MANUAL DE CALIDAD

Elaboro: C Calidad Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 1 de #$

%A SIG&IEN'E ES %A RIMERA VERSI(N DE% MAN&A% DE CA%IDAD DE DOUGLAS GILCHRIST B Y CIA LTDA ARQUITECTOS.) DONDE SE E* ONEN %OS AR+ME'ROS ES'A,%ECIDOS OR %A ORGANI-ACI(N ARA ME.ORAR %OS ROCESOS ROD&C'IVOS / ARA CON'RO%AR E% DESARRO%%O DE %AS %A,ORES DE %A MISMA0

Elaborado y aprobado la PRIMERA versin en Agosto de 2.00

ELA!"R#

Coordinador 1a2 de Calidad

RE$I%#& Coordinador 1a2 Calidad0

APR"!#& Geren3e

$ersin No '

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina # de #$

(A!LA DE C"N(ENID" TABLA DE CONTENIDO..2 NORMA APLICABLE..3 EXCLUSIONES DE LA NORMA NTC ISO 9001:2008.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD3 MISION..4 VISION...4 POLITICA DE CALIDAD4 OBJETIVOS DE CALIDAD..4 VALORES DE LA ORGANIZACI N..! ORGANIGRAMA.." MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ANTE EL SISTEMA DE GESTION..# CADENA DE VALOR $PROCESOS%..8 MEDICION & CONTROL PROCESOS9'10 CARACTERIZACION PROCESO GERENCIAL..11'12 CARACTERIZACION PROCESO TECNICO13'14 INDICADORES DE GESTION DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD..1!'1" ANEXOS $PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS%..1#

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 4 de #$

N"RMA APLICA!LE %a Gerencia de DOUGLAS GILCHRIST B. Y CIA LTDA ARQUITECTOS.) 5a decidido en6arcar el Sis3e6a de Ges3in de Calidad den3ro del 6odelo dado por la nor6a N(C I%" 00') $ER%I#N& 200*.

E+CLU%I"NE% DE LA N"RMA N(C I%" 00' $ER%I"N 200* NING&NA0

ALCANCE DEL %I%(EMA DE ,E%(I"N DE CALIDAD DE D"U,LA% ,ILC-RI%( ! . CIA L(DA. AR/UI(EC("%&

PROMOCION DE PRO&ECTOS INMOBILIARIOS( GERENCIA DE PRO&ECTOS INMOBILIARIOS( DISE)O( INTERVENTORIA( CONSTRUCCI N( RE*ORMA( AMPLIACION & MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES TALES COMO: VIVIENDA UNI*AMILIAR( VIVIENDA MULTI*AMILIAR( VIVIENDA UNI*AMILIAR RURAL( ( LABORATORIOS( AULAS MULTIPLES( GIMNASIOS( SALAS DE EXPOSICION( INSTITUTOS CIENTI*ICOS $COLPOSCOPIA( DENSITOMETRIA( RA&OS X( ECOGRA*IA( MAMOGRA*IA( CITOLOGIA( ELECTROCARDIOGRA*IA( PRUEBA DE ES*UERZO( ENDOSCOPIA( TOMA DE MUESTRAS( EN*ERMERIA( SALA DE RECUPERACION( RECEPCION DE MUESTRAS( CONSULTA EXTERNA( LABORATORIO CLINICO( ESTERILIZACION( PATOLOGIA%( EDI*ICIOS DE O*ICINAS( TALLERES( PLANTAS INDUSTRIALES( BODEGAS( ESTACIONAMIENTOS DESCUBIERTOS( ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS( EDI*ICIOS ADMINISTRATIVOS CON DESTINACION ESPECI*ICA( BANCOS( CAJAS DE COMPENSACION( *ONDOS DE PENSIONES( ARP( ASEGURADORAS( CONSULTORIOS MEDICOS( CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS( ESTACIONAMIENTOS SUBRTERRANEOS( ESTACIONAMIENTOS EN ALTURA( ACUEDUCTO( ALCANTARILLADO( REDES DE GAS( REDES EL+CTRICAS( VIADUCTOS( LLENOS ESTRUCTURALES( REMOCI N DE DERRUMBES( TERRAPLENES( PAVIMENTOS R,GIDOS & *LEXIBLES( MUROS DE CONTENCI N( ESTRUCTURAS DE CONCRETO & P RTICOS( IN*RAESTRUCTURA VIAL $TRANSVERSALES( BOX'COULVERT%( MANTENIMIENTO DE V,AS( PISCINAS( PLACAS POLIDEPORTIVAS( PLANTAS DE TRATAMIENTO( EXCAVACIONES &

