282282823 20512380523 20365129623
COMERCIAL FORGAN SERVICIO MACHI GRIFO SAN AGUSTIN INTERNACIONAL PALOMINO SERVICIO MACHI REPRESENTACIONES PACIFICOS FERRETERIA EL CHINO GALERIA CENTRAL PLASTIC MULTISERVICOS SERVICIO MACHI REPUESTOS MONTAO LA CASA DEL PERNO GRUPO FORGAM FORGAM REPRESENTACIONES PACIFICOS SERVICIO MACHI SERVICIOS GARLUFAK INVERSIONES J&D 24 GRIFO AEROPUERTO MULTISERVICIOS SARITA COLONIA SERVICIOS MACHI FORGAM SERVIEXPRESS INVERSIONES M&M GRIFO SAN MIGUELITO IFERSEG SAC LA CASA DEL PERNO CABLECENTRO SAC PALOMINO REPUESTOS SERVIEXPRESS COMERCIAL MULTIPLES COMULTI
88.98 127.12 355.93 59.32 127.12 16.53 59.32 38.98 169.49 120.34 81.02 1,021.02 110.59 338.98 144.07 42.37 101.69 25.42 254.24 847.46 83.22 52.12 127.12 16.95 211.86 17.80 811.76 37.29 25.42 18.64
INVERSIONES M&M YAVA SAC MULTISERVICIOS MACHI MULTISERVICIOS MIGUELITO MULTISERVICIOS MACHI
Total Compras
10,829.22
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No. IMPORTES P.T.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
TOTAL PERCEPCIONES
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - MARZO 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE (10,829.22)
Factor
2 100
0.0200
IMPORTE A PAGAR
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
TOTALES
0.00
,C
IMPORTES I.G.V. 76.27 76.27 76.27 61.02 91.53 91.53 91.53 91.53 91.53 16.02 22.88 64.07 10.68 22.88 2.97 10.68 7.02 30.51 21.66 14.58 183.78 19.91 61.02 25.93 7.63 18.31 4.58 45.76 152.54 14.98 9.38 22.88 3.05 38.14 3.20 146.12 6.71 4.58 3.36 P.V.
S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 400.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00
S/. 105.00 S/. 150.00 S/. 420.00 S/. 70.00 S/. 150.00 S/. 19.50 S/. 70.00 S/. 46.00 S/. 200.00 S/. 142.00 S/. 95.60 S/. 1,204.80 S/. 130.50 S/. 400.00 S/. 170.00 S/. 50.00 S/. 120.00 S/. 30.00 S/. 300.00 S/. 1,000.00 S/. 98.20 S/. 61.50 S/. 150.00 S/. 20.00 S/. 250.00 S/. 21.00 S/. 957.88 S/. 44.00 S/. 30.00 S/. 22.00
S/. 150.00 S/. 200.00 S/. 800.00 S/. 50.50 S/. 150.00
12,778.48
2013
IGV (1,949.26) (1,949) (1,949) PRECIO (12,778)
(1,949)
ASIG. FAM.
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
Rem. Bruta
Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE 001 001 001 No. F/. No. IMPORTES P.T. PERC.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
001
001
001
001
TOTAL PERCEPCIONES -
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - ABRIL 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE IGV (1,949) (1,949) -
(1,949)
Factor
9781 799400
0.0122
IMPORTE A PAGAR
PLANILLA DE REMUNERACIONES
FECHA DE INGRESO
CARGO AFILIADO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
SUELDO BASICO
ASIG. FAM.
IMPORTES P.V.
IMPORTES P.V.
IMPORTES P.V.
IMPORTES M.COB.
3
PRECIO -
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
433.1
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE 001 No. F/. No. IMPORTES P.T. PERC. M.COB.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
TOTAL PERCEPCIONES -
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO mayo 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE IGV (1,949) (1,949) PRECIO -
(1,949)
Factor
9781 799400
0.0122
IMPORTE A PAGAR
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
ASIG. FAM.