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 7 de #$

LLENOS( ESTRUCTURAS MET-LICAS & DE MADERA( OBRAS DE URBANISMO( OBRAS AMBIENTALES( OBRAS DE PAISAJISMO $PAR.UES URBANOS( ARBORIZACION( DISE)O DE JARDINES( OBRAS EXTERIORES( RECUPERACION DE MICROCUENCAS( COBERTURA VEGETAL( ORDENAMIENTO DE CUENCAS( RE*ORESTACION%( REDES DE COMUNICACI N( VOZ & DATOS( LEVANTAMIENTOS TOPOGR-*ICOS( CERRAMIENTOS( ACABADOS AR.UITECT NICOS & MINERIA

MI%I"N DOUGLAS GILC/RIST B. & CIA. LTDA AR.UITECTOS( ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA( CON ANIMO DE LUCRO .UE TIENE COMO MISION LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION( GERENCIA( INTERVENTORIA( DISE)O AR.UITECTONICO & CONSTRUCCION DE PRO&ECTOS PROPIOS O PARA TERCEROS .UE ASEGUREN EL RECONOCIMIENTO & CONTINUIDAD DE LA COMPA),A APORTANDO CON SU DESARROLLO EL MA&OR BENE*ICIO A SUS SOCIOS( EMPLEADOS & COMUNIDAD.

$I%I"N DOUGLAS GILC/RIST B. & CIA LTDA AR.UITECTOS( BUSCA SER RECONOCIDA POR SUS CLIENTES ACTUALES & POTENCIALES COMO UNA EMPRESA COMPETITIVA EN LA PRESTAION DE SERVICIOS CON CALIDAD( IGUALMENTE LOGRAR POR MEDIO DE ESTE RECONOCIMIENTO MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES( ECONOMICAS & CULTURALES DE SUS EMPLEADOS & ASOCIADOS .UE GARANTICEN SU CONTINUO CRECIMIENTO( LIDERAZGO & PERMANENCIA DENTRO DEL SECTOR CONSTRUCCION.

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 8 de #$

P"LI(ICA DE CALIDAD DOUGLAS GILC/RIST B. & CIA LTDA. ARU.UITECTOS. ESTABLECE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .UE LE PERMITA SER LA MEJOR OPCION PARA SUS CLIENTES DI*ERENCIANDOLA DE SUS COMPETIDORES POR LA PRESTACION DE PROPUESTAS INTEGRALES( INNOVADORAS .UE AGREGUEN VALOR AL PRODUCTO .UE ECIBE NUESTRO CLIENTE CON BASE EN MEJORAMIENTO CONTINUO & EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS & LE&ES VIGENTES

"!0E(I$"% DE CALIDAD 1. GARANTIZAR LA SATIS*ACCI N DE LOS CLIENTES. 2. DAR RESPUESTA E*ICAZ A LAS .UEJAS & RECLAMOS DEL CLIENTE. 3. ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS O*RECIDO & ENTREGADOS. 4. ORIENTAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACI N /ACIA EL MEJORAMIENTO CONTINUO & CONTRIBUIR A A*ECTAR LO MENOS POSIBLE EL MEDIO AMBIENTE. !. GARANTIZAR LA COMPETENCIA DEL RECURSO /UMANO.

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina $ de #$

$AL"RE% COM ROMISO IN'EGRACION CREA'IVIDAD CA%IDAD COM E'I'IVIDAD RES ONSA,I%IDAD SOCIA%0

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 9 de #$

"R,ANI,RAMA DE LA "R,ANI1ACI#N

GERENTE GENERAL

COORDINADOR SGC COORDINADOR PRO&ECTOS AUDITOR INTERNO DE CALIDAD DIRECCION DISE)O DIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECTOR OBRA RESIDENTE OBRA TRAMITACION( CARTERA & GESTION DOCUMENTAL ALMACENISTA AUXILIAR ALMACENISTA MAESTRO OBRA D010230 304 506730280 30 9:5; ASESOR SGURIDAD INDUSTRIAL

ASISTENTE DISE)O

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina : de #$

MA'RI- DE RES ONSA,I%IDADES AN'E E% SIS'EMA DE GES'ION DE %A CA%IDAD0

% A N C A % I D A D R O / E C ' O C O N ' R O % D O C & M E N ' O S R O D & C ' O N O C O N < O R M E A C C I O N E S C O R R E C ' I V A S A C C I O N E S R E V E N ' I V A S A & D I ' O R I A S I N ' E R N A S

M A N & A % D E C A % I D A D

% A N C A % I D A D S G C

CARGOS R: responsable A: apo;o

O % I ' I C A D E C A % I D A D

O , . E ' I V O S C A % I D A D

C O N ' R O % R E G I S ' R O S

GEREN'E COORDINADOR DE% SGC A&DI'OR IN'ERNO DE CA%IDAD COORDINADOR RO/EC'OS DIRECCION DISE=OS ASIS'EN'E DISE=OS DIRECCION ADMINIS'RA'IVA 'RAMI'ES) CAR'ERA / GES'ION DOC&MEN'A% DIREC'OR O,RA RESIDEN'E O,RA A%MACENIS'A A&*I%IAR A%MACENIS'A

A A A A A A A A R R R A

R A A A A A A A A A A A

A R A A A A A A A A A A

R A A A A A A A A A A A

R A A A A A A A A A A A

R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R

R R R R R R R R R R R R

A R R R R R R R A A A A

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina > de #$

MAES'RO O,RA

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 10 de #$

CADENA DE $AL"R 2PR"CE%"%3

C L I E N T E

GERENCIAL

PROMOCION PRO&ECTOS INMOBILIARIOS

GERENCIA PRO&ECTOS INMOBILIARIOS

TECNICO

P R O V E E D O R

TALENTO /UMANO

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 11 de #$

1 MEDICI#N . C"N(R"L DE PR"CE%"%

PR"CE%" INDICAD"R RE%P"N%A!LE RECUR%" D"NDE CADA CUAN(" C"M" ME(A

Sa3is?accin del clien3e

Re3roali6en3acin del clien3e 1enc@es3a al clien3e) bi3!cora de C@eDas) recla6os ; s@"erencias2

Cali?icacin de la enc@es3a al clien3e F7 por pre"@n3a) lanes de accin "es3ionados ; eDec@3ados de las C) r ; s 0 no con?or6idades

Coordinador calidad Gerencial C@6pli6ien3o de las disposiciones del SGC Geren3e ad6inis3ra3ivo

Econ6ico -A@6ano O?icina 1Ver carac3eriBacin de procesos2

an@al

A@di3orEas in3ernas de calidad / A@di3orias doc@6en3ales

'Gcnico

C@6pli6ien3o pro"ra6acin de obra C@6pli6ien3o de especi?icaciones ; nor6a3ivas de ac3ividades del pro;ec3o %is3ado de proveedores ;

Direc3or obra

Econ6ico -A@6ano 1Ver carac3eriBacin de procesos2

Obra

or pro;ec3o <rec@encia de3er6inada en el plan de calidad del pro;ec3o or pro;ec3o

Ac3ividades eDec@3ada Vs pro"ra6acin 3erica0 Re"is3ro de ac3ividades eDec@3adas Vs Nor6a3iva de la ac3ividad