Rem. Bruta
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
0 Noviembre o Mayo
en caso de grati
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No. IMPORTES P.T. PERC. TOTAL PERCEPCIONES M.COB. -
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - JUNIO 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES BASE IGV (1,949) (1,949) PRECIO -
(1,949)
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
ASIG. FAM.
Rem. Bruta
OTROS
Bonificaciones
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
IMPOR V.V. -
FECHA
R.U.C
CLIENTE
IMPOR V.V. -
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
IMPOR V.V. -
Total Compras
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
IMPOR P.T.
TOTAL PERCEPCIONES
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - JULIO 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE -
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
PLANILLA DE REM
FECHA DE INGRESO
CARGO AFILIADO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
SUELDO BASICO
TOTALES
0.00
PRECIO -
(1,949)
ASIG. FAM.
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
Rem. Bruta
Aporte a Essalud
en caso de grati
CTS
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No. IMPORTES P.T. PERC. TOTAL PERCEPCIONES M.COB. -
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - AGOSTO 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE IGV (1,949) (1,949) PRECIO -
(1,949)
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
PLANILLA DE REMUNERACIONES
FECHA DE INGRESO
2/1/2010
HIJOS SI
SUELDO BASICO
TOTALES
0.00
0.00
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
CTS
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
IMPORT V.V. -
FECHA
R.U.C
CLIENTE
IMPORT V.V. -
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
CTA
IMPORT V.V. -
Total Compras
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
IMPORT P.T.
TOTAL PERCEPCIONES
LIQUIDACIN MENSUAL DEL IMPUESTO - SETIEMBRE 2013 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
DBITO FISCAL (-) CRDITO FISCAL IGV RESULTANTE (-) SALDO A FAVOR ANTERIOR IGV POR PAGAR (O SALDO A FAVOR) (-) PERCEPCIONES DEL PERIODO (-) SALDO A FAVOR DE PERCEPCIONES PERCEPCIONES POR APLICAR SALDO POR PAGAR (A FAVOR) BASE -
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
PLANILLA DE REMU
FECHA DE INGRESO
CARGO AFILIADO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
SUELDO BASICO
TOTALES
0.00
PRECIO -
(1,949)
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
Rem. Bruta
CTS
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
Total Compras
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
TOTAL PERCEPCIONES
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
PLANILLA DE REM
FECHA DE INGRES
CARGO AFILIADO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
TOTALES
STRUCCION S,A,C
62101
FACTURAS
IMPORTES V.V. I.G.V. P.V.
ETAS DE VENTA
IMPORTES V.V. I.G.V. P.V.
RAR EN EL MES
IMPORTES V.V. I.G.V. P.V.
PERCEPCIN
IMPORTES P.T. PERC. M.COB. -
DEL IMPUESTO
BASE IGV (1,949) (1,949) PRECIO -
(1,949)
PLANILLA DE REMUNERACIONES SUELDO BASICO REMUN. BRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS
Gratificaciones Bonificaciones
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Rem. Bruta
Aporte a Essalud
Rem. Bruta
CTS
0 Noviembre o Mayo
Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
IMPORT V.V. -
01
001
FECHA
R.U.C
CLIENTE
IMPORT V.V. -
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
CTA
IMPORT V.V. -
Total Compras
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
IMPORT P.T.
TOTAL PERCEPCIONES
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
PLANILLA DE REMUNE
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
SUELDO BASICO
TOTALES
0.00
tipo de cambio
precio dlares
PRECIO -
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
Rem. Bruta
CTS
0 Noviembre o Mayo
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
CLIENTE
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PERCEPCIN
COMPROBANTE SERIE No. F/. No. IMPORTES P.T.
FECHA
R.U.C
PROVEEDOR
TOTAL PERCEPCIONES
Factor
13089 1044131
0.0125
IMPORTE A PAGAR
CARGO AFILIADO
FECHA DE INGRESO
HIJOS
APELLIDOS Y NOMBRES
TOTALES
0.00
,C
PRECIO -
(1,949)
DESCUENTOS SNP 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 5ta CAT. 0.00 0.00 0.00 0.00
Rem. Bruta
CTS
0 Noviembre o Mayo
0.00
CLIENTES
RUC razon social VV
0.00