100 H

Direc3or obra

100 H %is3ado de proveedores ; con3ra3is3as aprobados i"@al Al eval@ado

Direc3or obra

roveedores ; con3ra3is3as Reval@ados

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Elaboro: C Calidad con3ra3is3as aprobados en la eval@acin Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 1# de #$

ro6ocin pro;ec3os in6obiliarios

Viabilidad Co6ercial

Coordinador pro;ec3os

Econ6ico N@6ero visi3as) n@6ero -A@6ano lla6adas) n@6ero o?icina Cada pro;ec3o 1Ver carac3eriBacin co3iBaciones) n@6ero ven3as) de procesos2 n@6ero opciones Econ6ico -A@6ano o?icina Cada pro;ec3o 1Ver carac3eriBacin de procesos2 Econ6ico -A@6ano o?icina 1Ver carac3eriBacin de procesos2

@n3o de eC@ilibrio

C@6pli6ien3o de Gerencia especi?icaciones pro;ec3os 3Gcnicas) D@rEdicas ; in6obiliarios co6erciales Co6pe3encia del personal C@6pli6ien3o plan de capaci3aciones

Coordinador pro;ec3os

DiseIos ; pro;ec3o eDec@3ados Vs especi?icaciones pac3adas Re"is3ro eval@acin personal0

100 H

'alen3o A@6ano

Direccin ad6inis3ra3iva

an@al

Cali?icacin 6a;or o i"@al a 7 por pre"@n3a0 100 H

Re"is3ro asis3encia capaci3aciones Vs ro"ra6a de capaci3aciones

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 14 de #$

CARAC(ERI1ACI#N DE PR"CE%"% ,ERENCIAL

ObDe3ivo: D@eIo: Responsables: Ase"@rar C@e el SGC es convenien3e) adec@ado ; e?icaB "aran3iBando la 6eDora con3in@a ; @n personal Co6pe3en3e Geren3e Coordinador calidad) A@di3ores in3ernos
EN(RADA% 10 Man@al de calidad #0 Res@l3ados de A@di3orias 40 Re3roali6en3acin del Clien3e 4. Dese6peIo de rocesos del SGC ; Con?or6idad de prod@c3os 13Gcnicas es3adEs3icas2 !. Es3ado de Acciones Correc3ivas ; Acciones reven3ivas 13Gcnicas es3adEs3icas2 $0 Res@l3ados de Revisiones An3eriores 13Gcnicas es3adEs3icas2 90 Ca6bios C@e a?ec3en el SGC :0 Reco6endaciones para la 6eDora >0 validacin polE3ica de calidad 100 rocedi6ien3o Con3rol de doc@6en3os0 110 rocedi6ien3o Con3rol de re"is3ros0 1#0 rocedi6ien3o Con3rol de prod@c3os no con?or6es 140 rocedi6ien3o Acciones correc3ivas 170 rocedi6ien3o Acciones preven3ivas 1!. rocedi6ien3o A@di3orEas in3ernas AC(I$IDADE% %ALIDA%

10 #0 40 70

De?inir ?rec@encia de la revisin Ges3ionar la Recoleccin in?or6acin Ges3ionar Coordinacin de re@nin Recibir ; analiBar in?or6e del co6por3a6ien3o SGC 80 Ges3ionar ; AnaliBar opor3@nidades de 6eDora ; necesidad de realiBar ca6bios al SGC $0 Ges3ionar ; 'o6ar acciones correc3ivas) preven3ivas ; de 6eDora6ien3o 90 Elaborar ac3a de revisin :0 Ges3ionar ; Co6@nicar res@l3ados ; no3i?icar a los responsables de e6prender las acciones 9. Ges3ionar la RealiBacin se"@i6ien3o a las acciones 3o6adas0

10 #0 40 70 80 $0

#.

Ac3a de revisin lanes de 3rabaDo Acciones de 6eDora de e?icacia del SGC ; s@s procesos Acciones de 6eDora del prod@c3o con relacin a los reC@isi3os Acciones relacionadas con la provisin de rec@rsos <or6a3o %is3ado 6aes3ro doc@6en3os planes de accin C@eDas) recla6os ; s@"erencias

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 17 de #$

PR"CE%"% DE IN(ERRELACI#N& D"CUMEN(" 4 RE,I%(R":

'odos los procesos An!lisis de a@di3orEa con s@s aneJos Ac3a de revisin Gerencial Nor6a N'C ISO >001:#00: ReC@isi3os de la E6presa ersonal Co6pe3en3e 'ecnolo"Ea In?raes3r@c3@raK Ins3alaciones 'ie6po Co6por3a6ien3o SGC Sa3is?accin del clien3e

RE/UI%I("% A CUMPLIR&

RECUR%"%&

%E,UIMIEN(" 4 INDICAD"R&

RE/UI%I("% I%" 00'&200*

: 701 L 80701 L $01 L :01 A: 801 L 804 L 807 L 808 L 80$ L 70#01 L 70#0# L 70#04 L 70#07 V: :01 L :0# L :04 L :07 A: :0801 L :080# L :0804

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 18 de #$

CARAC(ERI1ACI"N PR"CE%" (5CNIC"

ObDe3ivo: D@eIo: EDec@3ar ; en3re"ar prod@c3os o servicios C@e c@6plan las especi?icaciones ; reC@isi3os eJi"idos por el clien3e) lo"rando s@ sa3is?accin Coordinador pro;ec3os Direc3or obra) Residen3e obra) Direc3or diseIo) Asis3en3e DiseIo) al6acenis3a) a@Jiliar obra) Maes3ro obra0
AC(I$IDADE% %ALIDA%

Responsables:

EN(RADA%

10 Invi3aciones a co3iBar #0 lie"os de condiciones 3. !"inas Meb 70 rop@es3as 80 Especi?icaciones $0 Con3ra3o #. <or6a3o lan de calidad del pro;ec3o :0 rocedi6ien3o diseIo

10 Ges3ionar invi3acin o prop@es3a 2. Ges3ionar especi?icaciones del pro;ec3o 13Gcnicas2 40 Ges3ionar con3ra3o 4. Ges3ionar plan de calidad del pro;ec3o 80 Ges3ionar ca6bios de especi?icaciones o de condiciones $0 Ges3ionar procedi6ien3o diseIo

10 rop@es3a 3Gcnico econ6ica #0 Especi?icaciones analiBadas 3. Re"is3ro plan de calidad del pro;ec3o 4. Ca6bios en con3ra3o o adendas

80 Re"is3ros de inspeccin ; ensa;o del pro;ec3o $0 Re"is3ro e3apas de diseIo 90 DiseIo aprobado :0 Re"is3ro de proveedores >0 Re"is3ro de eval@acin ; reval@acin proveedores

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 1$ de #$

PR"CE%"% DE IN(ERRELACI#N& D"CUMEN(" 4 RE,I%(R":

'odos los procesos Con3ra3o ; especi?icaciones lanos %icencias lan de calidad del pro;ec3o Re"is3ros de co6pe3encia del personal rocedi6ien3o de co6pras rocedi6ien3o diseIo Re"is3ro de inspeccin ; ensa;o NSR->: Nor6as E M Nor6as de pavi6en3os del Valle de Ab@rra Re3ie Nor6a ISO >001:#00: o3 ersonal co6pe3en3e <Esicos: Ca6pa6en3o) o?icinas) do3acin) eC@ipos) 6a3eria pri6a AardMare So?3Mare Co6@nicaciones: In3erne3) ?aJ) cel@lares) 3elG?onos 'ie6po
C@6pli6ien3o pro"ra6acin de obra C@6pli6ien3o de especi?icaciones ; nor6a3ivas de ac3ividades del pro;ec3o %is3ado de proveedores aprobados

RE/UI%I("% A CUMPLIR&

RECUR%"%&

%E,UIMIEN(" 4 INDICAD"R&

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 19 de #$

RE/UI%I("% I%" 00'&200*

: 701 L 80701)901) 904 A: 90401) 9040#) 90404) 90407)90408) 9040$) 90409)90801 L 9080# L 90804 L 90807 L 90808 L 90$ L $04 L $07 L 80801 L 80804 L 70#01 L 70#04 L 70#07 V: :01 L :0# L :04 L :07 A: :0801 L :080# L :0804

MANUAL DE CALIDAD
Elaboro: C Calidad Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 1: de #$

CARAC(ERI1ACI"N PR"CE%" PR"M"CI"N PR".EC("% INM"!ILIARI"

ObDe3ivo: D@eIo: Consens de vol@n3ades para la realiBacin de @n pro;ec3o in6obiliario Coordinador pro;ec3os Coordinador pro;ec3os0
AC(I$IDADE% %ALIDA%

Responsables:

EN(RADA%

10 %o3e #0 <ac3ibilidades car!c3er co6ercial 3. ro"ra6a de ca6paIa p@blici3aria del pro;ec3o

10 re-?ac3ibilidades del lo3es #0 Es3@dio de co6pe3encias 40 Ges3ionar diseIo ca6paIa p@blici3aria del pro;ec3o

10 <ac3ibilidades del lo3e #0 Cos3o Ven3as pro;ec3o 40 Ca6paIa p@blici3aria pro;ec3o

PR"CE%"% DE IN(ERRELACI#N& D"CUMEN(" 4 RE,I%(R":

'odos los procesos lanos Concep3os s@elos Es3i6a3ivo cos3os Concep3o de planeacin Cer3i?icacin servicios pNblicos Especi?icaciones preli6inares Vo ,o vEas obli"adas Es3@dio de pre ?ac3ibilidad

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina 1> de #$

RE/UI%I("% A CUMPLIR&

NSR->: Nor6as E M Nor6as de pavi6en3os del Valle de Ab@rra Re3ie o3 ersonal co6pe3en3e <Esicos: Ca6pa6en3o) o?icinas) do3acin) eC@ipos) 6a3eria pri6a AardMare So?3Mare Co6@nicaciones: In3erne3) ?aJ) cel@lares) 3elG?onos 'ie6po
Viabilidad Co6ercial

RECUR%"%&

%E,UIMIEN(" 4 INDICAD"R&

RE/UI%I("% I%" 00'&200*

: 701 L 80701) 901) 904 A: 90401) 9040#) 90404) 90407) 90408) 9040$) 90409)90801 L 9080# L 90804 L 90807 L 90808 L 90$ L $04 L $07 L 80801 L 80804 L 70#01 L 70#04 L 70#07 V: :01 L :0# L :04 L :07 A: :0801 L :080# L :0804

CARAC(ERI1ACI"N PR"CE%" ,ERENCIA PR".EC("% INM"!ILIARI"

ObDe3ivo: Ges3in ad6inis3ra3iva ; con3rol de los in3ereses de los clien3es para el inicio ; desarrollo de @n pro;ec3o in6obiliario

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Elaboro: C Calidad Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina #0 de #$

D@eIo:

Coordinador pro;ec3os Coordinador pro;ec3os0

AC(I$IDADE% %ALIDA%

Responsables:

EN(RADA%

10 <ac3ibilidad 3Gcnica del pro;ec3o in6obiliario #0 <ac3ibilidad le"al del pro;ec3o in6obiliario 40 <ac3ibilidad co6ercial del pro;ec3o in6obiliario

10 Ges3ionar la ?ac3ibilidad 3Gcnica del pro;ec3o in6obiliario #0 Ges3ionar la ?ac3ibilidad le"al del pro;ec3o in6obiliario 40 Ges3ionar la ?ac3ibilidad co6ercial del pro;ec3o in6obiliario

10 DiseIo del pro;ec3o in6obiliario #0 %icencias del pro;ec3o in6obiliario 40 lani?icacin del desarrollo del pro;ec3o in6obiliario

PR"CE%"% DE IN(ERRELACI#N&

'odos los procesos planos aprobados Concep3o s@elos res@p@es3os Concep3o de planeacin Escri3@ras Recibo obras pNblicas Re"la6en3o p05 Re"is3ro 5ipo3eca er6isos ven3as Re"is3ro re"la6en3o

1. D"CUMEN(" 4 RE,I%(R":

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Elaboro: C Calidad Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina #1 de #$

%icencia cons3r@ccin %icencia a6bien3al Ac3a inicio cons3r@ccin Ac3as de en3re"a in6@eble Resol@cin avalNos 'Gr6inos de re?erencia Ac3as de vecindad RE/UI%I("% A CUMPLIR& nor6a3iva 6@nicipal ; nacional

CARAC(ERI1ACI"N PR"CE%" RECUR%" -UMAN"

ObDe3ivo: Ges3ionar C@e 3odo el personal C@e a?ec3e la calidad) 3en"a co6pe3encia ; poder sa3is?acer las necesidades del clien3e0

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina ## de #$

D@eIo:

Direc3or ad6inis3ra3ivo 'ra6i3adora) car3era ; "es3in doc@6en3al

AC(I$IDADE% %ALIDA%

Responsables:

EN(RADA%

10 Or"ani"ra6a #0 Ma3riB de responsabilidades an3e el s"c 40 Man@al de ?@nciones 70 <or6a3o eval@acin personal 80 <or6a3o asis3encia capaci3aciones $0 <or6a3o pro"ra6acin capaci3aciones 90 Man@al de se"@ridad ind@s3rial :0 Man@al de ries"os pro?esionales >0 Man@al de nor6as "enerales de se"@ridad 100 <or6a3o a?iliacin se"@ridad social 110 <or6a3o pa"o de se"@ridad social
PR"CE%"% DE IN(ERRELACI#N&

10 Ges3ionar or"ani"ra6a #0 Ges3ionar 6a3riB de responsabilidad social 40 Ges3ionar 6an@al de ?@nciones 70 Ges3ionar ?or6a3o eval@acin personal 80 Ges3ionar ?or6a3o asis3encia capaci3aciones $0 Ges3ionar ?or6a3o pro"ra6acin capaci3aciones 90 Ges3ionar 6an@al de se"@ridad social :0 Ges3ionar 6an@al ries"os pro?esionales >0 Ges3ionar 6an@al nor6as "enerales de se"@ridad 100 Ges3ionar a?iliaciones se"@ridad social 110 Ges3ionar pa"o se"@ridad social
'odos los procesos

10 Car"os #0 Re"is3ros de co6pe3encia de los car"os 40 Re"is3ro eval@acin de los car"os 70 Re"is3ro asis3encia capaci3aciones 80 Re"is3ro de pro"ra6a de capaci3aciones $0 A6bien3e laboral adec@ado 90 Re"is3ro a?iliaciones se"@ridad social :0 Re"is3ro pa"o se"@ridad social

MANUAL DE CALIDAD
Elaboro: C Calidad Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina #4 de #$

D"CUMEN(" 4 RE,I%(R":

Man@al de ?@nciones Man@al de se"@ridad ind@s3rial Man@al ries"os pro?esionales Man@al nor6as "enerales de se"@ridad Re"is3ro eval@acin personal Re"is3ro asis3encia capaci3aciones Re"is3ro pro"ra6a capaci3aciones %e; 100 de 1>:4 ersonal co6pe3en3e <Esicos: Ca6pa6en3o) o?icinas) do3acin) eC@ipos) 6a3eria pri6a AardMare So?3Mare Co6@nicaciones: In3erne3) ?aJ) cel@lares) 3elG?onos 'ie6po
Co6pe3encia del personal

RE/UI%I("% A CUMPLIR& RECUR%"%&

%E,UIMIEN(" 4 INDICAD"R&

C@6pli6ien3o capaci3aciones RE/UI%I("% I%" 00'&200* : 701 L 80701) $0#01 A: $0#0# L $04 L $07L 70#01 L 70#04 L 70#07 V: :01 L :0# L :04 L :07 A: :0801 L :080# L :0804

MANUAL DE CALIDAD
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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina #7 de #$

ANE*O No0 $ 'A,%A DE INDICADORES O,.E'IVOS DE CA%IDAD

"!0E(I$" DE CALIDAD Garan3iBar la sa3is?accin de los clien3es INDICAD"R AC(I$IDAD RE%P"N%A!LE RECUR%"% Econ6icos A@6anos Econ6icos A@6anos Econ6icos A@6anos ME(A %a enc@es3a de sa3is?accin del clien3e ob3en"a @na cali?icacin 6a;or o i"@al o 700) por pre"@n3a0 Garan3iBar C@e las C@eDas ; recla6os) se les dG resp@es3a ; se 3o6en planes de accin e?ec3ivos en @n 100H C@6pli6ien3os de Nor6as ; especi?icaciones del prod@c3o o servicio pres3ado en @n 100 H

Consec@cin de in?or6acin) a Gerencia 3ravGs de la enc@es3a de Sa3is?accin del clien3e Clien3e sa3is?accin del clien3e) para Coordinador calidad 6edir el "rado de sa3is?accin Gerencia Ges3ionar las C@eDas ; recla6os Coordinador de calidad oner en pr!c3ica las nor6as ; Clien3e especi?icaciones del prod@c3o o DiseIador servicio con3ra3ado

Dar resp@es3a e?icaB a las C@eDas ; Resp@es3as a las recla6os del C@eDas ; recla6os clien3e0 Ase"@rar la calidad de los prod@c3os ; servicios en3re"ados0 Orien3ar los procesos de la or"aniBacin 5acia el 6eDora6ien3o con3in@o ; con3rib@ir a a?ec3ar lo 6enos posible el 6edio a6bien3e0 Garan3iBar la co6pe3encia del rec@rso 5@6ano0 C@6pli6ien3o de especi?icaciones

No0 de acciones preven3ivas ; correc3ivas cerradas ; Se"Nn cada proceso "enera e?icaces0 Acciones reven3ivas ; correc3ivas C@6pli6ien3o de nor6a3ivas a6bien3ales 1%a C@e apliC@e20 ro"ra6a capaci3acin de ro"ra6ar personal capaci3aciones

100H E?icaces ; cerradas Clien3e DiseIador Econ6ico A@6ano 100H

al Rec@rso A@6ano

Econ6ico A@6ano

C@6pli6ien3o ; e?icacia de las capaci3aciones del personal en @n 100 H

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CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina #8 de #$

EN D#NDE MEDIR O?icina clien3e Clien3e o?icina

/U5 MEDIR 2"b6etivo de 7alidad3

/UI5N DE!E MEDIR

CADA CU8N("

C#M" MEDIR

C#M" RE,I%(RAR

C#M" ANALI1A

C#M" DI$UL,AR

Garan3iBar la sa3is?accin roceso de los clien3es 'Gcnico

or pro;ec3o

Enc@es3a 'Gcnica sa3is?accin clien3e es3adEs3icas

Cali?icacin 6a;or Co6@nicacin escri3a o i"@al a 700 por con aneJo "r!?ico pre"@n3a No0 de no con?or6idades cerradas ; eval@adas No0 de no con?or6idades cerradas ; eval@adas

Dar resp@es3a e?icaB a Coordinador las C@eDas ; recla6os del Calidad clien3e0

Solici3@d lanes de accin acciones or pro;ec3o 3o6ados ; ,i3!cora cerrados C@eDas ; recla6os Solici3@d acciones

Co6@nicacin escri3a con aneJo "r!?ico

Clien3e o?icina

Ase"@rar la calidad de los No0 de no prod@c3os ; servicios roceso 3Gcnico or pro;ec3o con?or6idades en3re"ados0 Orien3ar los procesos de la or"aniBacin 5acia el 6eDora6ien3o con3in@o ; con3rib@ir a a?ec3ar lo 6enos posible el 6edio a6bien3e0 No0 de no con?or6idades roceso 3Gcnico or pro;ec3o C@6pli6ien3o de 6e3a Eval@acin personal

Co6@nicacin escri3a

O?icina clien3e

Solici3@d acciones

'Gcnica es3adEs3icaIn?or6e escri3o

Clien3e o?icina

Garan3iBar la co6pe3encia Rec@rso del rec@rso 5@6ano0 5@6ano

An@al

<or6a3o eval@acin de personal

'Gcnica es3adEs3icaIn?or6e escri3o

ANEXOS. PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS PROCEDIMIENTOCONTROL REGISTROS

MANUAL DE CALIDAD
Elaboro: C Calidad Reviso: C Calidad

CODIGO: MA-01 VERSION 01 Aprob: Gerencia !"ina #$ de #$

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO

CONTROL PRODUCTO NO CON*ORME ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD.